Budsjett og økonomiplan 2024 - 2027b

Budsjettet som legges frem fra kommunedirektøren vedtas, men med følgende endringer:

A. Aktivitetskortet som foreslås avviklet opprettholdes - kostnad 22 000,-

B. Strøm til dagsenteret som foreslås kuttet, videreføres og opprettholdes - kostnad 20 000,-

C. Tilskudd til lysforeningene som foreslås kuttet, videreføres og opprettholdes i 2024 - kostnad 200 000,-

D. Kulepunkt tre under helse- og omsorg - Kutt i 40% del av 90% stillingshjemmel som går til ressurser til "møteplassen" opprettholdes januar til mars/april - kostnad 120 000,- Grunnen til at det står mars/april er fordi det søkes om midler til denne stillingen og svar ventes ikke for mars/april. Dersom man ikke får noen positive respons på søknader ber vi om at det komme en sak til kommunestyret på denne stillingen.

E. Gratis barnehage som foreslås tatt ut av budsjett, opprettholdes - kostnad 2 856 000,-

F. Eiendomsskatten som foreslås økt til 3 promille for 2024 økes ikke, men holdes til dagens nivå på 2 promille også for 2024

- kostnad 1 400 000.

G. Støtte til "møteplassen" for psykisk helse som foreslås avviklet, opprettholdes - kostnad 30 000,-

Sum kostnad for alle disse tiltakene 4 648 000,-

Dette finansieres på følgende måte:

A. Budsjettert avkastning på aksjer økes med 1,5 millioner, fra 10 000 000,- til 11 500 000,-

B. Budsjettert inntekt fra Havbruksfondet økes med 1 million, fra 14 000 000,- til 15 000 000,-

C. Budsjettert inntekt fra rammetilskudd økes med 2 millioner, fra 129 303 000,- til 131 303 000,-

D. Under avsnittet teknisk på side 7 i budsjett og økonomiplan ved kulepunkt fire er det anslått en kostnad for drift og vedlikehold av kommunale veier i 2024 på 1 million. Denne er i forslaget fra kommunedirektøren foreslått redusert med 200 000,-. Denne reduksjonen økes til 400 000,- for 2024.

Sum totalt for disse tiltakene er 4 700 000,-

Resterende 52 000,- brukes til å redusere bruk av disposisjonsfond som beskrevet på side syv under felles finanser, kulepunkt 2.

Bruk av disposisjonsfond blir da ikke som oppsatt med 1 million, men 948 000 ,-

Bø kommune vedtar Reno-Vest`s forslag til gebyrregulativet for husholdningsavfall og slam for 2024. Gebyrlistens punkt 21. Renovasjonsutgifter oppdateres i henhold til de nye satsene for 2024

Leger uten grenser støttes med kr 30.000,-

Beløpet dekkes innenfor rammen til ordfører.

Kommunestyret vedtar det fremlagte Økonomiplan for 2024-2027 med de mål, rammer og tiltak som kommer frem for de enkelte sektor. Styringsdokumentet utgjør kommunens handlingsplan og økonomiplan og skal være bindende for den videre planlegging i kommunen. Økonomiplanens første år utgjør kommunens årsbudsjett for 2024. Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak:

1.Fremlagte forslag til Økonomiplan for 2024 - 2027 vedtas med de mål, rammer og tiltak som fremkommer for den enkelte etat. 2.Økonomiplanen utgjør kommunens handlingsplan og økonomiplan og er bindende for den videre planlegging i kommunen. 3.Økonomiplanens første år utgjør kommunens årsbudsjett for 2024. 4.Driftsbudsjettet vedtas i henhold til § 5-4 Bevilgningsoversikt drift (1A) og § 5-4 Bevilgninger drift (1B). 5.Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til § 5-5 Bevilgningsoversikt investering (2A) og Bevilgninger investering (2B). 6.Lånerammen for investeringer settes til 126.540 millioner kroner i 2024. Låneramme for perioden 2025 - 2027 settes til henholdsvis 17.040 millioner kroner, 14.920 millioner kroner, og 21.505 millioner kroner. 7.Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes det opptatt lån i 2024 på tilsammen 126.540 millioner kroner, samt startlån fra Husbanken 0,- 8.Lån fordeler seg slik:

