Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Det framlagte forslag til drifts – og investeringsbudsjett; Årsbudsjett med økonomiplan 2025- 2028 foreslås å vedtas slik:

1.Skattøret for inntekts- og formuesskatt fastsettes til høyeste lovlige sats iht budsjettvedtak i Stortinget. 2.Den alminnelige eiendomsskatten skrives ut med 7 promille av takstverdi, mens skattesatsen for boliger og fritidseiendommer er 4 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.04. og 20.10. 3.Årsbudsjettet vedtas med nettoutgift for hvert rammeområde. 4.Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger vedtas iht vedlagte gebyrregulativ. 5.Kommunedirektøren har fullmakt til å fordele rammen til hver enhet innenfor rammeområdene, herunder å la ledige stillingshjemler stå tomme eller å begrense forbruket på de enkelte budsjettområder og mellom områdene. 6.Investeringer med tilhørende finansieringer vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investeringer og finansieres slik:

O Heldøgns omsorgsbolig, for hele planperioden: tilskudd fra Husbanken, restutbetaling ved ferdigstillelse: kr 36.166.400,- i tilskudd og kr 98.133.600,- i låneopptak. O Investeringer i VA, finansieres med låneopptak kr 20.620.000,- og tilskudd fra Nordland Fylkeskommune 1.895.000,- Total investering 86,135 mill. kr i planperioden. O Pliktig EK KLP ved bruk av bundet investeringsfond Kr 1.100.000,- art 2530001. Totalt 4,4 mill. kr i planperioden. O Investering i oppgradering av Kaldvågveien jf. veiplanen, 6 millioner kr eks mva i 2025, finansieres med låneopptak. 7.Låneopptak for 2025 er:

O Lån til videreformidling kr 0,-

O Lån til investering vann og avløp inntil kr 20.620.000,-.

O Lån til heldøgns omsorgsboliger kr 98.200.000,-.

O Lån til investering i kommunale veier, kommunale bygg, Bro over Trongsundet og

tilrettelegging av lokaler, Oppeid Skole, Kalvågveien, til sammen kr 33.000.000,- 8.Investeringer forutsettes igangsatt først når prosjekter er fullfinansiert. 9.Finansielle måltall er iht Økonomi- og finansreglementet pkt. 2.3. 10.Budsjettramme til Kirkene i Hamarøy er kr 6.509.600,- 11.Endringer i låneopptak for de store prosjektene kan bli endret iht framdriftsplan og betalingsplan for disse.

12. Følgende endringer innarbeides i budsjett og økonomiplan jf. vedtak i egne saker:

a. Felles Ansvar, økt utgift til drift kr. 56 543,- i 2025 og hvert år videre i økonomiplanen

b. Barnehagemyndighet HMTS, økt utgift til drift kr. 168 543,- i 2025 og hvert år videre i økonomiplanen

c. Eiendomsskatt, økt bunnfradrag fra 30% til 35%, redusert inntekt kr 420 860,- i 2025 og hvert år videre i økonomiplanen.

d. Rammeoverføring fra staten, jf. Tilleggsprop 1, økt inntekt kr 2 132 000,- i 2025 og hvert år videre i økonomiplanen.

13. Investeringer i kommunale veier jf. punkt 6 og 7: Rørvikveien, Granittveien, Øvre Nausthågen og evt. Nedre Nausthågen.

14. Investeringer i kommunale bygg jf. punkt 6 og 7: Hele summen brukes til tiltak barnehager

15. Kommunedirektør bes iverksette prosess med gjennomgang av oppgaver i legetjenesten.

16. Bemanning i helse og velferdssektoren etter HDO-bygg ferdigstilles, redusert utgift hjemmetjeneste kr. 1 500 000,- i 2025 og kr 3 500 000 hvert år videre i økonomiplanen, redusert utgift institusjon, kr 2 000 000 i 2025 og kr 5 000 000,- hvert år videre i økonomiplanen.

