Årsbudsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027

Sak 113/2023 · Kommunestyret 14. desember 2023 · Behandlet

Vedtak

Beholde 0 2 000 2 000 0 5 000 5 000 0 3 000 3 000 0 0 0

Innhavet skole*

Sum 0 2 000 2 000 0 5 000 5 000 0 3 000 3 000 0 0 0

Oppveks t Beholde Innhavet skole* Tiltaksbeskrivelse Tiltaket nedleggelse av Innhavet skole i kommunedirektørens budsjettforslag reverseres i første omgang for 2024 og 2025. Dette gir bygda, næringslivet og kommunen tid til å arbeide sammen for ei positiv utvikling med økende barnetall. Målet er at skolen skal ha elevgrunnlag for videre drift. Samtidig utredes fremtidig drift av Innhavet skole, der muligheter og konsekvenser ved ulike alternativer blir beskrevet: a) 0-alternativet, dagens drift med 1.-7. trinn b) Alternativ 1 drift med 1.-4. trinn c) Alternativ 2 flytting av elever til Drag skole fra skoleåret 2026/2027. Utredningen skal gi godt kunnskapsgrunnlag for videre veivalg.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd Beløp i 1000

2024 2025 2026 2027

Innstilli Mitt Endrin Innstilli Mitt Endrin Innstilli Mitt Endrin Innstilli Mitt Endrin

ng forslag g ng forslag g ng forslag g ng forslag g

Investeringer i 166 73 177 73 11 00 238 54 139 54 - 117 19 119 19 2 000 2 390 112 39 110 00

varige 6 6 0 6 6 99 00 0 0 0 0

driftsmidler 0

Investeringer i 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0

aksjer og andeler i selskaper

Sum 167 736 178 73 11 000 239 546 140 54 - 118 190 120 19 2 000 3 390 113 39 110 00

investeringsutgift 6 6 99 000 0 0 0

Tilskudd fra -28 759 - 0 -62 151 - 0 -26 676 - 0 0 0 0

andre 28 759 62 151 26 676

Bruk av lån - - - - - 99 00 -90 514 - -2 000 -2 390 - -

135 97 146 97 11 00 176 39 77 395 0 92 514 112 39 110 00

7 7 0 5 0 0

Sum -164 736 - - -238 546 - 99 000 -117 190 - -2 000 -2 390 - -

investeringsinnte 175 73 11 000 139 54 119 19 112 39 110 00

kter 6 6 0 0 0

Videreutlån 4 000 8 000 4 000 4 000 8 000 4 000 4 000 8 000 4 000 4 000 8 000 4 000

Bruk av lån til -4 000 -8 000 -4 000 -4 000 -8 000 -4 000 -4 000 -8 000 -4 000 -4 000 -8 000 -4 000

videreutlån

Avdrag på lån til 1 950 1 950 0 2 080 2 080 0 2 240 2 240 0 2 300 2 300 0

videreutlån

Mottatte avdrag -1 950 -1 950 0 -2 080 -2 080 0 -2 240 -2 240 0 -2 300 -2 300 0

på videreutlån

Netto utgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

videreutlån

Bruk av bundne -2 000 -2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

investeringsfond

Bruk av ubundet -1 000 -1 000 0 -1 000 -1 000 0 -1 000 -1 000 0 -1 000 -1 000 0

investeringsfond

Sum overføring -3 000 -3 000 0 -1 000 -1 000 0 -1 000 -1 000 0 -1 000 -1 000 0

fra drift og netto avsetninger

Udekket/udispon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ert

Bruk av lån til videreutlån Lån til videreutlån (startlån via Husbanken) dobles fra 4 millioner til 8 millioner årlig.

Forskrift om lån fra Husbanken åpner for at kommunen kan bruke startlån til å oppnå distriktspolitiske mål, for å skaffe og beholde arbeidskraft der bosituasjonen hindrer mulighet til å opprettholde et arbeidsforhold eller hindrer utviklingen av det lokale næringsliv. Denne muligheten må Hamarøy kommune bruke godt. Om nødvendig må kommunens reglement/retningslinjer for startlån revideres.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer Beløp i 1000

2024 2025 2026 2027

Innstilli Mitt Endrin Innstilli Mitt Endrin Innstilli Mitt Endrin Innstilli Mitt Endrin

ng forsla g ng forsla g ng forslag g ng forslag g

g g

Oppvekst

Tilpasning HK 0 1 000 1 000 2 000 1 000 -1 000 0 0 0 0 0 0

Oppeid skole

Sum Oppvekst 0 1 000 1 000 2 000 1 000 -1 000 0 0 0 0 0 0

Pleie og omsorg

Heldøgns 62 557 62 55 0 50 000 50 00 0 0 0 0 0 0 0

omsorgsboliger 7 0

Oppeid

Heldøgns 69 658 69 65 0 50 000 50 00 0 0 0 0 0 0 0

omsorgsboliger 8 0

Drag

Institusjon 0 0 0 108 00 0 - 108 00 100 00 -8 000 0 100 00 100 00

(sykehjem) 0 108 00 0 0 0 0

Sum Pleie og 132 215 132 21 0 208 000 100 00 - 108 000 100 00 -8 000 0 100 00 100 00

omsorg 5 0 108 00 0 0 0

Tekniske tjenester

Kumrehabilitering 1 265 1 265 0 1 265 1 265 0 1 300 1 300 0 1 300 1 300 0

VANN

Ny vannledning 0 0 0 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 0

helsesenter-skolevei

Trykkøkningsstas 0 0 0 0 0 0 800 800 0 0 0 0

jon Oppeid

Lekkasjesøk 140 140 0 140 140 0 140 140 0 140 140 0

Saneringsplan 0 0 0 350 350 0 0 0 0 0 0 0

hele kommunen

Inntaktsledning 4 200 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

og VBA Bogen vannverk

Reguleringsplan 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nedslagsfel

Registrere og 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0

digitalisere ledningsnett

ROS-analyser og 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0

beredskapsplane r

Ny vannledning 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0

til Sommerse

Nytt vannverk 15 000 15 00 0 15 000 15 00 0 0 0 0 0 0 0

Ulvsvåg 0 0

Kumrehabilitering 316 316 0 316 316 0 350 350 0 350 350 0

AVLØP

Sanering av 0 0 0 825 825 0 1 000 1 000 0 0 0 0

gamle spillvannsledning er Oppeid

Nytt avløp 10 000 10 00 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 0

Dragsbukta 0

Årlig 350 350 0 600 600 0 0 0 0 600 600 0

rehabilitering av private avløpsanlegg

Saneringsplan 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0

ROS-analyser og 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0

beredskapsplane r

Kommunale veier 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000

Kommunale bygg 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000

Bru over 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trongsundet

4. arm Innhavet 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum Tekniske 34 521 44 521 10 000 28 546 38 546 10 000 9 190 19 190 10 000 2 390 12 390 10 000

tjenester

Tilskudd til andres investeringer Beløp i 1000

2024 2025 2026 2027

Innstilling Mitt Endring Innstilling Mitt Endring Innstilling Mitt Endring Innstilling Mitt Endring

forslag forslag forslag forslag

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper Beløp i 1000

2024 2025 2026 2027

Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin

g forsla g g forsla g g forsla g g forsla g

g g g g

KLP 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0

innskudd

Sum 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0

Investeringe r

Investeringer med endringer Beløp i 1000

2024 2025 2026 2027

Investerin Start Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin

g år g forsla g g forsla g g forslag g g forslag g

g g

Oppvekst

Tilpasning 2023 0 1 000 1 000 2 000 1 000 -1 000 0 0 0 0 0 0

HK Oppeid skole

Sum 0 1 000 1 000 2 000 1 000 -1 000 0 0 0 0 0 0

Oppvekst

Pleie og omsorg

Institusjon 2024 0 0 0 108 000 0 - 108 000 100 00 -8 000 0 100 00 100 00

(sykehjem 108 00 0 0 0

) 0

Sum Pleie 0 0 0 108 000 0 - 108 000 100 00 -8 000 0 100 00 100 00

og omsorg 108 00 0 0 0

Tekniske tjenester

Kommuna 2024 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000

le veier*

Kommuna 2024 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000

le bygg*

Sum 0 10 00 10 000 0 10 00 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000

Tekniske 0 0

tjenester Tilpasning HK Oppeid skole Endringsbeskrivelse Investeringen fremskyndes til oppstart i 2024 og fullføring før skolestart høsten 2025. Finansieres med låneopptak, 1 000 000 kr i 2024 og rest 1 000 000 kr i 2025.

Institusjon (sykehjem) Endringsbeskrivelse Investering i nye institusjonsplasser som erstatter dagens. Et lavere antall plasser, nærmere definert etter en ny plan for helse og mestring, som følge av bygging av heldøgns omsorgsboliger. Investering forskyves et år og reduseres noe. Finansieres med låneopptak, 100 000 000 kr i 2026 og 100 000 000 kr i 2027, samt tilskudd. Beløp vil trolig endres som følge av utredning.

Kommunale veier* Tiltaksbeskrivelse Investeringstiltak på veier etter nærmere prioritering i handlingsdel til veiplanen, finansieres med låneopptak. Det kan være aktuelt å endre beløp etter nærmere vurdering av behov og prioriteringer.

Kommunale bygg* Tiltaksbeskrivelse Investeringstiltak til oppgradering kommunale bygg etter nærmere prioritering i en plan for kommunale bygg. Finansieres med låneopptak. Det kan være aktuelt å endre beløp etter nærmere vurdering av behov og prioriteringer.

Verbalforslag (hvert punkt fremmes som forslag til nye punkter i nummerert rekkefølge) Oppvekstplan - elevtall skoler Det bør vurderes å sette anbefalinger for minimumstall elever for 1.-4. og 1.-7. i forbindelse med oppvekstplanen, jamfør krav til privatskoler.

Mål for kommunen - fra samfunnsdelen Tilføyelser til budsjettforslagets side 5, mål for kommunen:

Hovedmål Barn og unge voksne Følgende delmål og tilhørende strategi legges inn:

Delmål: Styrke det videregående opplæringstilbudet i Nord-Salten Strategi: Arbeide for at tilbudet ved Knut Hamsun VGS (KHVGS) videreutvikles i samsvar med kompetansebehovet i Nord-Salten.

Hovedmål Næringsutvikling Følgende strategi legges inn i tillegg under det allerede foreslåtte delmålet Attraktivt å etablere næringsvirksomhet og arbeidsplasser i Hábmer suohkan - Hamarøy kommune :

Strategi: Søke hele kommunen inn i virkeområdet for tilskudd til samisk næringsutvikling (STN).