Lån til ordinære investeringer 117.063.000 kroner

Lån til VA-investeringer 9.477.000 kroner

Startlån fra Husbanken 0 kroner

9.Ordningen med minimumsavdrag videreføres. 10.Kassakreditt på 33 millioner videreføres. 11.Kommunedirektøren får fullmakt til å utvide kassekreditten med inntil 20 millioner. 12.Kommunestyret vedtar at det skal utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Bø kommune unntatt produksjonsutstyr der grunnlaget fra 2018 i 2024 er redusert med 5/7. 13.Eiendomsskatten utskrives med skattesats 3,0 promille for 2024, og 4 promille for resten av planperioden. Bunnfradrag for godkjente bolig- og fritidseiendommer settes til kr 0. 14.For boliger og fritidseiendommer beregnes eiendomsskatten av 70% av takstgrunnlaget. Det skrives ikke ut eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer som har en takst på kr 50.000 eller mindre. 15.Nybygg til boligformål eller total rehabilitering av gamle bygg til boligformål, der det foreligger dokumentasjon på kostnad 3 millioner eller mer, og med ferdigattest etter 1.1.2020 er fritatt for eiendomsskatt i påfølgende 5 år. 16.Kommunestyret vedtar at skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak, med unntak av formueskatten til kommunen som settes ned med 0,5% for 2024. 17.Kommunestyret vedtar ramme for kontroll- og tilsynsområdet for 2024 på tilsammen kr 975.000. 18.Priser på kommunale varer og tjenester i samsvar med vedlagte regulativ for 2024. 19.Det budsjetteres med utlån av strategisk næringsfond på kr 1.000.000. 20.Det foretas et aksjekjøp fra KLP på kr 970.000. 21.Det tas imot opp til 25 nye flyktninger for 2024, om vi ser muligheter for å ta imot flere i løpet av året, vil vi ta kontakt med IMDI.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd Beløp i 1000

Regnskap Rev. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2022 budsjett 2024 2025 2026 2027

2023

Rammetilskudd -65 415 -125 345 - - - -

129 303 129 303 129 303 129 303

Inntekts- og -136 672 -103 000 - - - -

formuesskatt 107 577 107 577 107 577 107 577

Eiendomsskatt -2 869 -2 900 -4 281 -5 900 -5 900 -5 900

Andre generelle -20 235 -10 853 -17 488 -7 348 -17 488 -7 348

driftsinntekter

Sum generelle -225 192 -242 098 - - - -

driftsinntekter 258 649 250 128 260 268 250 128

Korrigert sum 227 098 248 184 243 960 228 810 228 950 223 810

bevilgninger drift, netto

Avskrivninger 19 733 19 337 20 864 20 864 20 864 20 864

Sum netto 246 832 267 521 264 824 249 674 249 814 244 674

driftsutgifter

Brutto driftsresultat 21 640 25 423 6 175 -454 -10 454 -5 454

Renteinntekter -4 777 -1 533 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400

Utbytter -723 -10 951 -10 500 -10 500 -10 500 -10 500

Gevinster og tap på 6 505 0 0 0 0 0

finansielle omløpsmidler

Renteutgifter 9 065 7 901 20 520 26 142 26 142 26 142

Avdrag på lån 11 348 14 000 14 435 17 135 17 135 17 135

Netto finansutgifter 21 419 9 417 21 055 29 377 29 377 29 377

Motpost avskrivninger -19 733 -19 277 -20 387 -20 387 -20 387 -20 387

Netto driftsresultat 23 326 15 563 6 843 8 536 -1 464 3 536

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til 7 721 0 0 0 0 0

investering

Avsetninger til bundne 1 477 301 0 0 0 0

driftsfond

Bruk av bundne -2 752 -420 -1 315 -1 315 -1 315 -1 315

driftsfond

Avsetninger til 0 0 0 -2 221 -2 221 -2 221

disposisjonsfond

Bruk av -29 772 -15 443 -5 528 -5 000 5 000 0

disposisjonsfond

Dekning av tidligere 0 0 0 0 0 0

års merforbruk i driftsregnskapet

Sum disponeringer -23 326 -15 563 -6 843 -8 536 1 464 -3 536

eller dekning av netto driftsresultat

Fremført til 0 0 0 0 0 0

inndekning i senere år (merforbruk)

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd Beløp i 1000

Regnskap Rev. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2022 budsjett 2024 2025 2026 2027

2023

Administrasjon 25 865 28 494 27 328 26 028 26 028 25 528

Skole- og 65 168 69 352 64 450 60 450 60 450 58 950

barnehageetaten

Helse- og 120 154 114 315 126 524 121 524 121 524 119 024

omsorgsetaten

Kultur- og 9 803 10 314 10 256 11 984 11 984 11 784

næringsetaten

Teknisk etat 14 335 14 579 14 773 13 873 13 873 13 573

NAV 4 707 4 806 4 530 4 355 4 495 4 355

Felles finanser -14 703 -72 -7 076 -8 051 -8 051 -8 051

Sum bevilgninger 225 331 241 787 240 785 230 163 230 303 225 163

drift, netto Herav:

Avskrivinger 2 270 2 027 2 748 2 748 2 748 2 748

Netto 20 -32 -80 -80 -80 -80

renteutgifter og - inntekter

Avdrag på lån 218 0 0 0 0 0

Avsetninger til 1 477 301 0 0 0 0

bundne driftsfond

Bruk av bundne -2 752 -420 -1 315 -1 315 -1 315 -1 315

driftsfond

Avsetninger til 0 0 0 0 0 0

disposisjonsfond

Bruk av -3 000 -8 272 -4 528 0 0 0

disposisjonsfond

Korrigert sum 227 098 248 184 243 960 228 810 228 950 223 810

bevilgninger drift, netto

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd Beløp i 1000

Rev. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

budsjett 2024 2025 2026 2027

2023

Investeringer i varige 41 307 155 347 19 000 15 900 22 381

driftsmidler

Tilskudd til andres 0 0 0 0 0

investeringer

Investeringer i aksjer 970 970 970 970 970

og andeler i selskaper

Utlån av egne midler 700 1 000 1 000 1 000 1 000

Avdrag på lån 0 0 0 0 0

Sum 42 977 157 317 20 970 17 870 24 351

investeringsutgifter

Kompensasjon for -4 946 -25 807 -1 960 -980 -876

merverdiavgift

Tilskudd fra andre -977 -3 000 0 0 0

Salg av varige 0 0 0 0 0

driftsmidler

Salg av finansielle 0 0 0 0 0

anleggsmidler

Mottatte avdrag på -717 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

utlån av egne midler

Bruk av lån -35 558 -126 540 -17 040 -14 920 -21 505

Sum -42 198 -156 347 -20 000 -16 900 -23 381

investeringsinntekter

Videreutlån 15 000 10 000 8 000 8 000 8 000

Bruk av lån til -15 000 -10 000 -8 000 -8 000 -8 000

videreutlån

Avdrag på lån til 2 984 4 920 5 080 4 000 4 000

videreutlån

Mottatte avdrag på -2 984 -4 920 -5 080 -4 000 -4 000

videreutlån

Netto utgifter 0 0 0 0 0

videreutlån

Overføring fra drift 0 0 0 0 0

Avsetninger til 891 1 000 1 000 1 000 1 000

bundne investeringsfond

Bruk av bundne -700 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

investeringsfond

Avsetninger til 0 0 0 0 0

ubundet investeringsfond

Bruk av ubundet -970 -970 -970 -970 -970

investeringsfond

Dekning av tidligere 0 0 0 0 0

års udekket beløp

Sum overføring fra -779 -970 -970 -970 -970

drift og netto avsetninger

Fremført til 0 0 0 0 0

inndekning i senere år (udekket)

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler Beløp i 1000

Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2024 2025 2026 2027 Sum 2024-

2027

P911 Gang- og sykkelsti Straume- 6 000 6 000 0 0 12 000

Straumsjøen

P912 Oppgradering av kommunale 652 0 0 0 652

veier 2023

Renseanlegg Eidet 0 0 0 3 500 3 500

VA sanering Steine 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

Steine RA 0 0 3 500 3 500 7 000

Straume RA 0 0 0 3 500 3 500

Riskjosen AP 3 000 0 0 0 3 000

Rissjøveien AP 0 600 0 0 600

Tennvalen VA 447 0 0 0 447

Ledningsnett Straume 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

Ledningsnett Eidet 0 2 000 2 000 2 000 6 000

Sonevannmålere 500 500 500 500 2 000

Sti Vinjesjøen - trase Museet - Vinje 0 0 0 481 481

Flytebrygge Skårvågen 300 0 0 0 300

Trafikksikkerhetstiltak 2024 300 0 0 0 300

Trafikksikkerhetstiltak 2025 0 300 0 0 300

Oppgradering kommunale bygg 2024 4 500 0 0 0 4 500

Oppgradering kommunale bygg 2025 0 1 100 0 0 1 100

Oppgradering kommunale veier 2024 2 500 0 0 0 2 500

Oppgradering kommunale veier 2025 0 2 500 0 0 2 500

Utfartsområder - parkering 0 1 000 1 000 0 2 000

Offentlige toalett 1 000 0 0 0 1 000

IT 500 0 0 0 500

Vinje barnehage utbygg 37 600 0 0 0 37 600

Nybygg Forøy brannstasjon og 60 000 0 0 0 60 000

hjelpemiddellager

Kjøp av 6 stk leiligheter 14 765 0 0 0 14 765

Oppgradering Bøheimen 11 000 0 0 0 11 000

Oppgradering Rådhuset 200 0 0 0 200

Oppgradering kommunale veier 2026 0 0 2 500 0 2 500

Oppgradering kommunale bygg 2026 0 0 1 100 0 1 100

Trafikksikkerhetstiltak 2026 0 0 300 0 300

Fagsystem arealplanlegger og 245 0 0 0 245

planregister

Beredskap 130 0 0 0 130

ENØK Bøheimen 4 000 0 0 0 4 000

Utstyr datarom 700 0 0 0 700

Innkjøp telefoni 250 0 0 0 250

Digitalisering Helse ( room mate ) 258 0 0 0 258

Medisindispensere 300 0 0 0 300

Driftsbil vann og avløp 1 200 0 0 0 1 200

Oppgradering kommunale veier 2027 0 0 0 2 500 2 500

Oppgradering kommunale bygg 2027 0 0 0 1 100 1 100

Trafikksikkerhets tiltak 2027 0 0 0 300 300

Investeringer i varige driftsmidler 155 347 19 000 15 900 22 381 212 628

2. Tilskudd til andres investeringer Beløp i 1000

Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2024 2025 2026 2027 Sum

2024- 2027

Investeringer 0 0 0 0 0

i varige driftsmidler

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper Beløp i 1000

Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2024 2025 2026 2027 Sum

2024- 2027

Kjøp av 970 970 970 970 3 880

aksjer og andeler

Investeringer 970 970 970 970 3 880

i aksjer og andeler i selskaper

4. Utlån av egne midler Beløp i 1000

Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2024 2025 2026 2027 Sum

2024- 2027

Næringslån 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Utlån av 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

egne midler

Sum del 1- 157 317 20 970 17 870 24 351 220 508

4

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6 Beløp i 1000

Regnskap Rev. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2022 budsjett 2024 2025 2026 2027