17. Kommunedirektør bes utrede løsninger for å tilby sommeråpen barnehage fra sommeren 2025. Det er tilstrekkelig at en av barnehagene er åpne i de ukene det er minst behov.

18. Kompetansekartlegging flyktninger Det legges frem en sak som belyser hvordan kommunen kan bidra til at våre flyktninger får brukt sin kompetanse i samarbeid med lokalt næringsliv og organisasjonsliv.

Samlet forslag til budsjettvedtak enstemmig vedtatt.

Ordfører Britt Kristoffersen Løksa orienterer om at saken har vært i medvirkningsrådene og hovedutvalgene til orientering. Hun leser innstilling fra formannskapet.

Hun gir ordet til kommunedirektør Odd-Børge Pedersen. Han orienterer om allerede pågående og planlagte prosesser. Kommunedirektør Odd-Børge Pedersen viser investeringsbehov for bygg og veier som ble behandlet i formannskapet Økonomisjef Ann-Aashild Hansen gjennomgår saken i sin helhet. Det åpnes for debatt og spørsmål.

Etter spørsmål og debatt fremmer Lars-Filip Paulsen (H) tilleggsforslag til formannskapets innstilling:

1) Verbalt budsjettforslag: Utarbeidelse av prospekt til idrettshall på Drag Bakgrunn:

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune har gjennom samfunnsplanen vektlagt betydningen av å opprettholde en god anleggsstatus for idrett og oppgradere ved behov. Herunder også å vurdere å etablere en ny flerbrukshall eller idrettshall på Drag i planperioden. Det er allerede avsatt 750.000 kroner fra vindkraftmidlene til dette formålet gjennom vedtak i 2019. Dette prospektet skal inneholde forslag til innhold og funksjonalitet, anslåtte kostnader, mulige finansieringsmodeller og skal gi grunnlag for politisk beslutning. De allerede avsatte midlene brukes til arbeidet med å utarbeide dette prospektet. Dette vil være et viktig første steg for å sikre et godt beslutningsgrunnlag og for å sikre videre fremdrift i saken.

2) 13. Investeringer i kommunale veier jf. punkt 6 og 7: Rørvikveien, Granittveien, Nedre Nausthågen og evt. Øvre Nausthågen. Endres til: Investeringer i kommunale veier jf. punkt 6 og 7: Rørvikveien, Granittveien, Øvre Nausthågen og evt. Nedre Nausthågen.

Representanten Per-Elling Braseth-Ellingsen legger frem forslag til vedtak fra Venstre:

Det framlagte forslag til drifts – og investeringsbudsjett; Årsbudsjett med økonomiplan 2025- 2028 foreslås å vedtas slik:

1.Skattøret for inntekts- og formuesskatt fastsettes til høyeste lovlige sats iht budsjettvedtak i Stortinget. 2.Den alminnelige eiendomsskatten skrives ut med 7 promille av takstverdi, mens skattesatsen for boliger og fritidseiendommer er 4 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.04. og 20.10. 3.Årsbudsjettet vedtas med nettoutgift for hvert rammeområde. 4.Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger vedtas iht vedlagte gebyrregulativ. 5.Kommunedirektøren har fullmakt til å fordele rammen til hver enhet innenfor rammeområdene, herunder å la ledige stillingshjemler stå tomme eller å begrense forbruket på de enkelte budsjettområder og mellom områdene. 6.Investeringer med tilhørende finansieringer vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investeringer og finansieres slik:

O Heldøgns omsorgsbolig, for hele planperioden: tilskudd fra Husbanken, restutbetaling ved ferdigstillelse: kr 36.166.400,- i tilskudd og kr 98.133.600,- i låneopptak. O Investeringer i VA, finansieres med låneopptak kr 20.620.000,- og tilskudd fra Nordland Fylkeskommune 1.895.000,- Total investering 86,135 mill. kr i planperioden. O Pliktig EK KLP ved bruk av bundet investeringsfond Kr 1.100.000,- art 2530001. Totalt 4,4 mill. kr i planperioden. 7.Låneopptak for 2025 er:

O Lån til videreformidling kr 0,- O Lån til investering vann og avløp inntil kr 20.620.000,-. O Lån til heldøgns omsorgsboliger kr 98.200.000,-. O Lån til investering i kommunale veier, kommunale bygg, tilrettelegging av lokaler og mulighetsstudie, Oppeid Skole, oppgradering Innhavet barnehage til sammen kr 21.500.000,- 8.Investeringer forutsettes igangsatt først når prosjekter er fullfinansiert. 9.Finansielle måltall er iht Økonomi- og finansreglementet pkt. 2.3. 10.Budsjettramme til Kirkene i Hamarøy er kr 6.509.600,- 11.Endringer i låneopptak for de store prosjektene kan bli endret iht framdriftsplan og betalingsplan for disse.

12. Følgende endringer innarbeides i budsjett og økonomiplan jf. vedtak i egne saker:

a. Felles Ansvar, økt utgift til drift kr. 56 543,- i 2025 og hvert år videre i økonomiplanen

b. Barnehagemyndighet HMTS, økt utgift til drift kr. 168 543,- i 2025 og hvert år videre i økonomiplanen

c. Rammeoverføring fra staten, jf. Tilleggsprop 1, økt inntekt kr 2 132 000,- i 2025 og hvert år videre i økonomiplanen.

13. Investeringer i kommunale veier jf. punkt 6 og 7: Rørvikveien, Granittveien, Nedre Nausthågen og evt. Øvre Nausthågen.

14. Digitaliseringsløft utgift kr. 1 000 000,- i 2025 og hvert år videre i økonomiplanen.

15. Flytte skoledelen Innhavet oppvekstsenter til Drag skole, inntekt kr 2 300 000,- i 2025 og kr 5 000 000,- pr år i resten av økonomiplanperioden.

16. Utvidelse av åpningstider i barnehagene. Kr 1 500 000,- i 2025 og hvert år videre i økonomiplanperioden.

17. Ny barne- og ungdomsbibliotekar og utvidede åpningstider. Kr 1 500 000,- i 2025 og hvert år videre i økonomiplanperioden.

18. Helårsåpent basseng Innhavet. Kr 400 000,- i 2025 og hvert år videre i økonomiplanperioden.

19. Bemanning i helse og velferdssektoren etter HDO-bygg ferdigstilles, redusert utgift hjemmetjeneste kr. 1 500 000,- i 2025 og kr 3 500 000 hvert år videre i økonomiplanen, redusert utgift institusjon, kr 2 000 000 i 2025 og kr 5 000 000,- hvert år videre i økonomiplanperioden.

Verbalforslag:

1. Kompetansekartlegging flyktninger Det legges frem en sak som belyser hvordan kommunen kan bidra til at våre flyktninger får brukt sin kompetanse i samarbeid med lokalt næringsliv og organisasjonsliv.

2. Kontorfellesskap/næringshage Det legges frem en sak som belyser hvordan rolle kommunen kan spille i etableringen av et kontorfellesskap eller næringshage for gründere og næringsdrivende.

3. Naturregnskap for Hamarøy kommune Det legges frem en sak som belyser hvordan Hamarøy kommune kan føre sitt eget regnskap for bruk og nedbygging av natur,

4. Klimaregnskap for Hamarøy kommune Det legges frem en sak som belyser hvordan Hamarøy kommune kan føre sitt eget klimaregnskap for egen virksomhet.

Britt Kristoffersen Løksa (SP) legger frem forslag fra SP, AP og SV:

ENDRING i punkt 13: Øvre og Nedre Nausthågen bytter plass i teksten. (tilsvarende forslag var også fremmet fra H) Nytt forslag inn i budsjett, nytt punkt Investering i oppgradering av Kaldvågveien jf. veiplanen, 6 millioner kr eks mva i 2025, finansieres med låneopptak.