Følgende delmål og tilhørende strategi legges også inn:

Delmål: Landbruk Strategi: Arbeide for at jordbruksareal som ikke er i aktiv drift, beskyttes mot utbygging og snarest mulig tas i bruk igjen.

Møtekalender Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at møtedokumenter til samtlige av kommunens folkevalgte organer, herunder de tre medvirkningsrådene, blir tilgjengelig i kommunens møtekalender.

Hybelhus Kommunedirektøren bes utrede behov og aktuelle tiltak for oppussing eller renovering av hybelhusanlegg, og eventuelt behov for å bygge flere hybler, jamfør også sak 117/23… Saken legges frem våren 2024. Finansiering om mulig gjennom samarbeid med eksterne, ellers gjennom låneopptak i tillegg til eller inkludert i tiltaket investering kommunale bygg i investeringsbudsjett.

Transportløsninger Kommunedirektøren bes utrede tiltak for transportløsninger for barn og unge, samt mulig sambruk til transportbehov for andre grupper. Ses i sammenheng med pilotkommunesøknad for ung inkludering, og utredes for igangsetting som del av, tillegg til eller erstatning for dette.

Norskopplæring Kommunedirektøren bes kartlegge behov for norskopplæring for voksne innvandrere for mulig igangsetting av kurs, eventuelt i samarbeid med næringslivet, våren 2024.

Kommunens oppfølging av rapporten til sannhets – og forsoningskommisjonen Ber om at kommunedirektøren utreder en sak om kommunens rolle i oppfølgingsarbeidet av rapporten. Siden vi er en kommune i forvaltningsområde for samisk språk har vi et spesielt ansvar for å motvirke rasisme/ ekskludering og gjenskape tillit i befolkningen. Her ber vi spesielt om at det blir utredet og foreslått en prosjektskisse for kommunens oppfølging med forslag på interne samarbeidspartnere i kommunen og eksterne samarbeidspartnere i oppfølgingen.

Kapasitetsutvidelse barnehager Kommunedirektøren bes legge frem sak om kapasitetsutvidelse i barnehagene, herunder åpning av Skutvik barnehage og ei permanent løsning for Marielund barnehage

Representanten Per Elling Braseth-Ellingsen (V) legger frem:

Venstres forslag til budsjett og handlingsplan 2024-2027 Hábmera suohkan - Hamarøy kommune

Alternativt budsjett som vedlagt, med endringer i drift og investeringsbudsjett, vedtas som årsbudsjett med økonomiplan 2024-2027, slik:

1. Skattøret for inntekts- og formuesskatt fastsettes til høyeste lovlige sats iht budsjettvedtak i Stortinget.

2. Den alminnelige eiendomsskatten skrives ut med 7 promille av takstverdi, mens skattesatsen for boliger og fritidseiendommer er 4 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.04. og 20.10.

3. Årsbudsjettet vedtas med nettoutgift for hvert rammeområde, med følgende endringer som vedlagt.

4. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger vedtas iht vedlagte gebyrregulativ.

5. Kommunedirektøren har fullmakt til å fordele rammen til hver enhet innenfor rammeområdene, herunder å la ledige stillingshjemler stå tomme eller å begrense forbruket på de enkelte budsjettområder og mellom områdene.

6. Investeringer med tilhørende finansieringer vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investeringer og finansieres slik:

Heldøgns omsorgsbolig, for hele planperioden: tilskudd fra Husbanken kr 60.444.000,- og kr 171.770.772,- i låneopptak. (år 2024-2025)

Investeringer i VA kr 31.521.250,- finansieres med låneopptak kr 29.626.250,- og tilskudd fra Nordland Fylkeskommune1.895.000,- kr første år. Kommunen mottar samme tilskuddsbeløp

2. år av. Total investering 71,647 mill. kr i planperioden

Oppussing aulaen Oppeid skole låneopptak inntil 12,75 mill i planperioden.

Oppgradering Innhavet barnehage låneopptak med inntil 2 mill i planperioden.

Oppgradering for åpning Skutvik barnehage låneopptak inntil 1 mill i planperioden.

Oppgradering Drag skole låneopptak inntil 2 mill i planperioden.

Oppussing Innhavet skole låneopptak inntil 5,5 mill i planperioden.

Oppussing hybler Knut Hamsun VGS låneopptak med inntil 5 mill. i planperioden.

Kommunale veier, investeringstiltak etter prioriteringer i veiplan, for hele planperioden:

låneopptak kr 2.000.000 årlig i 2024 og hvert år i resten av planperioden.

Kommunale bygg, investeringstiltak etter prioriteringer i en plan, for hele planperioden:

låneopptak kr 3.000.000 i 2024 og hvert år i resten av planperioden.

Pliktig EK KLP ved bruk av bundet investeringsfond Kr1.000.000,- art 2530001. Totalt 4 mill. kr i planperioden

7. Låneopptak for 2024 er:

• Lån til videreformidling kr 4.000.000,-

• Lån til investering vann og avløp inntil kr 29.626.250,- .

• Lån til heldøgns omsorgsboliger første år inntil kr 100.000.000,-

• Lån til oppussing aulen Oppeid skole inntil kr 750 000,-

• Lån til oppgradering Skutvik barnehage inntil kr 1 000 000,-

• Lån til oppussing hybler KHVGS inntil kr 5 000 000,-

• Lån til investeringer vei inntil kr 2 000 000,-

• Lån til investeringer eiendom inntil kr 3 000 000,-

8. Investeringer forutsettes igangsatt først når prosjekter er fullfinansiert.

9. Finansielle måltall er iht Økonomi- og finansreglementet pkt. 2.3.

10. Budsjettramme til Kirkene i Hamarøy er kr 6.140.000,-

11. Endringer i låneopptak for de store prosjektene kan bli endret iht framdriftsplan og betalingsplan for disse.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd Beløp i 1000

2024 2025 2026 2027

Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin

forslag forslag forslag forslag

g g g g g g g g

Rammetilskudd - - 0 - - 0 - - 0 - - 0

155 250 155 25 155 250 155 25 155 250 155 25 155 250 155 25

0 0 0 0

Inntekts- og -93 953 - 0 -93 953 - 0 -93 953 - 0 -93 953 - 0

formuesskatt 93 953 93 953 93 953 93 953

Eiendomsskatt -27 757 - 0 -27 757 - 0 -27 757 - 0 -27 757 - 0

27 757 27 757 27 757 27 757

Andre generelle -54 619 - 0 -53 019 - 0 -53 019 - 0 -53 019 - 0

driftsinntekter 54 619 53 019 53 019 53 019

Sum generelle - - - -

-331 579 0 -329 979 0 -329 979 0 -329 979 0

driftsinntekter 331 579 329 979 329 979 329 979

Korrigert sum 304 987 293 707 292 114 290 264

303 612 1 375 289 832 3 875 288 239 3 875 286 389 3 875

bevilgninger drift, netto

Avskrivninger 9 209 9 209 0 9 209 9 209 0 9 209 9 209 0 9 209 9 209 0

Sum netto 314 195 302 915 301 322 299 472

312 820 1 375 299 040 3 875 297 447 3 875 295 597 3 875

driftsutgifter

Brutto driftsresultat - - - -

-18 759 1 375 -30 939 3 875 -32 532 3 875 -34 382 3 875

17 384 27 064 28 657 30 507

Renteinntekter -3 580 -3 580 0 -3 580 -3 580 0 -3 580 -3 580 0 -3 580 -3 580 0

Utbytter -4 500 -4 500 0 -4 500 -4 500 0 -4 500 -4 500 0 -4 500 -4 500 0

Renteutgifter 17 157 17 157 0 21 800 22 204 404 21 675 17 866-3 809 21 595 13 758-7 837

Avdrag på lån 18 097 18 097 0 28 797 29 173 376 24 297 20 769-3 528 22 047 14 631-7 416

Netto finansutgifter -

27 174 27 174 0 42 517 43 297 780 37 892 30 555 -7 337 35 562 20 309

15 253

Motpost -9 209 -9 209 0 -9 209 -9 209 0 -9 209 -9 209 0 -9 209 -9 209 0

avskrivninger

Netto driftsresultat - -

-793 582 1 375 2 370 7 025 4 655 -3 848 -7 310 -3 462 -8 028

19 406 11 378

Avsetninger til 6 152 6 152 0 6 152 6 152 0 6 152 6 152 0 6 152 6 152 0

bundne driftsfond

Bruk av bundne -12 396 - 0 -10 396 - 0 -10 396 - 0 -10 396 - 0

driftsfond 12 396 10 396 10 396 10 396

Avsetninger til 7 037 5 662 -1 375 1 874 0 -1 874 8 092 11 554 3 462 12 272 23 650 11 378

disposisjonsfond

Bruk av 0 0 0 0 -2 781 -2 781 0 0 0 0 0 0

disposisjonsfond

Dekning av tidligere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

års merforbruk i driftsregnskapet Sum disponeringer

793 -582 -1 375 -2 370 -7 025 -4 655 3 848 7 310 3 462 8 028 19 406 11 378

eller dekning av netto driftsresultat

Merforbruk/mindrefor

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bruk

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd Beløp i 1000

2024 2025 2026 2027

Innstillin MittEndring Innstillin MittEndring Innstillin MittEndring Innstillin MittEndring

g forslag g forslag g forslag g forslag

Administrasjo 33 461 33 461 0 33 461 33 461 0 33 461 33 461 0 33 461 33 461 0

Oppvekst 114 724 115 72 1 000 114 724 118 22 3 500 114 724 118 22 3 500 114 724 118 22 3 500

4 4 4 4

Pleie og 96 164 96 164 0 90 164 90 164 0 89 414 89 414 0 85 664 85 664 0

omsorg

Familie og 27 215 27 215 0 27 215 27 215 0 27 215 27 215 0 27 215 27 215 0

helse

Næring og 4 546 4 921 375 4 546 4 921 375 4 546 4 921 375 4 546 4 921 375

kultur

Tekniske 28 730 28 730 0 23 240 23 240 0 22 397 22 397 0 24 297 24 297 0

tjenester

NAV 10 790 10 790 0 10 500 10 500 0 10 500 10 500 0 10 500 10 500 0

Finansområd -14 564 - 0 -14 564 - 0 -14 564 - 0 -14 564 - 0

e 14 564 14 564 14 564 14 564

Herav: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avskrivinger 9 089 9 089 0 9 089 9 089 0 9 089 9 089 0 9 089 9 089 0

Netto -20 -20 0 -20 -20 0 -20 -20 0 -20 -20 0

renteutgifter og -inntekter

Avsetninger 783 783 0 783 783 0 783 783 0 783 783 0

til bundne driftsfond

Bruk av -12 396 - 0 -10 396 - 0 -10 396 - 0 -10 396 - 0

bundne 12 396 10 396 10 396 10 396

driftsfond Korrigert sum

303 612 304 987 1 375 289 832 293 707 3 875 288 239 292 114 3 875 286 389 290 264 3 875

bevilgninger drift, netto

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer Beløp i 1000

2024 2025 2026 2027

Innstilling Mitt Endring Innstilling Mitt Endring Innstilling Mitt Endring Innstilling Mitt Endring

forslag forslag forslag forslag

Politisk

Brukerbetalin 0 -1 500 -1 500 0 -1 500 -1 500 0 -1 500 -1 500 0 -1 500 -1 500

g barnehager*

Opprettholde 0 2 500 2 500 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000

Innhavet skole* Sum

0 1 000 1 000 0 3 500 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500 3 500

Oppvekst

Politisk

Helårsåpent 0 375 375 0 375 375 0 375 375 0 375 375

svømmetilbu d Innhavet* Sum Næring

0 375 375 0 375 375 0 375 375 0 375 375

og kultur

Brukerbetaling barnehager* Tiltaksbeskrivelse Hamarøy kommune fortsetter med brukerbetaling i barnehagene sine. Inntektene investeres i oppvekst-sektoren.