2023

Rammetilskudd -65 415 -125 345 -129 303 - - -

129 303 129 303 129 303

Inntekts- og -136 672 -103 000 -107 577 - - -

formuesskatt 107 577 107 577 107 577

Eiendomsskatt -2 869 -2 900 -4 281 -5 900 -5 900 -5 900

Andre skatteinntekter 0 0 0 0 0 0

Andre overføringer og -30 326 -24 608 -47 429 -37 289 -47 429 -37 289

tilskudd fra staten

Overføringer og tilskudd -36 657 -22 936 -36 205 -36 205 -36 205 -36 205

fra andre

Brukerbetalinger -13 843 -10 523 -13 919 -13 919 -13 919 -13 919

Salgs- og leieinntekter -25 060 -23 871 -26 150 -26 150 -26 150 -26 150

Sum driftsinntekter -310 842 -313 183 -364 864 - - -

356 343 366 483 356 343

Lønnsutgifter 181 086 183 662 199 597 199 597 199 597 199 597

Sosiale utgifter 32 200 32 638 37 893 37 918 37 918 37 918

Kjøp av varer og 81 703 84 297 98 659 85 484 85 624 80 484

tjenester

Overføringer og tilskudd 17 759 18 673 14 024 12 024 12 024 12 024

til andre

Avskrivninger 19 733 19 337 20 864 20 864 20 864 20 864

Sum driftsutgifter 332 482 338 606 371 039 355 889 356 029 350 889

Brutto driftsresultat 21 640 25 423 6 175 -454 -10 454 -5 454

Renteinntekter -4 777 -1 533 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400

Utbytte -723 -10 951 -10 500 -10 500 -10 500 -10 500

Gevinst og tap på 6 505 0 0 0 0 0

finansielle omløpsmidler

Renteutgifter 9 065 7 901 20 520 26 142 26 142 26 142

Avdrag på lån 11 348 14 000 14 435 17 135 17 135 17 135

Netto finansutgifter 21 419 9 417 21 055 29 377 29 377 29 377

Motpost avskrivninger -19 733 -19 277 -20 387 -20 387 -20 387 -20 387

Netto driftsresultat 23 326 15 563 6 843 8 536 -1 464 3 536

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering 7 721 0 0 0 0 0

Avsetninger til bundne 1 477 301 0 0 0 0

driftsfond

Bruk av bundne -2 752 -420 -1 315 -1 315 -1 315 -1 315

driftsfond

Avsetninger til 0 0 0 -2 221 -2 221 -2 221

disposisjonsfond

Bruk av disposisjonsfond -29 772 -15 443 -5 528 -5 000 5 000 0

Dekning av tidligere års 0 0 0 0 0 0

merforbruk

Sum disponeringer eller -23 326 -15 563 -6 843 -8 536 1 464 -3 536

dekning av netto driftsresultat

Fremført til inndekning i 0 0 0 0 0 0

senere år (merforbruk)

Oversendelsesforslag:

Gratis foreldrebetaling SFO

Der hvor Bø kommune fjernet foreldrebetaling i barnehager har nå regjeringen kommer etter, og redusert maksbeløpet for foreldrebetaling.

I SFO har regjeringen vært før Bø og innførte gratis 12 timer i SFO for 1.klassinger og for skoleåret 2024-2025 skal dette også innføres for 2. klasse. Vi i Høyre og FRP ønsker at vi skal kunne innføre gratis SFO i Bø kommune fra og med skoleåret 2024-2025, og derfor ber vi om en sak hvor det utredes konsekvenser og muligheter for å fjerne foreldrebetalingen i SFO på lik linje med barnehage gjeldene fra skoleåret 24-25.

I samme sak ber vi om informasjon og oversikt over hva som ligger i kosttilbudet i SFO og barnehager. Hva tilbys av mat og kost, hva koster dette pr. barn og hva betaler foreldre i dag?

Vi ber om at saken fremlegges kommunestyret innen utgangen av første kvartal 2024

Kutt i assistentstillinger

I forbindelse med foreslått kutt i 4,5 assistentstillinger fra og med skoleåret 2024-2025 kom det tirsdag denne uken henvendelse fra FAU på Straume skole og fra klubben av utdanningsforbundet Bø Ungdomsskole. Begge uttrykte bekymring og er ikke fornøyde med forslaget som nå ligger inne i budsjettet.

Vi i Bø Høyre og Frp deler deres bekymring og ber derfor om at det kommer en egen sak til kommunestyret hvor det belyses og utredes konsekvensene av å kutte disse stillingene. Hva har dette å si for tilbudene til elever, hvordan påvirker dette bemanningen og øvrige ansatte etc.

Saken må komme til kommunestyret i god tid før tiltaket er tenkt iverksatt, og senest innen utgangen av juni 2024.

Mulighetsstudie for salg av kommunale eiendommer.

