Årsbudsjett 2024 - Økonomiplan 2024-2027

Budsjettvedtaket fra AP/RØ/SV/KRF ble vedtatt med 14 stemmer. Verbalforslag:

Forslag 3 fra SP/HØ ble enstemmig endret ordlyd til:

«Fritidskortet innføres med kr 200.000 årlig i perioden 2024–2027. Tiltaket finansieres i sentraladministrasjonens budsjett, gjennom effektivisering.»

Votering over forslag til verbalvedtak fra Høyre og Fremskrittspartiet.

1. Forlaget fikk 9 stemmer avgitt av HØ, FRP, Sverre Breivik, SL og Andrè Madsen Seferagic 12 stemmer stemte mot. Forslaget falt.

2. Forslaget ble vedtatt med 18 stemmer. Kjell Kruger, KRF, Morten Næss Nilsen, SV og Raymond Stolpen, RØ stemte imot. Votering over forslag til verbalvedtak fra Senterpartiet og Saltdalslista:

1. Forslaget fikk 5 stemmer avgitt av Senterpartiet og Saltdalslista og falt.

2. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

3. Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme som ble avgitt av Eskild Storteig, AP.

4. Enstemmig vedtatt

5. Forslaget fikk 5 stemmer som ble avgitt av SL/SP og falt.

Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Saltdal kommune. Kommunestyrets vedtak er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i de enkelte avdelingenes driftsbudsjett. Budsjett 2024-2027

Tiltak 2024 2025 2026 2027

Bemanningsreduksjon

kr 383 000,00 kr 919 200,00 kr 919 200,00 kr 919 200,00

Rognan Barneskole HO/4442: Ambulerende

aftenvakt mellom Fløyveien kr 700 000,00 kr 700 000,00 kr 700 000,00 kr 700 000,00

12 og 18 HO/4405: Effektivisering av

kr 750 000,00 kr 750 000,00 kr 750 000,00 kr 750 000,00

bemanning ROP

HO/4461: Legge ned korttids

og rehabiliteringsavdelingen. kr 800 000,00 kr 800 000,00 kr 800 000,00 kr 800 000,00

Vi legger ikke ned, men halverer.

HO/4470: Stenge vedhallen

kr 725 000,00 kr 725 000,00 kr 725 000,00 kr 725 000,00

og avslutte transportoppdrag fredager Kapitalutgifter FKSK nytt

kr 140 000,00 kr 280 000,00 kr 280 000,00 kr 280 000,00

kunstgress FKSK

Vedmaskin Knaggen kr 25 000,00 kr 25 000,00 kr 25 000,00

Sum kr 3 498 000,00 kr 4 199 200,00 kr 4 199 200,00 kr 4 199 200,00

Til inndekning: 2024 2025 2026 2027

Havbruksfond økning med 20% siden 2022 (5.8mill) gir

7 mill i 2024 i stedet for kr 3 500 000,00 -kr 1 000 000,00 kr 3 500 000,00 -kr 1 000 000,00

budsjettert 3.5mill) I 2025 antatt 2.5 mill Utvalgte innsparinger foreslått i prosjekt " Sammen

kr 5 199 200,00 kr 699 200,00 kr 5 199 200,00

for bærekraftig utvikling mot 2030"

Investering: 2024 2025 2026 2027

Vedmaskin Knaggen kr 250 000,00

FKSK kr 2 800 000,00

2. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å disponere de bevilgede midler innenfor de rammer som kommune styret har bestemt og på nivået stadfestet i punkt 1. Delegeringen innebærer også mulighet til å bruke driftsmidler til investeringsformål ved at driftsbevilgningen reduseres og at overføringsbevilgningen til investeringsregnskapet økes. Kommunedirektøren delegeres også myndighet til å gjøre tilsvarende endring i investeringsbevilgningen.

3. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å avsette til og bruke av disposisjonsfond innenfor rammen av de enkelte bevilgninger.

4. Skattøret for 2024 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

5. a) Betalingssatser i kommunale barnehager settes lik makspris som fastsatt i Stortinget.

b) Egenandel for pleie, rehabiliterings- og omsorgstjenester økes med 4,3 prosent med virkning fra 01.01.2024

6. Det vedtas iht. budsjettskjema Bevilgningsoversikt investering (første- og andre ledd) et samlet låneopptak på kr 163,65 mill. i 2024 iht. kommuneloven §14-15 første ledd, trossamfunnsloven § 14 fjerde ledd og kommuneloven § 14-17, fordelt slik

a. Startlån (lån til videre utlån): 20 000 000 kroner

b. Selvkostlån: 2 600 000 kroner

c. Annet: 141 050 000 kroner

7. I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3a) skrives det i 2024 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen

a. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. Satsene differensieres ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3 promille, jfr eiendomsskatteloven § 12 bokstav a.

b. Det skrive ut skatt på særskilte skattegrunnlag for tidligere «verk og bruk», redusert med seks syvendedeler i 2024, jf. Overgangsregel til eiendomsskatteloven §§3 og 4 første ledd. Skattesats på det særskilte skattegrunnlaget settes til 7 promille.

c. Etter søknad fritas bygninger til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten og/eller bygningen som har historisk verdi, jfr eiendomsskatteloven § 7 bokstav a og b.

d. Det gis fritak for eiendomsskatt for boliger bygd de siste fem år, jf. Eiendomsskatteloven §7, bokstav c.

e. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen eiendomsskattevedtekter tidligere vedtatt av kommunestyret.

8. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på økonomisk utvikling for enhetene (pr. 30.04. og 31.08). I tillegg skal formannskapet orienteres annenhver måned.