Helårsåpent svømmetilbud Innhavet* Tiltaksbeskrivelse Helårsåpen svømmehall Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd Beløp i 1000

2024 2025 2026 2027

Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin

forsla forsla

g forslag g g forslag g g g g g

g g

Investeringer i 166 736 178 4811 750 238 546 143 54 - 117 190 22 69 - 2 390 89 3987 000

varige driftsmidler 6 6 95 000 0 94 500 0

Investeringer i 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0

aksjer og andeler i selskaper

Sum 179 486 144 546 23 690 90 390

167 736 11 750 239 546 -95 000 118 190 -94 500 3 390 87 000

investeringsutgifte r

Kompensasjon for 0 -2 350 -2 350 0 -2 600 -2 600 0 - -2 700 0 - -2 400

merverdiavgift 2 700 2 400

Tilskudd fra -28 759 - 0 -62 151 - 0 -26 676 - 0 0 0 0

andre 28 759 62 151 26 67

Bruk av lån - - -9 400 - -97 600 -90 514 6 686 97 200 -2 390 - -

135 977 145 37 176 395 78 795 86 9984 600

7 0

Sum - - - -

-164 736 -11 750 -238 546 95 000 -117 190 94 500 -2 390 -87 000

investeringsinntekt 176 486 143 546 22 690 89 390

Videreutlån 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0

Bruk av lån til -4 000 -4 000 0 -4 000 -4 000 0 -4 000 - 0 -4 000 - 0

videreutlån 4 000 4 000

Avdrag på lån til 1 950 1 950 0 2 080 2 080 0 2 240 2 240 0 2 300 2 300 0

videreutlån

Mottatte avdrag -1 950 -1 950 0 -2 080 -2 080 0 -2 240 - 0 -2 300 - 0

på videreutlån 2 240 2 300

Netto utgifter

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

videreutlån

Bruk av bundne -2 000 -2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

investeringsfond

Bruk av ubundet -1 000 -1 000 0 -1 000 -1 000 0 -1 000 - 0 -1 000 - 0

investeringsfond 1 000 1 000

Sum overføring fra

-3 000 -3 000 0 -1 000 -1 000 0 -1 000 -1 000 0 -1 000 -1 000 0

drift og netto avsetninger

Udekket/udisponer

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd Investeringer Beløp i 1000

2024 2025 2026 2027

Innstillin Mitt Endrin Innstillin MittEndring Innstillin MittEndring Innstillin Mitt Endrin

forslag forslag forslag forslag

g g g g g g

Oppvekst

Oppussing av 0 750 750 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0 0 0

aulaen Oppeid skole

Oppgradering 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0

Innhavet barnehage

Oppgradering for 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

åpning Skutvik barnehage

Oppgradering 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000

Drag skole

Oppussing 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 5 000 5 000

Innhavet skole

Tilpasning HK 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0

Oppeid skole Sum Oppvekst

0 1 750 1 750 2 000 10 000 8 000 0 8 500 8 500 0 7 000 7 000

Pleie og omsorg

Heldøgns 62 557 62 557 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0

omsorgsboliger Oppeid

Heldøgns 69 658 69 658 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0

omsorgsboliger Drag

Institusjon 0 0 0 108 000 0 - 108 000 0 - 0 75 00075 000

(sykehjem) 108 00 108 00

0 0

Sum Pleie og 132 21 100 000 - - 75 000

132 215 0 208 000 108 000 0 0 75 000

omsorg 108 000 108 000

Tekniske tjenester

Kumrehabilitering 1 265 1 265 0 1 265 1 265 0 1 300 1 300 0 1 300 1 300 0

VANN

Ny vannledning 0 0 0 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 0

helsesenter-skolevei

Trykkøkningsstasj 0 0 0 0 0 0 800 800 0 0 0 0

on Oppeid

Lekkasjesøk 140 140 0 140 140 0 140 140 0 140 140 0

Saneringsplan 0 0 0 350 350 0 0 0 0 0 0 0

hele kommunen

Inntaktsledning og 4 200 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VBA Bogen vannverk

Reguleringsplan 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nedslagsfel

Registrere og 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0

digitalisere ledningsnett

ROS-analyser og 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0

beredskapsplaner

Ny vannledning til 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0

Sommerse

Nytt vannverk 15 000 15 000 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0

Ulvsvåg

Kumrehabilitering 316 316 0 316 316 0 350 350 0 350 350 0

AVLØP

Sanering av 0 0 0 825 825 0 1 000 1 000 0 0 0 0

gamle spillvannsledninge r Oppeid

Nytt avløp 10 000 10 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 0

Dragsbukta

Årlig 350 350 0 600 600 0 0 0 0 600 600 0

rehabilitering av private avløpsanlegg

Saneringsplan 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0

ROS-analyser og 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0

beredskapsplaner

Oppussing hybler 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Knut Hamsun VGS

Investeringer vei 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000

Investeringer 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000

eiendom

Bru over 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trongsundet

4. arm Innhavet 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum Tekniske 14 190

34 521 44 521 10 000 28 546 33 546 5 000 9 190 5 000 2 390 7 390 5 000

tjenester

Tilskudd til andres investeringer Beløp i 1000

2024 2025 2026 2027

Mitt Mitt Mitt Mitt

Innstilling Endring Innstilling Endring Innstilling Endring Innstilling Endring

forslag forslag forslag forslag

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper Beløp i 1000

2024 2025 2026 2027

Innstilling Mitt Endring Innstilling Mitt Endring Innstilling Mitt Endring Innstilling Mitt Endring

forslag forslag forslag forslag

KLP 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0

innskudd Sum

1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0

Investeringer

Investeringer med endringer Beløp i 1000

2024 2025 2026 2027

Investering Startår Innstillin Mitt Endrin Innstillin MittEndring Innstillin MittEndring Innstillin Mitt Endrin

forslag forslag forslag forslag

g g g g g g

Oppvekst

Oppussing 2024 0 750 750 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0 0 0

av aulaen Oppeid skole*

Oppgraderi 2024 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0

ng Innhavet barnehage*

Oppgraderi 2024 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ng for åpning Skutvik barnehage*

Oppgraderi 2024 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000

ng Drag skole*

Oppussing 2024 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 5 000 5 000

Innhavet skole* Sum

0 1 750 1 750 0 8 000 8 000 0 8 500 8 500 0 7 000 7 000

Oppvekst

Pleie og omsorg

Institusjon 2024 0 0 0 108 000 0 - 108 000 0 - 0 75 00075 000

(sykehjem) 108 00 108 00

0 0

Sum Pleie - - 75 000

0 0 0 108 000 0 108 000 0 0 75 000

og omsorg 108 000 108 000

Tekniske tjenester

Oppussing 2024 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hybler Knut Hamsun VGS*

Investeringe 2024 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000

r vei*

Investeringe 2024 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000

r eiendom*

Sum 10 000

0 10 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000

Tekniske tjenester

Oppussing av aulaen Oppeid skole* Tiltaksbeskrivelse Det igangsettes oppussing av aulaen på Oppeid skole. 2024 brukes til forprosjektering. Oppstart bygging i 2025.

Oppgradering Innhavet barnehage Tiltaksbeskrivelse Oppgradering av inne- og uteområder Innhavet barnehage for å bidra en god barnehage som tiltrekker seg barnefamilier.

Oppgradering for åpning Skutvik barnehage* Tiltaksbeskrivelse Investeringer for åpning av Skutvik barnehage.

Oppgradering Drag skole* Tiltaksbeskrivelse Oppgradering/oppussing av Drag skole etter nærmere plan.

Oppussing Innhavet skole* Tiltaksbeskrivelse Oppstart oppussing Innhavet skole. Oppussing hybler Knut Hamsun VGS* Tiltaksbeskrivelse Oppussing av eldste hybelbygg ved KHVGS for å bidra til trivsel og økte søkertall.

Investeringer vei* Tiltaksbeskrivelse Investeringer i kommunale veier.

Investeringer eiendom* Tiltaksbeskrivelse Investeringer i kommunal eiendomsmasse

Verbalforslag

1. Finansiering av flyktningearbeidet Det legges frem en sak som belyser hvordan flyktningearbeidet i Hamarøy kommune er finansiert og organisert. Saken skal se på forholdsmessigheten mellom inntekter og utgifter generelt, og særskilt hvordan statlige midler til flyktningearbeid benyttes i kommunen.

2. Sannhet og forsoning i Hamarøy kommune Det legges frem en sak som belyser hvordan rolle Hamarøy kommune bør og skal ha i arbeidet med oppfølging av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

3. Evaluering av barnevernet Det legges frem en sak som oppsummerer erfaringer, fordeler og ulemper med samarbeidet om barnevernstjenester med Bodø kommune.

4. Drift og eierskap av kommunale idrettsanlegg Det legges frem en sak som gjennomgår eierforhold og driftsansvar for kommunale idrettsanlegg.

Representanten Lars Filip Paulsen (H) legger frem budsjett fra Hamarøy Høyre:

Hamarøy Høyres forslag til Årsbudsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027 Kommunedirektørens innstilling til budsjett, med disse endringer i drift og investeringsbudsjett vedtas slik:

1. Skattøret for inntekts- og formuesskatt fastsettes til høyeste lovlige sats iht budsjettvedtak i Stortinget.

3. Årsbudsjettet vedtas med nettoutgift for hvert rammeområde.

4. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger vedtas iht vedlagte gebyrregulativ.

6. Investeringer med tilhørende finansieringer vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investeringer og finansieres slik: o Heldøgns omsorgsbolig, for hele planperioden: tilskudd fra Husbanken kr 60.444.000,- og kr 171.770.772,- i låneopptak. (år 2024-2025) o Investeringer i VA kr 31.521.250,- finansieres med låneopptak kr 29.626.250,- og tilskudd fra Nordland Fylkeskommune1.895.000,- kr første år. Kommunen mottar samme tilskuddsbeløp 2. år av. Total investering 71,647 mill. kr i planperioden. o Pliktig EK KLP ved bruk av bundet investeringsfond Kr1.000.000,- art 2530001. Totalt 4 mill. kr i planperioden.

7. Låneopptak for 2024 er:

o Lån til videreformidling kr 4.000.000,-

o Lån til investering vann og avløp inntil kr 29.626.250,-.

o Lån til heldøgns omsorgsboliger første år inntil kr 100.000.000,-

o Investere i smart teknologi for å jobbe smartere og redusere manuelt arbeid.

Låneopptak kr 2.000.000 i 2024 og kr 2.000.000 årlig i planperioden

8. Investeringer forutsettes igangsatt først når prosjekter er fullfinansiert.

9. Finansielle måltall er iht Økonomi- og finansreglementet pkt. 2.3.

10. Budsjettramme til Kirkene i Hamarøy er kr 6.140.000,-

11. Endringer i låneopptak for de store prosjektene kan bli endret iht framdriftsplan og betalingsplan for disse.

ENDRINGSFORSLAG

Tall i tusen kroner

Drift

Tiltak 2024 2025 2026 2027

Opprettholde Innhavet * 2000 5100 5100 5100

Oppvekstsenter (barnetrinnet)

Brukerbetaling barnehager -1500 -1500 -1500 -1500

Styrking av Barnehagesektoren ** 1000 1000 1000 1000

Netto finansutgifter, renteutgifter og avdrag 200 200 200 200

Avsetninger til disposisjonsfond -1700 -4800 -4800 -4800

Sum endring drift 0 0 0 0

* Kommunen fortsetter med brukerbetaling i barnehagene sine ** Mulige tiltak; Økning av lønnsrammer for barnehagepersonell for å gjøre stillingene mer attraktive. Etablere insentiver og goder for å beholde eksisterende personell. Implementering av strakstiltak for tidlig innsats og forebygging i barnehagene. Gjennomføre tiltak for å øke kapasiteten i eksisterende barnehager. Undersøk ressursbehovet for opprettelse og drift av friluftsbarnehager Tilleggsinvesteringer

Tjenesteområde 2024 2025 2026 2027

Helse og velferd – Velferdsinnovasjon * 2000 2000 2000 2000

Sum endring investering 2000 2000 2000 2000 **

* Investere i smart teknologi for å jobbe smartere og redusere manuelt arbeid ** Netto finansutgifter, renteutgifter og avdrag legges som utgift på drift

Verbalforslag budsjett 2024 fra Hamarøy Høyre

Idrett og friluftsliv Følge opp Samfunnsplanens anbefaling om å vurdere etablering av en ny flerbrukshall eller idrettshall på Drag i planperioden.

Eiendomsskatt Vi ber kommunedirektøren om å vurdere og foreslå en plan for å avsette deler av eiendomsskatten til et infrastrukturfond. Formålet med dette fondet skal være å finansiere utviklingen av både offentlig og privat infrastruktur for å støtte kommunikasjon, næringsutvikling og stedsutvikling, inkludert varområdet. Vi ønsker en vurdering av fordelene og utfordringene ved et slikt fond, samt hvordan det kan bidra til å oppnå våre overordnede mål for samfunnsutvikling.

Barn og unge Vi ber kommunedirektøren om ei årlig rapportering til kommunestyret om barn og unges oppvekstsvilkår, inkludert oppfølging av Ungdata-undersøkelser, slik at vi kontinuerlig kan forbedre våre tiltak og tilbud.

Barn og unge Vi ber om mer fokus på forebyggende arbeid innenfor psykisk helse hos barn og unge, deriblant styrking av tilbudet gjennom skolehelsetjenesten

Helse og velferd Utrede mulig samarbeid med frivillige organisasjoner: Styrking av samarbeidet med frivillige organisasjoner for å utnytte ressurser utenom offentlig sektor, for eksempel frivillige helsearbeidere.

Helse og velferd Fokus på arbeidsmiljø: Skap et arbeidsmiljø som fremmer trivsel og reduserer sykefraværet. Dette kan omfatte tiltak for fysisk og psykisk helse, samt forebygging av arbeidsrelatert stress

Helse og velferd Forberede satsning på elektronisk helseinformasjonssystem og digitale plattformer for konsultasjoner, oppfølging og pasientbehandling, noe som kan redusere behovet for fysisk tilstedeværelse

Samfunnsutvikling Kommunestyret ber om at en helhetlig veiplan følges opp, jfr. PS 108/22 punkt 2.

Samfunnsutvikling Kommunestyret ber om at det utarbeides en eiendomsforvaltning, der vi får oversikt over kommunal bygningsmasse og generell tilstandsrapport. Fellesnemdas arbeid med dette legges til grunn.

Samfunnsutvikling Infrastrukturer som finansieres som selvkost står overfor større investeringer, og kommunestyret ber om egen sak som belyser de økonomiske utfordringer og hvordan dette vil påvirke avgiftsnivået fremover. Saken fremmes for kommunestyret i god tid før neste års budsjettsak. Saken tas inn som en del av budsjettarbeidet i 2024.

Samfunnsutvikling Kommunestyret anmoder om at kontrollutvalget tar inn i sitt revisjonsarbeid for perioden 2023-2027 en gjennomgang av alle selvkostområdene, spesielt med fokus kostnadsfordelinger.

Lunsj fra 14:00 – 15:20. Tone Ellingsen har bedt om permisjon fra 15:00 som er innvilget. Vararepresentant Anita Overelv tiltrer møtet etter lunsj og fortsatt behandling av sak 113/20. Møtet settes, kommentarer og drøftinger fortsetter. Representanten Fred-Eddy Dahlberg legger frem verbalforslag fra Frp:

Hamarøy FrP verbalforslag til årsbudsjett- og økonomiplan

Verbalforslag prosessledelse – begrunnelse: hurtige tiltak for å rekruttere og beholde

• Prosessledelse ifm. kompetanse og kapasitet helse, omsorg, oppvekst i en tverrfaglig og tverrpolitisk prosess januar – april 24

• Inkludering av arbeidstagerorganisasjoner

Verbalforslag basseng Oppeid – begrunnelse: danne grunnlag for fremtidige investeringer

• Basseng knyttet til Oppeid skal utredes ift behov og kostnader for investering og drift. Gjøres i perioden 23 – 27.

Verbalforslag virkemidler – begrunnelse: bredere grunnlag for inkludering

• At virkemidlene i det arbeidsrettede velferdsapparatet, som kommunens vekstbedrifter representerer, utvikles videre i dialog med kommunen for inkludere flere med nedsatt arbeidsevne

Verbalforslag modifisert veiplan – begrunnelse: ta hele kommunen i bruk og fordel byrder via selvkost

• At kommunen skal overta flere private veier med felles løsninger for oppsittere, for å bevare spredt bosetting men også ballansere utgiftsnivået mellom tettsteder/bygder

• At dette også skal reflekteres ift brøyting og vedlikehold av veilys

Verbalforslag havner, fiskeri og havbruk – begrunnelse: maritime næringer må løftes i Hamarøy

• Havnene godt tilrettelagt og tilgjengelige for havbaserte næringer

• Dialog med Nordland Fiskarlag/lokale Fiskarlag ift å avklare behov og løsninger

• Dialog med Havbruksaktørene i kommunen ift behov og løsninger

Verbalforslag Samfunnsikkerhet og beredskap – begrunnelse: eksisterende kystsoneplan ikke hensyntatt planstrategiens ambisjoner på området

• Det er nødvendig med en jevnlig gjennomgang og oppdatering av vår samfunnsberedskap og spesielt for kommunens sjøarealer.

• Beredskapen avhenger av god ledelse og god samhandling mellom alle involverte sektorer og etater, med en avklart oppgavefordeling og tydelige kommandolinjer.

• Ambisjon - en gjennomgang og operasjonalisere tiltak, planer, struktur og tydeligere ansvarslinjer regionalt og på kommunenivå for å styrke kystberedskapen i indre Vestfjord (rullering Kystsoneplan)

Debatt om budsjett fortsetter, etter gruppemøte blir det klart at det er følgende forslag å votere om:

Sp/Ap/Sv fremmer oppdatert forslag med verbalforslag V fremmer forslag med verbalforslag H fremmer forslag med verbalforslag Frp fremmer verbalforslag. Det er enighet om at det først voteres over forslagene uten verbalforslagene, forslagene settes opp mot formannskapets innstilling.

Verbalforslagene fra alle partier stemmes over punktvis. Alternativt budsjettforslag fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti med endringer i drift og investeringsbudsjett vedtatt i KST-sak 113/23, 14.12.2023 som Årsbudsjett 2024 med økonomiplan 2024-2027.

1. Skattøret for inntekts- og formuesskatt fastsettes til høyeste lovlige sats iht budsjettvedtak i Stortinget.

3. Årsbudsjettet vedtas med nettoutgift for hvert rammeområde, med de endringer som fremgår (vedlegg).

4. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger vedtas iht vedlagte gebyrregulativ.

• Investeringer med tilhørende finansieringer vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investeringer og finansieres slik:

• Heldøgns omsorgsbolig, for hele planperioden: tilskudd fra Husbanken kr 60.444.000,- og kr 171.770.772,- i låneopptak. (år 2024-2025)

• Investeringer i VA kr 31.521.250,- finansieres med låneopptak kr 29.626.250,- og tilskudd fra Nordland Fylkeskommune1.895.000,- kr første år. Kommunen mottar samme tilskuddsbeløp 2. år av. Total investering 71,647 mill. kr i planperioden.

• Investering tilpasning Oppeid skole, finansieres med låneopptak kr 1.000.000,- I 2024 og kr 1.000.000,- i 2025. Samlet investering 2 mill. kroner (år 024-2025)

• Kommunale veier, investeringstiltak etter prioriteringer i veiplan, for hele planperioden. Låneopptak kr 5.000.000 årlig, i 2024 og hvert år i resten av planperioden.

• Kommunale bygg investeringstiltak etter prioriteringer i en plan, for hele planperioden: kr 5.000.000 årlig, i 2024 og hvert år i resten av planperioden.