Bø kommune har en høy lånegjeld og med dagens rentenivå medfører dette en høy rentekostnad for kommunen.

Bø Høyre og Bø Frp mener det er helt helt nødvendig å se på muligheter og tiltak for å redusere denne lånegjelden, og å få ned kommunens rentekostnader.

Vi ber derfor om at det kommer en sak til kommunestyret med en mulighetsstudie for salg av kommunale bygg og eiendommer.

Vi ber samtidig om at det i denne saken fremlegges en oversikt over hvilke eiendommer og bygg som bør evt. kan selges, og hvilke som ikke bør evt. ikke kan selges. Oversikten må også inneholde økonomisk anslag for inntekt og kost for evt. salg/ikke salg. Saken bes fremlagt kommunestyret innen utgangen av første kvartal 2024

Ansettelser i Bø kommune Vi har registret mange meninger både personlig til oss og kanskje spesielt i SoMe om ansettelsesforhold i stillinger med mindre enn 100% stillingshjemmel i Bø kommune.

Derfor ønsker vi i Høyre og Frp at det i fremtiden kun skal ansettes personell i 100%-stilling i Bø kommune. Selvsagt så fremst den som ansettes ikke ønsker mindre stillingsprosent. Vi mener også at dette vil styrke våre muligheter i arbeidsmarkedet å gjøre kommunen mer attraktiv som arbeidsgiver. På bakgrunn av dette ber vi om at det kommer en sak til kommunestyret hvor det utredes mulighetene og konsekvensen for å kunne ansette i 100%-stillinger i Bø kommune. Vi ber om at saken fremlegges kommunestyret innen utgangen av først kvartal i 2024

Sammenslåing av etater

Det er kjent at kommunen søker etter ny kultur- og næringssjef. I tillegg ønsker nåværende teknisk sjef å gå over i en annen stilling innenfor teknisk.

Vi i Høyre og Frp mener derfor det er en passende anledning til å vurdere mulighetene for en sammenslåing av teknisk etat og kultur- og næringsetaten til en etat.

Vi ber derfor om at det kommer en sak til kommunestyret hvor man ser på muligheten for å slå disse to etatene sammen til en etat. Vi ber om forslag på hvordan dette kan gjøres, og tanken bak vår bestilling et at det blir en felles leder for den nye etaten.

Saken må inneholde forslag på stillingstittel til ny leder og forslag til navn på ny etat.

En slik sammenslåing bør kunne gi en besparelse på minimum 1 000 000,- pr. år, og ber vi om at saken legges frem for kommunestyret senest innen utgangen av februar 2024

Utredning vedrørende økning til 50% stilling i psykologtjenesten kommer som sak senere til kommunestyret.

Det ønskes en utredning vedrørende framtidig døgnbemannet tilbud innen psykiatri. Saka legges fram til kommunestyret, innen først halvdel av 2024

Det utarbeides en flyktningspolitisk plan, som belyser alle sider ved inntak av flyktninger og vurdere ressurser og kapasitet i forhold til dette. Saka legges fram til kommunestyret innen utgangen av juni mnd, 2024

Administrasjonen legger frem en sak for kommunestyret i løpet av 2024 for å bedre parkeringsforholdene ved kommunehuset. Kirken gir kommunestyret orientering i løpet av først halvår 2024 om kirkens finansiering i fremtiden.

Administrasjonen legger frem sak for kommunestyret før sommeren 2024 om nytt reglement for tildeling av kulturmidler.

Forslag fremsatt i møte

Alexander Tande Forslag fra H, FRP nr 1.

Budsjettet som legges frem fra kommunedirektøren vedtas, men med følgende endringer:

A. Aktivitetskortet som foreslås avviklet opprettholdes - kostnad 22 000,-

B. Strøm til dagsenteret som foreslås kuttet, videreføres og opprettholdes - kostnad 20 000,-

C. Tilskudd til lysforeningene som foreslås kuttet, videreføres og opprettholdes i 2024 - kostnad 200 000,-

D. Kulepunkt tre under helse- og omsorg - Kutt i 40% del av 90% stillingshjemmel som går til ressurser til "møteplassen" opprettholdes januar til mars/april - kostnad 120 000,- Grunnen til at det står mars/april er fordi det søkes om midler til denne stillingen og svar ventes ikke for mars/april. Dersom man ikke får noen positive respons på søknader ber vi om at det komme en sak til kommunestyret på denne stillingen.

E. Gratis barnehage som foreslås tatt ut av budsjett, opprettholdes - kostnad 2 856 000,-

F. Eiendomsskatten som foreslås økt til 3 promille for 2024 økes ikke, men holdes til dagens nivå på 2 promille også for 2024

- kostnad 1 400 000.

