Økonomiplan drift 2025-2028 - Driftsbudsjett 2025

Formannskap 28.11.2024 Administrasjonsutvalget 28.11.2024 Arbeidsmiljøutvalget 18.11.2024 PS 26/24 Økonomiplan drift 2025-2028 - Driftsbudsjett 2025

Kommunedirektørens innstilling:

Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 vedtas med følgende endringer:

1. Netto driftsutgifter til hver enkelt enhet vedtas som rammebevilgning (fremlagt konsekvensjustert budsjett pluss aktivitetsendring/tiltak). Enhetenes aktivitetsnivå må holdes innenfor gitte rammer.

2. Ved beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2025 benyttes høyeste tillatte skattesats slik det er vedtatt av Stortinget.

3. Kirkelig Fellesråds budsjett 2025 tas til etterretning. Sørfold kommunes bevilgning settes til kr …………. Finansieres ved økt skatteanslag. 86

4. Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen i eiendomsskatteåret 2025 i henhold til eiendomsskatteloven § 3 alternativ d. Dette innebærer eiendomsskatt «på næringseigedom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum».

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Tillegg til kommunedirektørens innstilling:

Nytt punkt 3.

Forslag:

3. Sørfold kommunes bevilgning settes til kr 4 725 000. Finansieres med økt skatteanslag.

Søknad om økning i 40 % sekretær avslås. Dette begrunnes med at Sørfold kommune fortsatt må ned på driftsutgifter i 2025. Dette for å kunne frigjøre budsjettmidler til økte avdrag ved bygging av nytt helsehus.

Søknad til finansiering av økt husleie avslås. Dette begrunnes med at bygging av helsehus vil frigjøre kommunale bygg. Det vil være uheldig for Sørfold Sokn å utvide lokalene og skrive en langsiktig leieavtale da kommunen kan stille andre lokaler til disposisjon. Kommunen skal fortsatt være behjelpelig med lokale Nytt punkt 5.

5. Fra saksfremlegget:

Budsjettet har en ubalanse på 5,066 mill kroner som må balanseres i årets 3 første måneder og fremmes som politisk sak til kommunestyret i april. Dette for å kunne frigjøre budsjettmidler til økte avdrag ved bygging av nytt helsehus.

Forslag:

På bakgrunn av nye fremkomne beregninger økes inntekt eiendomsskatt med 5,066 mill kr for 2025, for budsjett i balanse. Kommunedirektør bes å fortsette arbeidet med organisasjonsutvikling og omstilling av tjenestene med mål om fortsatt driftsreduksjon. Konsekvens vurderte tiltak fremmes fortløpende for politisk behandling i kommunestyret. Dette for å kunne frigjøre budsjettmidler til økte avdrag ved bygging av nytt helsehus.

Merknad fra Sørfold Senterparti:

«endelig fredag» bør også omtales under folkehelse under pkt. 6.6 kultur og folkehelse/ folkehelsetiltak

Omforent forslag fra formannskapet enstemmig vedtatt. Merknad fra Senterpartiet enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2024

Det fremkom ingen endringsforslag.