• Pliktig EK KLP ved bruk av bundet investeringsfond Kr1.000.000,- art 2530001. Totalt 4 mill. kr i planperioden.

7. Låneopptak for 2024 er:

o Lån til videreformidling kr 8.000.000,-

o Lån til investering vann og avløp inntil kr 29.626.250,-.

o Lån til heldøgns omsorgsboliger første år inntil kr 100.000.000,-.

o Lån til investering Oppeid skole kr 1.000.000,-

o Lån til investering kommunale veier kr 5.000.000,-

o Lån til investering kommunale bygg kr 5.000.000,-

8. Investeringer forutsettes igangsatt først når prosjekter er fullfinansiert.

9. Finansielle måltall er iht Økonomi- og finansreglementet pkt. 2.3.

10. Budsjettramme til Kirkene i Hamarøy er kr 6.140.000,-

11. Endringer i låneopptak for de store prosjektene kan bli endret iht framdriftsplan og betalingsplan for disse.

12. . Barn og unge - Vi ber kommunedirektøren om ei årlig rapportering til kommunestyret om barn og unges oppvekstsvilkår, inkludert oppfølging av Ungdata-undersøkelser, slik at vi kontinuerlig kan forbedre våre tiltak og tilbud.

13. Samfunnsutvikling - Infrastrukturer som finansieres som selvkost står overfor større investeringer, og kommunestyret ber om egen sak som belyser de økonomiske utfordringer og hvordan dette vil påvirke avgiftsnivået fremover. Saken fremmes for kommunestyret i god tid før neste års budsjettsak. Saken tas inn som en del av budsjettarbeidet i 2024.

14. Oppvekstplan - elevtall skoler. Det bør vurderes å sette anbefalinger for minimumstall elever for 1.-4. og 1.-7. i forbindelse med oppvekstplanen, jamfør krav til privatskoler.

15. Hovedmål Barn og unge voksne - Følgende delmål og tilhørende strategi legges inn:

Delmål: Styrke det videregående opplæringstilbudet i Nord-Salten Strategi: Arbeide for at tilbudet ved Knut Hamsun VGS (KHVGS) videreutvikles i samsvar med kompetansebehovet i Nord-Salten.

16. Hovedmål Næringsutvikling - Følgende strategi legges inn i tillegg under det allerede foreslåtte delmålet Attraktivt å etablere næringsvirksomhet og arbeidsplasser i Hábmera suohkan - Hamarøy kommune : Strategi: Søke hele kommunen inn i virkeområdet for tilskudd til samisk næringsutvikling (STN).

17. Følgende delmål og tilhørende strategi legges også inn: Delmål: Landbruk Strategi: Arbeide for at jordbruksareal som ikke er i aktiv drift, beskyttes mot utbygging og snarest mulig tas i bruk igjen.

18. Møtekalender - Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at møtedokumenter til samtlige av kommunens folkevalgte organer, herunder de tre medvirkningsrådene, blir tilgjengelig i kommunens møtekalender.

19. Hybelhus - Kommunedirektøren bes utrede behov og aktuelle tiltak for oppussing eller renovering av hybelhusanlegg, og eventuelt behov for å bygge flere hybler, jamfør også sak 117/23. Saken legges frem våren 2024. Finansiering om mulig gjennom samarbeid med eksterne, ellers gjennom låneopptak i tillegg til eller inkludert i tiltaket investering kommunale bygg i investeringsbudsjett.

20. Transportløsninger - Kommunedirektøren bes utrede tiltak for transportløsninger for barn og unge, samt mulig sambruk til transportbehov for andre grupper. Ses i sammenheng med pilotkommunesøknad for ung inkludering, og utredes for igangsetting som del av, tillegg til eller erstatning for dette.

21. Norskopplæring - Kommunedirektøren bes kartlegge behov for norskopplæring for voksne innvandrere fra EU-land for mulig igangsetting av kurs, eventuelt i samarbeid med næringslivet, våren 2024.

22. Kommunens oppfølging av rapporten til sannhets – og

forsoningskommisjonen. Ber om at kommunedirektøren utreder en sak om

kommunens rolle i oppfølgings-arbeidet av rapporten. Siden vi er en kommune i forvaltningsområde for samisk språk har vi et spesielt ansvar for å motvirke rasisme/ ekskludering og gjenskape tillit i befolkningen. Her ber vi spesielt om at det blir utredet og foreslått en prosjektskisse for kommunens oppfølging med forslag på interne samarbeidspartnere i kommunen og eksterne samarbeidspartnere i oppfølgingen.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd Beløp i 1000

2024 2025 2026 2027

Innstilli Mitt Endri Innstilli Mitt Endri Innstilli Mitt Endri Innstilli Mitt Endri

ng forslag ng ng forslag ng ng forslag ng ng forslag ng

Rammetilskudd - - 0 - - 0 - - 0 - - 0

155 25 155 2 155 25 155 2 155 25 155 2 155 25 155 2

0 50 0 50 0 50 0 50

Inntekts- og -93 953 - 0 -93 953 - 0 -93 953 - 0 -93 953 - 0

formuesskatt 93 95 93 95 93 95 93 95

3 3 3 3

Eiendomsskatt -27 757 - 0 -27 757 - 0 -27 757 - 0 -27 757 - 0

27 75 27 75 27 75 27 75

7 7 7 7

Andre generelle -54 619 - 0 -53 019 - 0 -53 019 - 0 -53 019 - 0

driftsinntekter 54 61 53 01 53 01 53 01

9 9 9 9

Sum generelle - - 0 - - 0 - - 0 - - 0

driftsinntekter 331 579 331 57 329 979 329 97 329 979 329 97 329 979 329 97

9 9 9 9

Korrigert sum 303 612 305 61 2 000 289 832 294 83 5 000 288 239 291 23 3 000 286 389 286 38 0

bevilgninger drift, 2 2 9 9

netto

Avskrivninger 9 209 9 209 0 9 209 9 209 0 9 209 9 209 0 9 209 9 209 0

Sum netto 312 820 314 82 2 000 299 040 304 04 5 000 297 447 300 44 3 000 295 597 295 59 0

driftsutgifter 0 0 7 7

Brutto driftsresultat -18 759 - 2 000 -30 939 - 5 000 -32 532 - 3 000 -34 382 - 0

16 759 25 939 29 532 34 382

Renteinntekter -3 580 -3 580 0 -3 580 -3 580 0 -3 580 -3 580 0 -3 580 -3 580 0

Utbytter -4 500 -4 500 0 -4 500 -4 500 0 -4 500 -4 500 0 -4 500 -4 500 0

Renteutgifter 17 157 17 15 0 21 800 22 27 473 21 675 17 87 - 21 595 18 02 -

7 3 2 3 803 9 3 566

Avdrag på lån 18 097 18 09 0 28 797 29 23 440 24 297 20 77 - 22 047 18 60 -

7 7 7 3 520 7 3 440

Netto finansutgifter 27 174 27 174 0 42 517 43 430 913 37 892 30 569 -7 323 35 562 28 556 -7 006

Motpost -9 209 -9 209 0 -9 209 -9 209 0 -9 209 -9 209 0 -9 209 -9 209 0

avskrivninger

Netto driftsresultat -793 1 207 2 000 2 370 8 283 5 913 -3 848 -8 171 -4 323 -8 028 - -7 006

15 034

Avsetninger til 6 152 6 152 0 6 152 6 152 0 6 152 6 152 0 6 152 6 152 0

bundne driftsfond

Bruk av bundne -12 396 - 0 -10 396 - 0 -10 396 - 0 -10 396 - 0

driftsfond 12 39 10 39 10 39 10 39

6 6 6 6

Avsetninger til 7 037 5 037 - 1 874 1 874 0 8 092 12 41 4 323 12 272 19 27 7 006

disposisjonsfond 2 000 5 8

Bruk av 0 0 0 0 -5 913 - 0 0 0 0 0 0

disposisjonsfond 5 913

Dekning av tidligere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

års merforbruk i driftsregnskapet

Sum disponeringer 793 -1 207 -2 000 -2 370 -8 283 -5 913 3 848 8 171 4 323 8 028 15 034 7 006

eller dekning av netto driftsresultat

Merforbruk/mindrefo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rbruk Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd Beløp i 1000

2024 2025 2026 2027

Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin

g forslag g g forslag g g forslag g g forslag g

Administrasj 33 461 33 461 0 33 461 33 461 0 33 461 33 461 0 33 461 33 461 0

Oppvekst 114 724 116 72 2 000 114 724 119 72 5 000 114 724 117 72 3 000 114 724 114 72 0

4 4 4 4

Pleie og 96 164 96 164 0 90 164 90 164 0 89 414 89 414 0 85 664 85 664 0

omsorg

Familie og 27 215 27 215 0 27 215 27 215 0 27 215 27 215 0 27 215 27 215 0

helse

Næring og 4 546 4 546 0 4 546 4 546 0 4 546 4 546 0 4 546 4 546 0

kultur

Tekniske 28 730 28 730 0 23 240 23 240 0 22 397 22 397 0 24 297 24 297 0

tjenester

NAV 10 790 10 790 0 10 500 10 500 0 10 500 10 500 0 10 500 10 500 0

Finansområd -14 564 - 0 -14 564 - 0 -14 564 - 0 -14 564 - 0

e 14 564 14 564 14 564 14 564

Herav: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avskrivinger 9 089 9 089 0 9 089 9 089 0 9 089 9 089 0 9 089 9 089 0

Netto -20 -20 0 -20 -20 0 -20 -20 0 -20 -20 0

renteutgifter og -inntekter

Avsetninger 783 783 0 783 783 0 783 783 0 783 783 0

til bundne driftsfond

Bruk av -12 396 - 0 -10 396 - 0 -10 396 - 0 -10 396 - 0

bundne 12 396 10 396 10 396 10 396

driftsfond

Korrigert 303 612 305 612 2 000 289 832 294 832 5 000 288 239 291 239 3 000 286 389 286 389 0

sum bevilgninger drift, netto Tiltak i driftsbudsjettet med endringer Beløp i 1000

