Økonomirapport Februar 2024

Kommunedirektøren legger frem en liste over innsparingstiltak sammen med rapporten fra Agenda Kaupang, både de tiltakene som er gjennomført hittil i 2024, de som er vedtatt i budsjett og de som vil foreslås fremover. Med listen skal det følge en tidsplan med datoer for mulig gjennomføring av tiltakene. Listen legges senest frem samtidig som rapporten fra Agenda Kaupang presenteres. Økonomirapportene fremmes som politisk sak til kommunestyret og formannskapet inntil kommunestyret bestemmer noe annet.

PS 53/2024 Økonomirapport Februar 2024

Kommunestyrets behandling av saken i møte den 18.04.2024:

39 representanter til stede. Saken ble behandlet etter PS 2024/45, jf. behandlingen i PS 2024/43.

Kommunedirektøren besvarte spørsmål.

Håvard Tafjord (H) fremmet forslag til vedtak på vegne av samarbeidspartiene (H, Ap, KrF):

Kommunedirektøren legger frem en liste over innsparingstiltak sammen med rapporten fra Agenda Kaupang, både de tiltakene som er gjennomført hittil i 2024, de som er vedtatt i budsjett og de som vil foreslås fremover. Med listen skal det følge en tidsplan med datoer for mulig gjennomføring av tiltakene. Listen legges senest frem samtidig som rapporten fra Agenda Kaupang presenteres. Økonomirapportene fremmes som politisk sak til kommunestyret og formannskapet inntil kommunestyret bestemmer noe annet.

Per Kristian Dahl (PP) fremmet forslag til vedtak:

1. Driftskostnader som må gjennomgås/avklares umiddelbart i 2024 budsjettet.

• Skofabrikken - avklare økte kostnader

• Halden Arena - avklare økte kostnader.

• Basishallen - avklare økte kostnader.

• Nye skole Os - avklare økte kostnader.

• Brannstasjon - avklare økte kostnader.

• Var-området - avklare økte kostnader.

• Renteutviklingen - avklare økte kostnader.

• Lønnsoppgjøret 2024 - avklare økte kostnader. (Anslag på årlige driftskostnader, gjelder alle kulepunkt).

2. Økonomisk utvikling på følgende tjenesteområder.

• Helse/Omsorg – reduksjon/økte kostnader i 2024

• Skolene – reduksjon/økte kostnader i 2024

• NAV – reduksjon/økte kostnader i 2024

• Teknisk – reduksjon/økte kostnader i 2024

3. Grunnlaget for tallene som administrasjonen viste til fra Agenda Kaupang rapporten fremlegges for politisk nivå umiddelbart.

4. Det fremlegges en forventet prognose på årsresultat for 2024 når ovennevnte punkter er gjennomgått og avklart.

Sara Langbråten (Rødt) fremmet Kommunedirektørens innstilling.

Det ble votert separat over forslagene. Først ble det votert over forslaget fra Dahl som falt med 8 mot 31 ( Rødt, MDG, SV, Sp, H, Ap, KrF, FrP) stemmer. Deretter ble det votert over forlaget fra Langbråten som falt med 4 mot 35 (PP, MDG, INP, Sp, H, Ap, KrF, FrP) stemmer. Til slutt ble det votert over forslaget fra Tafjord som ble vedtatt med 27 mot 12 (INP, Rødt, PP, SV) stemmer.