Årsbudsjett 2025 - Økonomiplan 2025-2028

Årsbudsjett 2025 - Økonomiplan 2025-2028 med følgende endringer:

1.Reversering avsatte midler - 4 000.000.-

2. Reparere tak i nedre Saltdal Kirke 200.000.-

3. To fagarbeiderstillinger Rognan barneskole 500.000.-

4. Visit Saltdal 150.000

5. Tilskudd til kjøp av møbler – Saltdal sykehjem 250.000.-

6. Avsetning til disposisjonsfond 2 900.000.-

Investeringstiltak.

1 Prosjektering av ny bro/rehabilitering i Junkerdal 300.000,-

Verbal vedtak:

1. Aktivitetspakke til junior- og ungdomsklubb; Bruke kr 50 000 til en aktivitetspakke til junior- og ungdomsklubben. Dette for at klubbene skal ha mulighet til å leie inn eksterne aktører for å skape mer aktivitet. Tiltaket kan være med på hindre utenforskap. Finansieres gjennom bruk av fondet - Forebyggende midler barn og unge fra skjenkeavgift.

2. Utstyr til Saltdal svømmehall: Det bevilges 30 000 kr til innkjøp av utstyr til Saltdal svømmehall. Hallen mangler utstyr som kan brukes utenom skolens åpningstider. Finansieres gjennom bruk av fondet - Forebyggende midler barn og unge fra skjenkeavgift.

3. Intensivering av salg av kommunal eiendom; Kommunestyret ber om en redegjørelse fra kommunedirektør, med en gjennomgang av kommunal bygningsmasse som skal/bør avhendes umiddelbart.

4. Familiepark i tilknytning til skateparken; Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide en detaljert plan inklusive kostnadsoverslag for utvikling av en familiepark som en integrert del av den etablerte skateparken. Familieparken skal inkludere lekeområder for mindre barn, møteplasser og fasiliteter som oppmuntrer til bruk av området på tvers av aldersgrupper. Utredningen legges fram innen utgangen av første halvår 2025.

5. Opprettholde korttids og rehabiliteringsplassene ved Fløyveien 20 inntil sykehjemmet er ferdig utbygd. Merkostnader som påløper som følge av opprettholdelsen finansieres via disposisjonsfondet.

Kommunestyrets vedtak til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 med tilhørende budsjettrammer; bevilgningsoversikt drift, bevilgningsoversikt investering, og økonomisk oversikt drift, vedtas med følgende tilleggspunkter:

1. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Saltdal kommune. Kommunestyrets vedtak er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i de enkelte avdelingenes driftsbudsjett.

2. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å disponere de bevilgede midler innenfor de rammer som kommunestyret har bestemt og på nivået stadfestet i punkt 1. Delegeringen innebærer også mulighet til å bruke driftsmidler til investeringsformål ved at driftsbevilgningen reduseres og at overføringsbevilgningen til investeringsregnskapet økes. Kommunedirektøren delegeres også myndighet til å gjøre tilsvarende endring i investeringsbevilgningen.

3. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å avsette til og bruke av disposisjonsfond.

4. Skattøret for 2025 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

5. Betalingssatser i kommunale barnehager settes lik makspris som fastsatt i Stortinget. Egenandel for pleie, rehabiliterings- og omsorgstjenester økes med 5,35 prosent med virkning fra 01.01.2025

6. Det vedtas iht. budsjettskjema Bevilgningsoversikt investering (første- og andre ledd) et samlet låneopptak på kr 61,55 mill. i 2025 iht. kommuneloven §14-15 første ledd, trossamfunnsloven § 14 fjerde ledd og kommuneloven § 14-17, fordelt slik

a. Startlån (lån til videre utlån): 20 000 000 kroner

b. Selvkostlån: 7 100 000 kroner

c. Annet: 34 450 000 kroner

7. I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3a skrives det i 2025 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen

a. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. Satsene differensieres ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3 promille, jfr eiendomsskatteloven § 12 bokstav a.

b. Etter søknad fritas bygninger til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten og/eller bygningen som har historisk verdi, jfr eiendomsskatteloven § 7 bokstav a og b.

c. Det gis fritak for eiendomsskatt for boliger bygd de siste fem år, jf. Eiendomsskatteloven §7, bokstav c.

d. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen eiendomsskattevedtekter tidligere vedtatt av kommunestyret.

8. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på økonomisk utvikling for enhetene (pr. 30.04. og 31.08). I tillegg skal formannskapet orienteres annenhver måned.

9. Kommunedirektøren gis fullmakt til å budsjettregulere pensjonsavsetninger som inngår i rammeområde felles finansiering.

10. Med hjemmel i "Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg", "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Saltdal kommune", "Forskrift om slamavskillere, privet, tette tanker, minirenseanlegg, Saltdal kommune", "Brann- og eksplosjonsvernloven § 28", "Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester, Saltdal kommune", og "Lov om vern mot forurensninger og om avfall §§ 26 og 34", vedtas Kommunale avgifter og gebyrer 2025 som følger:

Alle abonnenter betaler abonnementsgebyr og forbruksgebyr for vann og avløp.

i. Boenheter over 75 m² betaler forbruksgebyr for 200 m³.

ii. Boenheter under 75 m² betalerforbruksgebyr for 150 m³.

iii. Fritidsboliger/ hyttermed innlagt vann betaler forbruksgebyr for 150

m³.

iv. Abonnenter med vannmåler betaler forbruksgebyr for antall m³.

Alle priser inkluderer 25 % mva. (hvor annet ikke er indikert). Regjeringen har foreslått å sette ned mva. til 15 %. Ved vedtak i stortinget vil det bli brukt 15 % mva-sats og årsgebyrene reduseres tilsvarende.

Boenhet over 75 m² Abonnementsgebyr Forbruksgebyr (200 Totalt årsgebyr inkl.

m³) mva.

Vanngebyr 3 984,- 3 972,- 7 956,-

Avløpsgebyr 3 988,- 4 115,- 8 103,-

Sum inkl. mva. 7 972,- 8 087,- 16 059,-

Boenhet under 75 Abonnementsgebyr Forbruksgebyr (150 Totalt årsgebyr

m² og Fritidsbolig/ m³)

hytte.

Vanngebyr 2 656,- 2 979,- 5 635,-

Avløpsgebyr 2 659,- 3 087,- 5 746,-

Sum inkl. mva. 5 315,- 6 066,- 11 381,-

Enhetspris pr. m³ inkludert mva.

Vann 19,86

Avløp 20,58

Næring under 55 Abonnementsgebyr Forbruksgebyr Totalt årsgebyr

m³ kr/m³(25 m³)

Vanngebyr 2 656,- 497,- 3 153,-

Avløpsgebyr 2 659,- 515,- 3 174,-

Sum inkl. mva. 5 315,- 1 012,- 6 327,-

Næring under 225 Abonnementsgebyr Forbruksgebyr Totalt årsgebyr

m³ kr/m³(200 m³)

Vanngebyr 7 968,- 3 972,- 11 940,-

Avløpsgebyr 7 976,- 4 116,- 12 092,-

Sum inkl. mva. 15 944,- 8 088,- 24 032,-

Næring over 225 Abonnementsgebyr Forbruksgebyr Totalt årsgebyr

m³ kr/m³(400 m³)

Vanngebyr 10 624,- 7 944,- 18 568,-

Avløpsgebyr 10 635,- 8 232,- 18 867,-

Sum inkl. mva. 21 259,- 16 176,- 37 435,-

Engangsgebyr for tilknytning til offentlig vann- og/ eller avløpsnett

Engangsgebyr for tilknytning kr/abonnent Vann Avløp

inkl. mva.

2 500,- 2 500,-

Leie av vannmåler

Leie pr. år inkl.mva. 393,-

Plomberingsgebyr

Plomberingsgebyr pr.tilfelle inkl. mva. 750,-

Tømming av septiktanker:

Tømmegebyr for: Bolig/ Fritid

Årlig tømming. Inkl. mva. 4 296,-

Tømming 2. hvert år.Inkl. mva. 2 148,-

Tømming 4. hvert år.Inkl. mva. 1 074,-

Ekstratømming, krisetømming eller ikke tilbakeført rejectvann, blir viderefakturert etter faktiske kostnader fra utførende entreprenør og deponikostnader fra Iris AS.

(Informasjon til alle med slamavskillere "Informasjon Slamtømming" og "Slamtømming - Anbud - Næringsdrivende", sak 10/173.)