2024 2025 2026 2027

Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin

g forsla g g forsla g g forsla g g forsla g

g g g g

Politisk

Beholde 0 2 000 2 000 0 5 000 5 000 0 3 000 3 000 0 0 0

Innhavet skole*

Sum 0 2 000 2 000 0 5 000 5 000 0 3 000 3 000 0 0 0

Oppveks t

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd Beløp i 1000

2024 2025 2026 2027

Innstilli Mitt Endrin Innstilli Mitt Endrin Innstilli Mitt Endrin Innstilli Mitt Endrin

ng forslag g ng forslag g ng forslag g ng forslag g

Investeringer i 166 73 177 73 11 00 238 54 139 54 - 117 19 119 19 2 000 2 390 112 39 110 00

varige 6 6 0 6 6 99 00 0 0 0 0

driftsmidler 0

Investeringer i 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0

aksjer og andeler i selskaper

Sum 167 736 178 73 11 000 239 546 140 54 - 118 190 120 19 2 000 3 390 113 39 110 00

investeringsutgift 6 6 99 000 0 0 0

Tilskudd fra -28 759 - 0 -62 151 - 0 -26 676 - 0 0 0 0

andre 28 759 62 151 26 676

Bruk av lån - - - - - 99 00 -90 514 - -2 000 -2 390 - -

135 97 146 97 11 00 176 39 77 395 0 92 514 112 39 110 00

7 7 0 5 0 0

Sum -164 736 - - -238 546 - 99 000 -117 190 - -2 000 -2 390 - -

investeringsinnte 175 73 11 000 139 54 119 19 112 39 110 00

kter 6 6 0 0 0

Videreutlån 4 000 8 000 4 000 4 000 8 000 4 000 4 000 8 000 4 000 4 000 8 000 4 000

Bruk av lån til -4 000 -8 000 -4 000 -4 000 -8 000 -4 000 -4 000 -8 000 -4 000 -4 000 -8 000 -4 000

videreutlån

Avdrag på lån til 1 950 1 950 0 2 080 2 080 0 2 240 2 240 0 2 300 2 300 0

videreutlån

Mottatte avdrag -1 950 -1 950 0 -2 080 -2 080 0 -2 240 -2 240 0 -2 300 -2 300 0

på videreutlån

Netto utgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

videreutlån

Bruk av bundne -2 000 -2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

investeringsfond

Bruk av ubundet -1 000 -1 000 0 -1 000 -1 000 0 -1 000 -1 000 0 -1 000 -1 000 0

investeringsfond

Sum overføring -3 000 -3 000 0 -1 000 -1 000 0 -1 000 -1 000 0 -1 000 -1 000 0

fra drift og netto avsetninger

Udekket/udispon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ert

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer Beløp i 1000

2024 2025 2026 2027

Innstilli Mitt Endrin Innstilli Mitt Endrin Innstilli Mitt Endrin Innstilli Mitt Endrin

ng forsla g ng forsla g ng forslag g ng forslag g

g g

Oppvekst

Tilpasning HK 0 1 000 1 000 2 000 1 000 -1 000 0 0 0 0 0 0

Oppeid skole

Sum Oppvekst 0 1 000 1 000 2 000 1 000 -1 000 0 0 0 0 0 0

Pleie og omsorg

Heldøgns 62 557 62 55 0 50 000 50 00 0 0 0 0 0 0 0

omsorgsboliger 7 0

Oppeid

Heldøgns 69 658 69 65 0 50 000 50 00 0 0 0 0 0 0 0

omsorgsboliger 8 0

Drag

Institusjon 0 0 0 108 000 0 - 108 000 100 00 -8 000 0 100 00 100 00

(sykehjem) 108 00 0 0 0

Sum Pleie og 132 215 132 21 0 208 000 100 00 - 108 000 100 00 -8 000 0 100 00 100 00

omsorg 5 0 108 00 0 0 0

Tekniske tjenester

Kumrehabiliterin 1 265 1 265 0 1 265 1 265 0 1 300 1 300 0 1 300 1 300 0

g VANN

Ny vannledning 0 0 0 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 0

helsesenter-skolevei

Trykkøkningstas 0 0 0 0 0 0 800 800 0 0 0 0

jon Oppeid

Lekkasjesøk 140 140 0 140 140 0 140 140 0 140 140 0

Saneringsplan 0 0 0 350 350 0 0 0 0 0 0 0

hele kommunen

Inntaksledning 4 200 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

og VBA Bogen vannverk

Reguleringsplan 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nedslagsfetl

Registrere og 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0

digitalisere ledningsnett

ROS-analyser 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0

og beredskapsplan er

Ny vannledning 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0

til Sommersel

Nytt vannverk 15 000 15 00 0 15 000 15 00 0 0 0 0 0 0 0

Ulvsvåg 0 0

Kumrehabiliterin 316 316 0 316 316 0 350 350 0 350 350 0

g AVLØP

Sanering av 0 0 0 825 825 0 1 000 1 000 0 0 0 0

gamle spillvannslednin ger Oppeid

Nytt avløp 10 000 10 00 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 0

Dragsbukta 0

Årlig 350 350 0 600 600 0 0 0 0 600 600 0

rehabilitering av private avløpsanlegg

Saneringsplan 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0

ROS-analyser 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0

og beredskapsplan er

Kommunale 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000

veier

Kommunale 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000

bygg

Bru over 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trongsundet

4. arm Innhavet 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum Tekniske 34 521 44 521 10 000 28 546 38 546 10 000 9 190 19 190 10 000 2 390 12 390 10 000

tjenester

Tilskudd til andres investeringer Beløp i 1000

2024 2025 2026 2027

Innstilling Mitt Endring Innstilling Mitt Endring Innstilling Mitt Endring Innstilling Mitt Endring

forslag forslag forslag forslag

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper Beløp i 1000

2024 2025 2026 2027

Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin

g forsla g g forsla g g forsla g g forsla g

g g g g

KLP 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0

innskudd

Sum 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0

Investeringe r Investeringer med endringer Beløp i 1000

2024 2025 2026 2027

Investerin Start Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin

g år g forsla g g forsla g g forslag g g forslag g

g g

Oppvekst

Tilpasning 2023 0 1 000 1 000 2 000 1 000 -1 000 0 0 0 0 0 0

HK Oppeid skole

Sum 0 1 000 1 000 2 000 1 000 -1 000 0 0 0 0 0 0

Oppvekst

Pleie og omsorg

Institusjon 2024 0 0 0 108 000 0 - 108 000 100 00 -8 000 0 100 00 100 00

(sykehjem 108 00 0 0 0

) 0

Sum Pleie 0 0 0 108 000 0 - 108 000 100 00 -8 000 0 100 00 100 00

og omsorg 108 00 0 0 0

Tekniske tjenester

Kommuna 2024 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000

le veier*

Kommuna 2024 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000

le bygg*

Sum 0 10 00 10 000 0 10 00 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000

Tekniske 0 0

tjenester

Behandling i møtet

Forslagene og voteringen slik saksprotokollen beskriver dem.

113/23 Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027

Ordfører Britt Kristoffersen Løksa orienterer om at formannskapets innstilling til budsjett har lagt til offentlig ettersyn i 14. dager.

Det er mottatt innspill fra Hamarøy Ungdomsråd, Råd for eldre og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Disse refereres i sin helhet.

Ungdomsrådet:

Saken ble behandlet i Hamarøy ungdomsrådet i møte 11.12.23 i sak 37/2023 ble det fattet vedtak om å gi uttalelse til sak «Budsjett 2024 – økonomiplan 2024-2027» om saker som er viktig for oss ungdom i Hamarøy kommune og hva vi mener bør prioriteres for at ungdom skal trives i kommunen.

Oppvekst og kulturtilbud Det er viktig å bevare eksisterende skoler og barnehager i hele kommunen, dette mener vi er viktig for barn og ungdom i de forskjellige bygdene. Fritidsklubbtilbud som nå begynner å kom på plass og som har vært savnet i mange år må videreutvikles og støttes opp enda mer, noe som vil øke barn og ungdoms trivsel og livsglede. Det er stort ønske om at det settes av midler til å sette opp transport til ungdomsarrangement som blant annet Rock mot rus, men også med tanke på at Bodø er kulturhovedstad i 2024 og for at ungdom i Hamarøy også får en sjanse å delta på større arrangement som arrangeres (for eksempel Hjertebank festival i juni). I kommuneplans samfundsdel som dere selv har vedtatt står det blant annet følgende «Sørge for at kommunens ungdommer får treffe ungdommer fra andre kommuner i sosial, idrettslig eller kulturell sammenheng».

Hybelhus for elever på videregående skole:

Vi ønsker billigere hybler for elever på videregående. Dette ser vi på som et godt rekruteringstilbud. Både med tanke på de som kommer tilreisende fra andre kommuner og for dem fra f.eks. Drag og Innhavet som ønsker hybel. Elever fra Drag mottar ikke borteboerstipend på grunn av «kort» avstand. Vi mener at billigere hybler kommer til å øke elevtallet på skolen. Vi ønsker også at hybelhusene pusses opp og har en bedre standard. Dette vil gjøre skolen mer attraktiv.

Helsestasjon for ungdom – tilstrekkelig og tilgjengelig tilbud i psykisk helse for ungdom:

Vi er fornøyde med tilbudene helsestasjonen har, med både helsesøster og åpen helsestasjon for barn og ungdom. Vi ønsker mer forebyggende arbeid (for eksempel selvmordsforebygging) og fokus på psykisk helse inn i skolen, gjennom hele grunnskolen og videregående. Vi vil ha mer hjelp til å håndtere stress og livsmestring på videregående skole.

Råd for eldre:

Budsjettforslaget tas til orientering. Ingen øvrige kommentarer.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber Hamarøy kommunestyre om å fremskynde bevilgningen slik at de nødvendige tilpasninger av Oppeid skole er ferdig før høsten 2025. Rådet ber om brukermedvirkning i arbeidsgruppen for videre utredningsarbeid Rådet ber om å bli holdt løpende orientert om fremdriften i prosjektet.

Deretter leser ordfører formannskapets innstilling.

Økonomileder Ann Aashild Hansen gjennomgår og forklarer budsjettsaken, hun svarer på spørsmål fra representantene i kommunestyret.

Ordfører Britt Kristoffersen Løksa orienterer om at forslag som fremmes til alternativt budsjett må innarbeide nødvendige endringer i punkt 6 og 7 fra kommunedirektørens opprinnelige punkter og formannskapets innstilling.

Hun foreslår at alle legger frem sine budsjettsforslag, og at ved avstemming voteres det først over budsjettforslag uten verbalforslag, før verbalforslagene behandles til slutt hvor man stemmer over hvert enkelt forslag.

Saken debatteres.

Representanten Britt Kristoffersen Løksa (SP) legger frem forslag:

Alternativt budsjett fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslag med noen oppdateringer etter formannskapet. Helhetlig forslag laget i Framsikt legges ved. Endringer i følgende punkter (3, 6, 7) i innstillingen:

3. Årsbudsjettet vedtas med nettoutgift for hvert rammeområde, med de endringer som fremgår av alternativt budsjett (vedlegg).