G. Støtte til "møteplassen" for psykisk helse som foreslås avviklet, opprettholdes - kostnad 30 000,- Sum kostnad for alle disse tiltakene 4 648 000,- Dette finansieres på følgende måte:

A. Budsjettert avkastning på aksjer økes med 1,5 millioner, fra 10 000 000,- til 11 500 000,-

B. Budsjettert inntekt fra Havbruksfondet økes med 1 million, fra 14 000 000,- til 15 000 000,-

C. Budsjettert inntekt fra rammetilskudd økes med 2 millioner, fra 129 303 000,- til 131 303 000,-

D. Under avsnittet teknisk på side 7 i budsjett og økonomiplan ved kulepunkt fire er det anslått en kostnad for drift og vedlikehold av kommunale veier i 2024 på 1 million. Denne er i forslaget fra kommunedirektøren foreslått redusert med 200 000,-. Denne reduksjonen økes til 400 000,- for 2024. Sum totalt for disse tiltakene er 4 700 000,- Resterende 52 000,- brukes til å redusere bruk av disposisjonsfond som beskrevet på side syv under felles finanser, kulepunkt 2. Bruk av disposisjonsfond blir da ikke som oppsatt med 1 million, men 948 000 ,-

Alexander Tande Forslag 2.

Oversendelsesforsalg fra H og FRP:

Gratis foreldrebetaling SFO Der hvor Bø kommune fjernet foreldrebetaling i barnehager har nå regjeringen kommer etter, og redusert maksbeløpet for foreldrebetaling. I SFO har regjeringen vært før Bø og innførte gratis 12 timer i SFO for 1.klassinger og for skoleåret 2024-2025 skal dette også innføres for

2. klasse. Vi i Høyre og FRP ønsker at vi skal kunne innføre gratis SFO i Bø kommune fra og med skoleåret 2024-2025, og derfor ber vi om en sak hvor det utredes konsekvenser og muligheter for å fjerne foreldrebetalingen i SFO på lik linje med barnehage gjeldene fra skoleåret 24-25. I samme sak ber vi om informasjon og oversikt over hva som ligger i kosttilbudet i SFO og barnehager. Hva tilbys av mat og kost, hva koster dette pr. barn og hva betaler foreldre i dag? Vi ber om at saken fremlegges kommunestyret innen utgangen av første kvartal 2024

Alexander Tande Forslag 3

Oversendelsesforslag fra H og FRP:

Kutt i assistentstillinger I forbindelse med foreslått kutt i 4,5 assistentstillinger fra og med skoleåret 2024-2025 kom det tirsdag denne uken henvendelse fra FAU på Straume skole og fra klubben av utdanningsforbundet Bø Ungdomsskole. Begge uttrykte bekymring og er ikke fornøyde med forslaget som nå ligger inne i budsjettet. Vi i Bø Høyre og Frp deler deres bekymring og ber derfor om at det kommer en egen sak til kommunestyret hvor det belyses og utredes konsekvensene av å kutte disse stillingene. Hva har dette å si for tilbudene til elever, hvordan påvirker dette bemanningen og øvrige ansatte etc. Saken må komme til kommunestyret i god tid før tiltaket er tenkt iverksatt, og senest innen utgangen av juni 2024.

Alexander Tande Forslag 4:

Oversendelsesforslag fra Høyre og FRP. Mulighetsstudie for salg av kommunale eiendommer. Bø kommune har en høy lånegjeld og med dagens rentenivå medfører dette en høy rentekostnad for kommunen. Bø Høyre og Bø Frp mener det er helt helt nødvendig å se på muligheter og tiltak for å redusere denne lånegjelden, og å få ned kommunens rentekostnader. Vi ber derfor om at det kommer en sak til kommunestyret med en mulighetsstudie for salg av kommunale bygg og eiendommer. Vi ber samtidig om at det i denne saken fremlegges en oversikt over hvilke eiendommer og bygg som bør evt. kan selges, og hvilke som ikke bør evt. ikke kan selges. Oversikten må også inneholde økonomisk anslag for inntekt og kost for evt. salg/ikke salg. Saken bes fremlagt kommunestyret innen utgangen av første kvartal 2024

Alexander Tande Forslag 5

Oversendelsesforslag fra Bø høyre og Bø Frp. Ansettelser i Bø kommune. Vi har registret mange meninger både personlig til oss og kanskje spesielt i SoMe om ansettelsesforhold i stillinger med mindre enn 100% stillingshjemmel i Bø kommune. Derfor ønsker vi i Høyre og Frp at det i fremtiden kun skal ansettes personell i 100%-stilling i Bø kommune. Selvsagt så fremst den som ansettes ikke ønsker mindre stillingsprosent. Vi mener også at dette vil styrke våre muligheter i arbeidsmarkedet å gjøre kommunen mer attraktiv som arbeidsgiver. På bakgrunn av dette ber vi om at det kommer en sak til kommunestyret hvor det utredes mulighetene og konsekvensen for å kunne ansette i 100%-stillinger i Bø kommune. Vi ber om at saken fremlegges kommunestyret innen utgangen av først kvartal i 2024

Alexander Tande Forslag 6.