Avfallsgebyr:

Kommunal andelpr. abonnent inkl.mva. 0,00

Iris andel Iht. IRIS vedtatte

gebyrsatser for husholdningsrenovasjon Gebyrsatser vedtattrepresentantskapsmøte Eksempel ekskl. kommunal andel:

Grunngebyr pr. år. Inkl. mva. 3 679

80 literpr. år. Inkl.mva. 3 679

130 literpr. år. Inkl. mva. 4 324

Behovsprøvd Feie- og tilsynsgebyr:

Inklusiv kommunal andelfordelte kostn. -

Salten BrannIKS – Bolig eksl. mva. 322

Salten Brann IKS– Hytte/Fritid eksl. 196

mva. Kommunale avgifter og gebyrer er hjemlet i "Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Saltdal", sak 2011/1263, K-sak 91/21

Kommunale avgifter og gebyr er basert på selvkostprinsippet.

Kommunestyres behandling i møte den 12.12.2024:

Ordfører innledet i saken. Presentasjon av framlagte budsjett fra Ap, Sv, Krf og Rø v/ Morten Ness Nilsen, Senterpartiet og Saltdalslista v/ Janne Grauer Myrvoll og FrP v/ Lone Elvenes. Deretter var det anledning til 5 minutters innlegg fra partiene, og til sist debatt. Tallbudsjett - votering Formannskapets innstilling: Fikk ingen stemmer, og falt. FrP tallbudsjett: Fikk 6 stemmer avgitt av FrP og HØ og falt. SP og SL tallbudsjett: Fikk 5 stemmer av SL og SP. AP, SV, KRF og RØ tallbudsjett: Fikk 8 stemmer avgitt av AP, SV, og Rødt Deretter ble det stemt over de to forslagene med flest stemmer:

FRP sitt forslag falt med 6 stemmer avgitt av FrP og HØ og falt. AP, SV, KrF og RØ sitt forslag: Fikk 13 stemmer og ble vedtatt. Stemmer avgitt av AP; SV, RØ, SP og SL Kommunestyrets vedtak: Framlagte tallbudsjett til AP, SV, KrF og RØ.

Verbalforslag – Votering AP, SV, KRF og Rødt

1. Aktivitetspakke til junior- og ungdomsklubb. Grupperingen AP, SV, KRF & Rødt foreslår å bruke 50 000 kr til en aktivitetspakke til junior- og ungdomsklubben. Dette for at klubbene skal ha mulighet til å leie inn eksterne aktører for å skape mer aktivitet. Tiltaket kan være med på hindre utenforskap. Finansieres gjennom bruk av fondet - Forebyggende midler barn og unge fra skjenkeavgift. Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

2. Utstyr til Saltdal svømmehall Grupperingen AP, SV, KRF og Rødt vil bevilge 30 000 kr til innkjøp av utstyr til Saltdal svømmehall. Hallen mangler utstyr som kan brukes utenom skolens åpningstider. Finansieres gjennom bruk av fondet - Forebyggende midler barn og unge fra skjenkeavgift. Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt. FRP

1. Utrede sammenslåing av ungdomstrinn i Saltdal; Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede en sammenslåing av ungdomstrinnet i Saltdal. Utredningen legges frem for kommunestyret innen utgangen av 2025. Votering: Forslaget fikk 6 stemmer avgitt av FRP og HØ og falt.

2. Intensivering av salg av kommunal eiendom; Kommunestyret ber om en redegjørelse fra kommunedirektør, med en gjennomgang av kommunal bygningsmasse som skal/bør avhendes umiddelbart. Votering: Vedtatt med 16 stemmer. Kjell Magne Johansen, Ap og RØ stemte mot.

3. Familiepark i tilknytning til skateparken; Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide en detaljert plan inklusive kostnadsoverslag for utvikling av en familiepark som en integrert del av den etablerte skateparken. Familieparken skal inkludere lekeområder for mindre barn, møteplasser og fasiliteter som oppmuntrer til bruk av området på tvers av aldersgrupper. Utredningen legges fram innen utgangen av første halvår 2025. Votering: Vedtatt med 12 stemmer. Mot 7stemmer fra SP, SL, Kjell Magne Johansen og Runar Jensen, AP

4. Tiltak for å stimulere boligbygging og sikre tilgang til boliger i Saltdal; Kommunestyret vedtar følgende tiltak for å møte utfordringene i boligmarkedet i Saltdal:

• Kommunestyret ber kommunedirektøren identifisere og legge frem forslag til konkrete tomteområder som kan reguleres og tilrettelegges for bygging av minst 100 boenheter. Forslag til tomteområder skal presenteres for kommunestyret innen utgangen av første halvår 2025.