6. Investeringer med tilhørende finansieringer vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investeringer samt de endringer som fremgår av alternativt budsjett (vedlegg), og finansieres slik:

o Heldøgns omsorgsbolig, for hele planperioden: tilskudd fra Husbanken kr

60.444.000,- og kr 171.770.772,- i låneopptak. (år 2024-2025)

o Investeringer i VA kr 31.521.250,- finansieres med låneopptak kr 29.626.250,- og

tilskudd fra Nordland Fylkeskommune1.895.000,- kr første år. Kommunen mottar samme tilskuddsbeløp 2. år av. Total investering 71,647 mill. kr i planperioden.

o Investering tilpasning Oppeid skole, finansieres med låneopptak kr 1.000.000,- i

2024 og kr 1.000.000,- i 2025. Samlet investering 2 mill kr (år 2024-2025).

o Kommunale veier, investeringstiltak etter prioriteringer i veiplan, for hele

planperioden:låneopptak kr 5.000.000 årlig, i 2024 og hvert år i resten av planperioden.

o Kommunale bygg, investeringstiltak etter prioriteringer i en plan, for hele

planperioden: låneopptak kr 5.000.000 i 2024 og hvert år i resten av planperioden.

o Pliktig EK KLP ved bruk av bundet investeringsfond Kr1.000.000,- art 2530001.

Totalt 4 mill. kr i planperioden.

7. Låneopptak for 2024 er:

o Lån til videreformidling kr 8.000.000,- o Lån til investering vann og avløp inntil kr 29.626.250,-. o Lån til heldøgns omsorgsboliger første år inntil kr 100.000.000,-. o Lån til investering Oppeid skole kr. 1.000.000,- o Lån til investering kommunale veier kr. 5.000.000,- o Lån til investering kommunale bygg kr. 5.000.000,- Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd Beløp i 1000

2024 2025 2026 2027

Innstilli Mitt Endri Innstilli Mitt Endri Innstilli Mitt Endri Innstilli Mitt Endri

ng forslag ng ng forslag ng ng forslag ng ng forslag ng

Rammetilskudd - - 0 - - 0 - - 0 - - 0

155 25 155 2 155 25 155 2 155 25 155 2 155 25 155 2

0 50 0 50 0 50 0 50

Inntekts- og -93 953 - 0 -93 953 - 0 -93 953 - 0 -93 953 - 0

formuesskatt 93 95 93 95 93 95 93 95

3 3 3 3

Eiendomsskatt -27 757 - 0 -27 757 - 0 -27 757 - 0 -27 757 - 0

27 75 27 75 27 75 27 75

7 7 7 7

Andre generelle -54 619 - 0 -53 019 - 0 -53 019 - 0 -53 019 - 0

driftsinntekter 54 61 53 01 53 01 53 01

9 9 9 9

Sum generelle - - 0 - - 0 - - 0 - - 0

driftsinntekter 331 579 331 57 329 979 329 97 329 979 329 97 329 979 329 97

9 9 9 9

Korrigert sum 303 612 305 61 2 000 289 832 294 83 5 000 288 239 291 23 3 000 286 389 286 38 0

bevilgninger drift, 2 2 9 9

netto

Avskrivninger 9 209 9 209 0 9 209 9 209 0 9 209 9 209 0 9 209 9 209 0

Sum netto 312 820 314 82 2 000 299 040 304 04 5 000 297 447 300 44 3 000 295 597 295 59 0

driftsutgifter 0 0 7 7

Brutto driftsresultat -18 759 - 2 000 -30 939 - 5 000 -32 532 - 3 000 -34 382 - 0

16 759 25 939 29 532 34 382

Renteinntekter -3 580 -3 580 0 -3 580 -3 580 0 -3 580 -3 580 0 -3 580 -3 580 0

Utbytter -4 500 -4 500 0 -4 500 -4 500 0 -4 500 -4 500 0 -4 500 -4 500 0

Renteutgifter 17 157 17 15 0 21 800 22 27 473 21 675 17 87 - 21 595 18 02 -

7 3 2 3 803 9 3 566

Avdrag på lån 18 097 18 09 0 28 797 29 23 440 24 297 20 77 - 22 047 18 60 -

7 7 7 3 520 7 3 440

Netto finansutgifter 27 174 27 174 0 42 517 43 430 913 37 892 30 569 -7 323 35 562 28 556 -7 006

Motpost -9 209 -9 209 0 -9 209 -9 209 0 -9 209 -9 209 0 -9 209 -9 209 0

avskrivninger

Netto driftsresultat -793 1 207 2 000 2 370 8 283 5 913 -3 848 -8 171 -4 323 -8 028 - -7 006

15 034

Avsetninger til 6 152 6 152 0 6 152 6 152 0 6 152 6 152 0 6 152 6 152 0

bundne driftsfond

Bruk av bundne -12 396 - 0 -10 396 - 0 -10 396 - 0 -10 396 - 0

driftsfond 12 39 10 39 10 39 10 39

6 6 6 6

Avsetninger til 7 037 5 037 - 1 874 1 874 0 8 092 12 41 4 323 12 272 19 27 7 006

disposisjonsfond 2 000 5 8

Bruk av 0 0 0 0 -5 913 - 0 0 0 0 0 0

disposisjonsfond 5 913

Dekning av tidligere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

års merforbruk i driftsregnskapet

Sum disponeringer 793 -1 207 -2 000 -2 370 -8 283 -5 913 3 848 8 171 4 323 8 028 15 034 7 006

eller dekning av netto driftsresultat

Merforbruk/mindrefo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rbruk

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

2024 2025 2026 2027

Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin

g forslag g g forslag g g forslag g g forslag g

Administrasj 33 461 33 461 0 33 461 33 461 0 33 461 33 461 0 33 461 33 461 0

Oppvekst 114 724 116 72 2 000 114 724 119 72 5 000 114 724 117 72 3 000 114 724 114 72 0

4 4 4 4

Pleie og 96 164 96 164 0 90 164 90 164 0 89 414 89 414 0 85 664 85 664 0

omsorg

Familie og 27 215 27 215 0 27 215 27 215 0 27 215 27 215 0 27 215 27 215 0

helse

Næring og 4 546 4 546 0 4 546 4 546 0 4 546 4 546 0 4 546 4 546 0

kultur

Tekniske 28 730 28 730 0 23 240 23 240 0 22 397 22 397 0 24 297 24 297 0

tjenester

NAV 10 790 10 790 0 10 500 10 500 0 10 500 10 500 0 10 500 10 500 0

Finansområd -14 564 - 0 -14 564 - 0 -14 564 - 0 -14 564 - 0

e 14 564 14 564 14 564 14 564

Herav: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avskrivinger 9 089 9 089 0 9 089 9 089 0 9 089 9 089 0 9 089 9 089 0

Netto -20 -20 0 -20 -20 0 -20 -20 0 -20 -20 0

renteutgifter og -inntekter

Avsetninger 783 783 0 783 783 0 783 783 0 783 783 0

til bundne driftsfond

Bruk av -12 396 - 0 -10 396 - 0 -10 396 - 0 -10 396 - 0

bundne 12 396 10 396 10 396 10 396

driftsfond

Korrigert 303 612 305 612 2 000 289 832 294 832 5 000 288 239 291 239 3 000 286 389 286 389 0

sum bevilgninger drift, netto

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer Beløp i 1000

2024 2025 2026 2027

Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin Innstillin Mitt Endrin

g forsla g g forsla g g forsla g g forsla g

g g g g

Politisk

Formannskapets innstilling settes mot forslag fra Venstre som faller med 1 stemme (V) mot 16 stemmer. (Sp/Ap/Sv/H/Frp). Formannskapets innstilling settes mot forslag fra Høyre som faller med 7 stemmer (H+Frp) mot 10 stemmer (Sp/Ap/Sv/V). Formannskapets innstilling settes mot forslag fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti som vedtas med 11 stemmer (Sp/Ap/Sv/Frp) mot 6 stemmer (H+V).

Kurt Ediassen har søkt om permisjon fra 16:40, dette innvilges og varamedlem Marit Thomassen tiltrer i videre behandling av saken.

Det er 11 punkter fra innstilling. Det voteres over verbalforslagene hver for seg og det første som vedtas blir nr 12 osv.

Verbalforslag fra Venstre:

1. Finansiering av flyktningarbeid - Det legges frem en sak som belyser hvordan flyktningearbeidet i Hamarøy kommune er finansiert og organisert. Saken skal se på forholdsmessigheten mellom inntekter og utgifter generelt, og særskilt hvordan statlige midler til flyktningearbeid benyttes i kommunen. Saken faller med 6 stemmer (V+H) mot 11 stemmer (Sp/Ap/Sv/Frp).

2. Sannhet og forsoning i Hamarøy kommune – Det legges frem en sak som belyser hvordan rolle Hamarøy kommune bør og skal ha i arbeidet med oppfølging av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Per Elling Braseth-Ellingsen trekker forslaget.

3. Evaluering av barnevernet - Det legges frem en sak som oppsummerer erfaringer, fordeler og ulemper med samarbeidet om barnevernstjenester med Bodø kommune.

Saken faller med 3 stemmer (V+Frp) mot 14 stemmer (Sp/Ap/Sv/H).

4. Drift og eierskap av kommunale idrettsanlegg - Det legges frem en sak som gjennomgår eierforhold og driftsansvar for kommunale idrettsanlegg.

Saken faller med 6 stemmer (V+H) mot 11 stemmer (Sp/Ap/Sv/Frp).

Verbalforslag fra Fremskrittspartiet:

1. Verbalforslag prosessledelse - begrunnelse: hurtige tiltak for å rekruttere og beholde

• Prosessledelse ifm. kompetanse og kapasitet helse, omsorg, oppvekst i en tverrfaglig og tverrpolitisk prosess januar – april 24

• Inkludering av arbeidstagerorganisasjoner

Saken faller med 1 stemme (Frp) mot 16 stemmer (Sp/Ap/Sv/H/V).

2. Verbalforslag basseng Oppeid - – begrunnelse: danne grunnlag for fremtidige investeringer

• Basseng knyttet til Oppeid skal utredes ift behov og kostnader for investering og drift. Gjøres i perioden 23 – 27.

Saken faller med 3 stemmer (Frp/V) mot 14 stemmer (Sp/Ap/Sv/H).

3. Verbalforslag virkemidler - begrunnelse: bredere grunnlag for inkludering

• At virkemidlene i det arbeidsrettede velferdsapparatet, som kommunens vekstbedrifter representerer, utvikles videre i dialog med kommunen for inkludere flere med nedsatt arbeidsevne Saken faller med 8 stemmer (Frp/H/V) mot 9 stemmer (Sp/Ap/Sv).