Og som konsekvens av punkt ovenfor må det også gjøres endringer i:

Punkt 6, nytt kulepunkt: Investering i oppgradering av Kaldvågveien jf. veiplanen, 6 millioner kr i 2025 finansieres med låneopptak. Punkt 7, siste kulepunkt, summen endres fra 27 000 000,- til 33 000 000,-

Nytt verbalpunkt:

Kommunedirektør bes utrede løsninger for å tilby sommeråpen barnehage fra sommeren 2025. Det er tilstrekkelig at en av barnehagene er åpne i de ukene det er minst behov. Verbalforslagene stemmes over hver for seg.

Formannskapets innstilling til vedtak i 16 punkter settes mot forslag fra Venstre i 19 punkter. Formannskapets innstilling vedtas med 16 mot 1 stemme (V).

Endring i punkt 13, Øvre og Nedre Nausthågen bytter plass i teksten (SP, AP, SV og H). Dette blir enstemmig vedtatt.

Forslag til nytt kulepunkt i punkt 6, (SP,AP og SV): Investering i oppgradering av Kaldvågveien jf. veiplanen, 6 millioner kr eks mva i 2025, finansieres med låneopptak. I punkt 7 siste kulepunkt, summen endres fra 27 000 000,- til 33 000 000. Forslaget blir enstemmig vedtatt.

Verbaler:

Fra Høyre: Verbalt budsjettforslag: Utarbeidelse av prospekt til idrettshall på Drag Bakgrunn:

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune har gjennom samfunnsplanen vektlagt betydningen av å opprettholde en god anleggsstatus for idrett og oppgradere ved behov. Herunder også å vurdere å etablere en ny flerbrukshall eller idrettshall på Drag i planperioden. Det er allerede avsatt 750.000 kroner fra vindkraftmidlene til dette formålet gjennom vedtak i 2019. Dette prospektet skal inneholde forslag til innhold og funksjonalitet, anslåtte kostnader, mulige finansieringsmodeller og skal gi grunnlag for politisk beslutning. De allerede avsatte midlene brukes til arbeidet med å utarbeide dette prospektet. Dette vil være et viktig første steg for å sikre et godt beslutningsgrunnlag og for å sikre videre fremdrift i saken.

Forslaget faller med 6 stemmer (H og V) mot 11 stemmer.

Verbalforslag fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Kommunedirektør bes utrede løsninger for å tilby sommeråpen barnehage fra sommeren 2025. Det er tilstrekkelig at en av barnehagene er åpne i de ukene det er minst behov.

Forslaget blir enstemmig vedtatt.

Verbalforslag fra Venstre:

1. Kompetansekartlegging flyktninger Det legges frem en sak som belyser hvordan kommunen kan bidra til at våre flyktninger får brukt sin kompetanse i samarbeid med lokalt næringsliv og organisasjonsliv. Votering: Forslaget blir enstemmig vedtatt

2. Kontorfellesskap/næringshage Det legges frem en sak som belyser hvordan rolle kommunen kan spille i etableringen av et kontorfellesskap eller næringshage for gründere og næringsdrivende. Votering: Forslaget faller med 1 stemme (V) mot 16 stemmer.

3. Naturregnskap for Hamarøy kommune Det legges frem en sak som belyser hvordan Hamarøy kommune kan føre sitt eget regnskap for bruk og nedbygging av natur. Votering: Forslaget faller med 1 stemme (V) mot 16 stemmer.

4. Klimaregnskap for Hamarøy kommune Det legges frem en sak som belyser hvordan Hamarøy kommune kan føre sitt eget klimaregnskap for egen virksomhet. Votering: Forslaget faller med 1 stemme (V) mot 16 stemmer.

Votering: Samlet forslag til budsjettvedtak enstemmig vedtatt.