Oversendelsesforslag Bø høyre og Frp:

Sammenslåing av etater Det er kjent at kommunen søker etter ny kultur- og næringssjef. I tillegg ønsker nåværende teknisk sjef å gå over i en annen stilling innenfor teknisk. Vi i Høyre og Frp mener derfor det er en passende anledning til å vurdere mulighetene for en sammenslåing av teknisk etat og kultur-og næringsetaten til en etat. Vi ber derfor om at det kommer en sak til kommunestyret hvor man ser på muligheten for å slå disse to etatene sammen til en etat. Vi ber om forslag på hvordan dette kan gjøres, og tanken bak vår bestilling et at det blir en felles leder for den nye etaten. Saken må inneholde forslag på stillingstittel til ny leder og forslag til navn på ny etat. En slik sammenslåing bør kunne gi en besparelse på minimum 1 000 000,- pr. år, og ber vi om at saken legges frem for kommunestyret senest innen utgangen av februar 2024

Stein Bismo Forslag 7.

Vi kan ikke gå med på å fjerne 4,5 stilling som assistenter i skolen. Vi foreslår alternativt at denne saken utsettes til senere. Det er bebudet egen sak om skolestruktur i februar 2024. Om det ender med endret skolestruktur i kommunen, kan man ta opp igjen denne saken.

Stein Bismo Forslag 8.

Vi foreslår at psykologtjenesten i Bø økes til en 50% stilling. I dag ivaretas denne tjenesten av en sykepleier/vernepleier.

Stein Bismo Forslag 9.

Vi foreslår at det innføres stillingsstopp i Bø kommune fram til vi får kontroll på økonomien og pengebruken i kommunen.

Marianne Karunsdatter Forslag 10

Hoaas Vi foreslår at støtten til aktivitetskort fortsetter som før. Dette for å

motvirke utenforskap og mobbing blant barn og unge.

Marianne Karunsdatter Forslag 11.

Hoaas Vi foreslår å beholde 40% stilling på møteplassen samt at

strømstøtten på 15 000 kr til det samme består.

Torfinn Johnsen Forslag 12

Venstres helhetlige budsjettforslag Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan med følgende endringer og tilleggspunkt:

1. Framlagte forslag til Økonomiplan for 2024-2027 vedtas med de mål, rammer og tiltak som fremkommer for den enkelte etat.

2. Økonomiplanen utgjør kommunens handlingsplan og økonomiplan og er bindende for den videre planlegging i kommunen. Kommunen skal styre mot et positivt driftsresultat i perioden.

3. Økonomiplanens første år utgjør kommunens årsbudsjett for 2024 som skal gå i balanse.

4. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til § 5-4 Bevillingsoversikt drift (1A) og § 5-4 Bevilgninger drift (1B).

5. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til § 5-5 Bevilgningsoversikt investering (2A) og Bevilgninger investering (2B)

6. Lånerammen for investeringer settes til 126.540 millioner kroner i 2024. Låneramme for perioden 2025-2027 settes til henholdsvis 17.040 millioner kroner, 14.920 millioner kroner og 21.505 millioner kroner.

7. Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes det opptatt lån i 2024 på tilsammen 126.540 millioner kroner, samt startlån fra Husbanken 0,-

8. Lån fordeler seg slik:

Lån til ordinære investeringer 117.063.000 kroner Lån til VA-investeringer 9.477.000 kroner Startlån fra Husbanken 0 kroner

9. Ordningen med minimumsavdrag videreføres.

10. Kassakreditt på 33 millioner videreføres

11. Utvidelse av kassakreditt skal vedtas av kommunestyret.

12. Kommunestyret vedtar at det skal utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Bø kommune unntatt produksjonsutstyr der grunnlaget fra 2018 i 2024 er redusert med 5/7.

13. Eiendomsskatten utskrives med skattesats 3,0 promille for 2024, og 4 promille for resten av planperioden. Bunnfradrag for godkjente bolig- og fritidseiendommer settes til kr 0.

14. For boliger og fritidseiendommer beregnes eiendomsskatten av 70% av takstgrunnlaget. Det skrives ikke ut eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer som har en takst på kr. 50.000 eller mindre.

15. Nybygg til boligformål eller total rehabilitering av gamle bygg til boligformål, der det foreligger dokumentasjon på kostnad 3 millioner eller mer, og med ferdigattest etter 1.1.2020 er fritatt for eiendomsskatt i påfølgende 5 år.

16. Kommunestyret vedtar at skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak, med unntak av formueskatten til kommunen som settes ned med 0,5% for 2024.

17. Kommunestyret vedtar ramme kontroll- og tilsynsområdet for 2024 på tilsammen kr 975.000.

18. Priser på kommunale varer og tjenester i samsvar med vedlagte regulativ for 2024.

19. Det budsjetteres med utlån av strategisk næringsfond på kr 1.000.000.

20. Det foretas aksjekjøp fra KLP på kr 970.000.

21. Det tas imot 25 nye flyktninger for 2024. Kommunestyret skal vedta mottak av flyktninger ut over 25 personer.

22. Administrasjonen søker på nytt støtte til bredbåndsutbygging uten kommunal egenandel. Reduksjon av bruk av driftsfond utgjør kr 3.795.000.

23. Vedtak om opprettelse av ny stilling som HMS og kvalitetsrådgiver i sak 83/23 oppheves. Beregnet innsparing kr 860.000,-

24. Assistentstillinger i skole- og barnehage opprettholdes også skoleåret 2024-2025. Kostnad 800.000,- finansieres med å ikke opprette stilling som HMS og kvalitetsrådgiver.