4. Verbalforslag modifisert veiplan – begrunnelse: ta hele kommunen i bruk og fordel byrder via selvkost

• At kommunen skal overta flere private veier med felles løsninger for oppsittere, for å bevare spredt bosetting men også balansere utgiftsnivået mellom tettsteder/bygder

• At dette også skal reflekteres ift brøyting og vedlikehold av veilys

Saken faller med 2 stemmer (Frp) mot 15 stemmer (Sp/Ap/Sv/H/V).

5. Verbalforslag havner, fiskeri og havbruk - begrunnelse: maritime næringer må løftes i Hamarøy

• Havnene godt tilrettelagt og tilgjengelige for havbaserte næringer

• Dialog med Nordland Fiskarlag/lokale Fiskarlag ift å avklare behov og løsninger

• Dialog med Havbruksaktørene i kommunen ift behov og løsninger

Saken faller med 8 stemmer (Frp/H/V) mot 9 stemmer (Sp/Ap/Sv).

6. Verbalforslag Samfunnssikkerhet og beredskap - begrunnelse: eksisterende kystsoneplan ikke hensyntatt planstrategiens ambisjoner på området

• Det er nødvendig med en jevnlig gjennomgang og oppdatering av vår samfunnsberedskap og spesielt for kommunens sjøarealer.

• Beredskapen avhenger av god ledelse og god samhandling mellom alle involverte sektorer og etater, med en avklart oppgavefordeling og tydelige kommandolinjer.

Saken faller med 3 stemmer (Frp/V) mot 14 stemmer (Sp/Ap/Sv/H).

Verbalforslag fra Høyre:

1. Idrett og friluftsliv Følge opp Samfunnsplanens anbefaling om å vurdere etablering av en ny flerbrukshall eller idrettshall på Drag i planperioden. Saken faller med 6 stemmer (H+V) mot 11 stemmer (Sp/Ap/Sv/Frp).

2. Eiendomsskatt Vi ber kommunedirektøren om å vurdere og foreslå en plan for å avsette deler av eiendomsskatten til et infrastrukturfond. Formålet med dette fondet skal være å finansiere utviklingen av både offentlig og privat infrastruktur for å støtte kommunikasjon, næringsutvikling og stedsutvikling, inkludert varområdet. Vi ønsker en vurdering av fordelene og utfordringene ved et slikt fond, samt hvordan det kan bidra til å oppnå våre overordnede mål for samfunnsutvikling.

Saken faller med 5 stemmer (H) mot 12 stemmer (Sp/Ap/Sv/Frp/V).

3. Barn og unge Vi ber kommunedirektøren om ei årlig rapportering til kommunestyret om barn og unges oppvekstsvilkår, inkludert oppfølging av Ungdata-undersøkelser, slik at vi kontinuerlig kan forbedre våre tiltak og tilbud.

Saken vedtas med 15 stemmer (Sp/Ap/Sv/H/V) mot 2 stemmer (Frp). Dette blir punkt 12 i vedtaket.

4. Barn og unge Vi ber om mer fokus på forebyggende arbeid innenfor psykisk helse hos barn og unge, deriblant styrking av tilbudet gjennom skolehelsetjenesten

Saken faller med 6 stemmer (H+V) mot 11 stemmer (Sp/Ap/Sv/Frp).

5. Helse og velferd Utrede mulig samarbeid med frivillige organisasjoner: Styrking av samarbeidet med frivillige organisasjoner for å utnytte ressurser utenom offentlig sektor, for eksempel frivillige helsearbeidere.

Saken faller med 5 stemmer (H) mot 12 stemmer (Sp/Ap/Sv/Frp/V).

6. Helse og velferd Fokus på arbeidsmiljø: Skap et arbeidsmiljø som fremmer trivsel og reduserer sykefraværet. Dette kan omfatte tiltak for fysisk og psykisk helse, samt forebygging av arbeidsrelatert stress

Saken faller med 5 stemmer (H) mot 12 stemmer (Sp/Ap/Sv/Frp/V).

7. Helse og velferd Forberede satsning på elektronisk helseinformasjonsystem og digitale plattformer for konsultasjoner, oppfølging og pasientbehandling, noe som kan redusere behovet for fysisk tilstedeværelse.

Saken faller med 6 stemmer (H+V) mot 11 stemmer (Sp/Ap/Sv/Frp).

8. Samfunnsutvikling Kommunestyret ber om at en helhetlig veiplan følges opp, jfr. PS 108/22 punkt 2.

Saken faller med 6 stemmer (H+V) mot 11 stemmer (Sp/Ap/Sv/Frp).

9. Samfunnsutvikling Kommunestyret ber om at det utarbeides en eiendomsforvaltning, der vi får oversikt over kommunal bygningsmasse og generell tilstandsrapport. Fellesnemdas arbeid med dette legges til grunn.

Saken faller med 6 stemmer (H+V) mot 11 stemmer (Sp/Ap/Sv/Frp).

10.Samfunnsutvikling Infrastrukturer som finansieres som selvkost står overfor større investeringer, og kommunestyret ber om egen sak som belyser de økonomiske utfordringer og hvordan dette vil påvirke avgiftsnivået fremover. Saken fremmes for kommunestyret i god tid før neste års budsjettsak. Saken tas inn som en del av budsjettarbeidet i 2024.

Saken vedtas med 15 stemmer (Sp/Ap/Sv/H/V) mot 2 stemmer (Frp). Dette blir punkt 13 i vedtaket.

11. Samfunnsutvikling Kommunestyret anmoder om at kontrollutvalget tar inn i sitt revisjonsarbeid for perioden 2023-2027 en gjennomgang av alle selvkostområdene, spesielt med fokus kostnadsfordelinger.

Saken faller med 5 stemmer (H) mot 12 stemmer (Sp/Ap/Sv/Frp/V).

Verbalforslag fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti:

1. Oppvekstplan - elevtall skoler Det bør vurderes å sette anbefalinger for minimumstall elever for 1.-4. og 1.-7. i forbindelse med oppvekstplanen, jamfør krav til privatskoler.

Saken vedtas med 9 stemmer (Sp/Ap/Sv) mot 8 stemmer (H/V/Frp). Dette blir punkt 14 i vedtaket.

Mål for kommunen - fra samfunnsdelen Tilføyelser til budsjettforslagets side 5, mål for kommunen:

2. Hovedmål Barn og unge voksne Følgende delmål og tilhørende strategi legges inn:

Delmål: Styrke det videregående opplæringstilbudet i Nord-Salten Strategi: Arbeide for at tilbudet ved Knut Hamsun VGS (KHVGS) videreutvikles i samsvar med kompetansebehovet i Nord-Salten.

Saken blir enstemmig vedtatt. Dette blir punkt 15 i vedtaket.

3. Hovedmål Næringsutvikling Følgende strategi legges inn i tillegg under det allerede foreslåtte delmålet Attraktivt å etablere næringsvirksomhet og arbeidsplasser i Hábmer suohkan - Hamarøy kommune :

Strategi: Søke hele kommunen inn i virkeområdet for tilskudd til samisk næringsutvikling (STN). Saken blir vedtatt med 15 stemmer (Sp/Ap/Sv/H/V) mot 2 stemmer (Frp). Dette blir punkt 16 i vedtaket.

4. Følgende delmål og tilhørende strategi legges også inn:

Delmål: Landbruk Strategi: Arbeide for at jordbruksareal som ikke er i aktiv drift, beskyttes mot utbygging og snarest mulig tas i bruk igjen.

Saken blir vedtatt med 10 stemmer (Sp/Ap/Sv/V) mot 2 stemmer (H/Frp). Dette blir punkt 17 i vedtaket.

5. Møtekalender Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at møtedokumenter til samtlige av kommunens folkevalgte organer, herunder de tre medvirkningsrådene, blir tilgjengelig i kommunens møtekalender.

Saken blir enstemmig vedtatt. Dette blir punkt 18 i vedtaket.

6. Hybelhus Kommunedirektøren bes utrede behov og aktuelle tiltak for oppussing eller renovering av hybelhusanlegg, og eventuelt behov for å bygge flere hybler, jamfør også sak 117/23… * Saken legges frem våren 2024. Finansiering om mulig gjennom samarbeid med eksterne, ellers gjennom låneopptak i tillegg til eller inkludert i tiltaket investering kommunale bygg i investeringsbudsjett.

Saken vedtas med 12 stemmer (Sp/Ap/Sv/Frp/V) mot 5 stemmer (H). Dette blir punkt 19 i vedtaket.

7. Transportløsninger Kommunedirektøren bes utrede tiltak for transportløsninger for barn og unge, samt mulig sambruk til transportbehov for andre grupper. Ses i sammenheng med pilotkommunesøknad for ung inkludering, og utredes for igangsetting som del av, tillegg til eller erstatning for dette. Saken blir enstemmig vedtatt. Dette blir punkt 20 i vedtaket.

8. Norskopplæring Kommunedirektøren bes kartlegge behov for norskopplæring for voksne innvandrere fra EU-land for mulig igangsetting av kurs, eventuelt i samarbeid med næringslivet, våren 2024.

Saken blir enstemmig vedtatt. Dette blir punkt 21 i vedtaket.

9. Kommunens oppfølging av rapporten til sannhets – og forsoningskommisjonen Ber om at kommunedirektøren utreder en sak om kommunens rolle i oppfølgingsarbeidet av rapporten. Siden vi er en kommune i forvaltningsområde for samisk språk har vi et spesielt ansvar for å motvirke rasisme/ ekskludering og gjenskape tillit i befolkningen. Her ber vi spesielt om at det blir utredet og foreslått en prosjektskisse for kommunens oppfølging med forslag på interne samarbeidspartnere i kommunen og eksterne samarbeidspartnere i oppfølgingen.

Saken blir vedtatt med 15 stemmer (Sp/Ap/Sv/H/V) mot 2 stemmer (Frp). Dette blir punkt 22 i vedtaket.

10. Kapasitetsutvidelse barnehager Kommunedirektøren bes legge frem sak om kapasitetsutvidelse i barnehagene, herunder åpning av Skutvik barnehage og ei permanent løsning for Marielund barnehage

Saken blir enstemmig vedtatt. Dette blir punkt 23 i vedtaket.

Til slutt i saken er det votering over helhetlig budsjett med verbalforslag. Saken vedtas med 11 stemmer (Sp/Ap/Sv/Frp) mot 6 stemmer (H+V).

Dokumenter

Saksprotokoll ↗

Kilde: kommunens møteportal (Sikri Elements), saken hos kommunen ↗, hentet 30. oktober 2026. Navn med lenke har profil her.