Regulering av investeringsbudsjett 2024 - tertial 2

Bø kommune vedtar følgende regulering av investeringsbudsjett og finansiering for 2024:

(beløp i 1000 kr)

Ikke-avgiftsfinansiert:

Prosj Prosjektnavn Opprinnelig Endringsforslag Nytt Budsjett

nr budsjett nye reguleringer etter regulering

911 Gang- og sykkelsti Straume- 6 000 -5 000 1 000

Straumsjøen

912 Oppgradering av kommunale veier 652 0 652

2023

943 Mannskapsbil brann 0 1 429 1 429

950 Trafikksikkerhetstiltak 2024 300 0 300

952 Oppgradering kommunale bygg 2024 4 500 0 4 500

954 Oppgradering kommunale veier 2024 2 500 0 2 500

958 Lekepark museumsområde 0 101 101

961 Offentlige toalett 1 000 0 1 000

963 IT 500 0 500

964 Vinje barnehage utbygg 37 600 0 37 600

965 Nybygg Forøya brannstasjon og 60 000 0 60 000

hjelpemiddellager

966 Kjøp av 6 stk leiligheter 14 765 -9 763 5 002

968 Oppgradering Bøheimen 11 000 -10 994 6

969 Oppgradering Rådhuset 200 0 200

973 Fagsystem arealplan 245 0 245

975 Innkjøp av beredskapsutstyr og 130 0 130

oppgradering beredskapsrom

978 ENØK Bøheimen 4 000 0 4 000

979 Utstyr datarom 700 0 700

980 Innkjøp telefoni 250 400 650

981 Digitalisering Helse (room mate) 258 0 258

982 Medisindispensere 300 0 300

Ny Oppgradering kommunestyresal 0 1 000 1 000

Ny Innkjøp av trygghetsalarmer 0 700 700

Ny Navnet minnelund Duken kirkegård 0 300 300

Sum 145 200 -21 827 123 073

Avgiftsfinansiert (selvkost):

Prosj Prosjektnavn Opprinnelig Endringsforslag Nytt Budsjett

nr budsjett nye reguleringer etter regulering

925 VA sanering Steine 3 000 -250 2 750

928 Riskjosen AP 3 000 0 3 000

930 Tennvalen VA 447 0 447

931 Ledningsnett Straume 2 000 -250 1 750

933 Sonevannmålere 500 0 500

945 Flytebrygge Skårvågen 300 -300 0

983 Driftsbil vann og avløp 1 200 0 1 200

Ny Oppgradering PLS vannverk 0 500 500

Sum selvkost 10 447 -300 10 147

Finansiering:

Regulering finansiering Opprinnelig Endringsforslag Nytt Budsjett

budsjett nye reguleringer etter regulering

Investeringer i varige driftsmidler 155 347 -22 127 133 220

Tilskudd til andres investeringer 0 0 0

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 970 0 970

Utlån av egne midler 1 000 0 1 000

Avdrag på lån 0 0 0

Sum investeringsutgifter 157 317 -22 127 135 190

Kompensasjon for merverdiavgift -25 807 2 479 -23 328

Tilskudd fra andre -3 000 2 700 -300

Salg av varige driftsmidler 0 -1 454 -1 454

Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0

Utdeling fra selskaper 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -1 000 0 -1 000

Bruk av lån -126 540 18 402 -108 138

Sum investeringsinntekter -156 347 22 127 -134 220

Videreutlån 27 479 0 27 479

Bruk av lån til videreutlån -27 497 0 -27 497

Avdrag på lån til videreutlån 4 920 0 4 920

Mottatte avdrag på videreutlån -4 920 0 -4 920

Netto utgifter videreutlån 0 0 0

Overføring fra drift 0 0 0

Avsetninger til bundne investeringsfond 1 000 0 1 000

Bruk av bundne investeringsfond -1 000 0 -1 000

Avsetninger til ubundet investeringsfond 0 0 0

Bruk av ubundet investeringsfond -970 0 -970

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -970 0 -970

Fremført til inndekning i senere år (udekket) 0 0 0

Forslag fremsatt i møte

Ref. innstillingen. Teknisk sjef Andreas Nakkling Andersen orienterte i saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (19-0)