• Saksbehandlingstiden for reguleringsforslag og byggesaker skal reduseres. Kommunedirektøren bes utarbeide og presentere en plan med konkrete tiltak for effektivisering av disse prosessene innen første halvår 2025. Votering: Forslaget fikk 8 stemmer fra FRP; HØ og SL og falt.

5. Nettverk for utflyttede saltdalinger – en ressurs for Saltdal. Kommunestyret ber Saltdal Næringsforening kartlegge utflyttede saltdalinger i sentrale posisjoner i næringslivet nasjonalt og internasjonalt. Formålet er å etablere et nettverk som kan bidra til utvikling og ny næringsetablering i Saltdal. Votering: Forslaget fikk 7 stemmer fra FRP og HØ og Sverre Breivik, SL og falt.

6. Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunestyret ber kommunedirektør foreta en gjennomgang av kommunen sine lovpålagte oppgaver, sett i lys av samfunnssikkerhet og beredskap. Votering: Forslaget fikk 7 stemmer fra FrP, HØ og Sverre Breivik, SL og falt.

7. Inntekter fra Havbruksfondet; Inntektene fra Havbruksfondet skal fordeles likt, med 50 % til disposisjonsfondet og 50 % til Næringsfond A. Votering: Forslaget fikk 6 stemmer fra FrP og HØ og FRP og falt.

8. Utbetaling av tidligere innkrevd eiendomsskatt; Kommunen tilbakebetaler 4 millioner kroner i tidligere innkrevd eiendomsskatt som en engangspost for 2025. Beløpet er avsatt i kommunedirektørs budsjett. Votering: Forslaget fikk 6 stemmer fra FrP og HØ og falt.

Senterpartiet og Saltdalslista:

1. Undersøkelser blant ungdom viser at det å komme seg til og fra ulike fritidsaktiviteter på ettermiddags- og kveldstid er vanskelig og at det i tillegg gjør at noen havner i et utenforskap. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å få på plass et busstaxitilbud som sikrer at barn og unge kommer seg til ulike aktiviteter på fritida. Dette finansieres gjennom kommende skatteinntekter fra utakserte boliger, subsidiært fra fondet forebyggende midler barn og unge fra skjenkeavgift. Votering: Forslaget fikk 5 stemmer fra SP og SL og falt.

2. Vi foreslår å bevilge 50.000 kr fra vertskommunetilskuddet til "integrering av språkopplæring for fremmedspråklige" hos biblioteket. Dette vil bidra til inkludering og mangfold. Votering: Forslaget fikk 5 stemmer fra SP og SL og falt.

3. Vi foreslår å opprettholde korttids og rehabiliteringsplassene ved Fløyveien 20 inntil sykehjemmet er ferdig utbygd. Merkostnader som påløper som følge av opprettholdelsen finansieres via disposisjonsfondet. Votering: Vedtatt med 13 stemmer. Mot FrP og HØ.

4. Vi foreslår å innføre klubb Røkland skole. Med inndekning i de 75.000kr som skulle dekke en 3.stilling i Felles ansvar. Bodø kommune gikk ikke med på å opprettholde en tredje fast stilling i Felles ansvar, derfor utgår vedtaket fra 20/6-24 der det ble avsatt 75 000 kr til dette formål. Pengene skulle tas fra Sentraladministrasjonen. Det er behov for en klubb og et møtested i Øverbygda. Det er ikke alle som kommer seg til klubbtilbud på Rognan, og heller ikke alle som føler på tilhørighet. Mange unge som bor i Røklandsområdet møtes og oppholder seg på Røklandsenteret. Vi ønsker å legge til rette for en åpen møteplass for barn 5.-7. trinn, innfor trygge rammer og med ansvarlige voksne til stede. Kantina i formingsbygget på Røkland skole har tidligere huset klubb for barn og unge, og dette ønsker vi å starte opp igjen. Det er barn i 5.,6. og

7. klasse som pr nå ikke har tilbud om transport til og fra klubb på Rognan, og derfor er det denne aldersgruppen vi ønsker å prioritere først på klubb på Røkland. Votering: Forslaget fikk 6 stemmer fra SP, SL og Ole Bøhlerengen, HØ og falt.