25. Aktivitetskortet opprettholdes. Kostnad 22.000,- finansieres med å ikke opprette stilling HMS og kvalitetsrådgiver.

26. Strømstøtte møteplassen/dagsenteret opprettholdes. Kostnad kr 15.000,- finansieres med å ikke opprette stilling som HMS og kvalitetsrådgiver.

27. Opprettholde møteplassen med 40% stilling. Kostnad kr 250.000

Linn With Forslag 13

Oversendelsesforslag fra SP:

Det ønskes en utredning vedrørende framtidig døgnbemannet tilbud innen psykiatri. Saka legges fram til kommunestyret, innen først halvdel av 2024

Linn With Forslag 14 .

Oversendelsesforslag fra SP. Det utarbeides en flyktningspolitisk plan, som belyser alle sider ved inntak av flyktninger og vurdere ressurser og kapasitet i forhold til dette. Saka legges fram til kommunestyret innen utgangen av juni mnd, 2024

Svein Helge Forsalg 15.

Martinussen Venstres oversendelsesforslag

1. Administrasjonen legger frem en sak for kommunestyret i løpet av 2024 for å bedre parkeringsforholdene ved kommunehuset.

2. Overføringene til kirken er ikke store nok til at driften går i balanse i økonomiplanperioden. Administrasjonen fremlegger en sak for kommunestyret i løpet av først halvår 2024, i samarbeid med kirken, om hvordan kirken skal finansieres i fremtiden.

3. Administrasjonen legger frem sak for kommunestyret før sommeren 2024 om nytt reglement for tildeling av kulturmidler.

Sture Pedersen Tilleggsvedtak til budsjett og økonomiplan for 2024-2027.

Gebyrregulativ for Reno Vest:

Bø kommune vedtar Reno-Vest`s forslag til gebyrregulativet for husholdningsavfall og slam for 2024. Gebyrlistens punkt 21. Renovasjonsutgifter oppdateres i henhold til de nye satsene for 2024 Sture Pedersen Leger uten grenser støttes med kr 30.000,- Beløpet dekkes innenfor rammen til ordfører.

Ref. innstillingen. Voteringer:

Forslag fra Bø Høyre og FRP forslag 1:

Vedtatt mot 9 stemmer. H, FRP stemte for (10) og V, AP, SV/R, SP (9) stemte mot. Oversendelsesforslag - Gratis foreldrebetaling fra Høyre og FRP forslag 2:

Vedtatt mot 9 stemmer. H,FRP for (10) og V, SV/R, AP, og SP (9) stemte mot. Oversendelsesforslag - Kutt i assistentstillinger fra Høyre og FRP forslag 3:

Vedtatt mot 7 stemmer. H, FRP , SV/R for (12) og SP, V, AP (7) mot. Oversendelsesforslag - Mulighetsstudie for salg av kommunale eiendommer fra Høyre og FRP forslag 4:

Enstemmig vedtatt. Oversendelsesforslag - Ansettelser Bø kommune fra Høyre og FRP forslag 5:

Enstemmig vedtatt. Oversendelsesforslag - Sammenslåing etater fra Høyre og FRP forslag 6:

Vedtatt mot 9 stemmer. H, FRP (10) for og V, AP, SV/R og SP (9) mot. Forslag fra Stein Bismo, Bø Arbeiderparti forslag 7:

Representanten Stein Bismo trekker forslaget. Forslag fra Stein Bismo, Bø Arbeiderparti forslag 8:

Oversendes administrasjonen for sak senere. Forslag fra Stein Bismo, Bø Arbeiderparti forslag 9:

Forslag falt mot 10 Stemmer. V, AP; SV/R og SP stemte for (9) og H og FRP stemte mot (10) Forslag fra Marianne Karunsdatter Hoaas, Bø Arbeiderparti forslag 10:

Representanten Marianne Karunsdatter Hoaas trekker forslaget. Forslag fra Marianne Karunsdatter Hoaas, Bø Arbeiderparti forslag 11:

Representanten Marianne Karunsdatter Hoaas trekker forslaget. Venstres helhetlige budsjettforslag forslag 12:

Falt mot 10 stemmer. V, AP, SP OG SV/R stemte for (9). H og FRP stemte mot (10) Oversendelsesforslag fra Linn With, Bø Senterparti forslag 13:

Enstemmig vedtatt. Oversendelsesforslag fra Linn With, Bø Senterparti forslag 14:

Enstemmig vedtatt. Oversendelsesforslag fra Venstre forslag 15 Det stemmes over forslaget punktvis.

1. Enstemmig vedtatt

2. Kommunestyret får en orientering fra kirka i løpet av første halvår

3. Enstemmig vedtatt Tilleggsvedtak til budsjett og økonomiplan for 2024 Gebyrregulativ Reno Vest Enstemmig vedtatt Støtte til lege uten grenser Leger uten grenser støttes med 30.000,- som dekkes av rammen til ordfører enstemmig vedtatt Til slutt settes opposisjonens budsjettforslag opp mot posisjonens budsjettforslag:

H og Frp`s budsjettforslag vedtas mot 9 stemmer. H og Frp for (10) og V, AP, SP og SV/R mot (9)