9. Kommunedirektøren gis fullmakt til å budsjettregulere pensjonsavsetninger som inngår i rammeområde felles finansiering.

10. Med hjemmel i "Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg", "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Saltdal kommune", "Forskrift om slamavskillere, privet, tette tanker, minirenseanlegg, Saltdal kommune", "Brann- og eksplosjonsvernloven § 28", "Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester, Saltdal kommune", og "Lov om vern mot forurensninger og om avfall §§ 26 og 34", vedtas Kommunale avgifter og gebyrer 2023 som følger:

a. Alle abonnenter betaler abonnementsgebyr og forbruksgebyr for vann og avløp.

i. Boenheter over 75 m² betaler forbruksgebyr for 200 m³.

ii. Boenheter under 75 m² betalerforbruksgebyr for 150 m³.

iii. Fritidsboliger/ hyttermed innlagt vann betaler forbruksgebyr for 150 m³

.

iv. Abonnenter med vannmåler betaler forbruksgebyr for antall m³.

Boenhet over 75 m² Abonnementsgebyr Forbruksgebyr (200 m³) Totalt

årsgebyr inkl. mva.

Vanngebyr 4 121 4 068 8 189

Avløpsgebyr 3 858 3 897 7 755

Sum inkl. mva. 7 979 7 965 15 944

Boenhet under 75 m² og Abonnementsgebyr Forbruksgebyr (150 m³) Totalt årsgebyr

Fritidsbolig/ hytte.

Vanngebyr 2 747 3 051 5 798

Avløpsgebyr 2 572 2 924 5 496

Sum inkl. mva. 5 319 5 975 11 294

Enhetspris pr. m³ inkludert mva.

Vann 20,34

Avløp 19,49

Næring under 55 m³ Abonnementsgebyr Forbruksgebyr kr/m³(25 m³) Totalt årsgebyr

Vanngebyr 2 747 509 3 256

Avløpsgebyr 2 572 487 3 059

Sum inkl. mva. 5 319 996 6 315

Næring under 225 m³ Abonnementsgebyr Forbruksgebyr kr/m³(200 m³) Totalt årsgebyr

Vanngebyr 8 242 4 068 12 310

Avløpsgebyr 7 716 3 897 11 613

Sum inkl. mva. 15 958 7 965 23 923

Engangsgebyr for tilknytning til offentlig vann- og/ eller avløpsnett

Engangsgebyr for tilknytning kr/abonnent inkl. mva. Vann Avløp

2 500 2 500

Leie av vannmåler

Leie pr. år inkl.mva. 348

Plomberingsgebyr

Plomberingsgebyr pr.tilfelle inkl. mva. 750

Tømming av septiktanker:

Tømmegebyr for: Bolig/ Fritid

Årlig tømming. Inkl. mva. 3 741

Tømming 2. hvert år.Inkl. mva. 1 871

Tømming 4. hvert år.Inkl. mva. 935

Ekstratømming, krisetømming eller ikke tilbakeført rejectvann, blir viderefakturert

etter faktiske kostnader fra utførende entreprenør og deponikostnader fra IrisAS. (Informasjon til alle med slamavskillere "Informasjon Slamtømming" og "Slamtømming - Anbud

- Næringsdrivende", sak 10/173.) Avfallsgebyr:

Kommunal andelpr. abonnent inkl.mv 0,00

a.

Iris andel Iht. IRIS vedtatte gebyrsatser for husholdningsrenovasj

on Gebyrsatser vedtattrepresentantskapsmøte Eksempel eks. kommunal andel:

Grunngebyr pr. år. Inkl. mva. 3 589

80 literpr. år. Inkl.mva. 3 589

130 literpr. år. Inkl. mva. 4 219

Behovsprøvd Feie- og tilsynsgebyr:

Inklusiv kommunal andelfordelte kostn. -

Salten BrannIKS – Boliginkl. mva. 805

Salten Brann IKS– Hytte/Fritid inkl. 489

mva.

Kommunale avgifter og gebyrer er hjemlet i "Forskrift om vann- og avløpsgebyr i

Saltdal", sak 2011/1263, K-sak 91/21 Kommunale avgifter og gebyr er basert på selvkostprinsippet.

Verbal vedtak:

1. Avhending av kommunal byggningsmasse. Med bakgrunn i vedtatt strategisk plan for byggforvaltning, bes kommunedirektøren intensivere arbeidet med salg, avhending og sanering av kommunal bygningsmasse.

2. Innføre Digital Helseoppfølging (DHO) -effektiviseringstiltak v/helsesenteret. Kommunen har kjøpt inn alt av materiell, personalet er opplært. Helsesenteret er overbelastet som det er i dag, og dette grepet vil frigjøre ressurser.

3. Fritidskortet innføres med 200.000 kr årlig i budsjettperioden 2024-2027. Tiltaket finansieres i sentraladministrasjonens budsjett, gjennom effektivisering.

4. Innføre digitale timelister i hele kommunen – effektiviseringstiltak. Ressurssparing både i kommunen og hos underleverandørene og økonomiavdelingen effektiviseres.

Kommunestyres behandling i møte den 14.12.2023:

Budsjettbehandling Hver fraksjon la frem sitt budsjettforslag. Alle budsjettforslagene ble lagt fram før det ble åpnet for ordskifte. Eskild Storteig, AP fremla endringsforslag til budsjett 2024-2027 på vegne av Krf, Rødt, Sv og AP. Forslaget var sendt ut på forhånd tirsdag 12. desember.

Endringsforslag Budsjett 2024 - 2027 posisjon (Krf, Rødt, SV, Ap) Prioriterte tiltak fra

posisjon 2024 2025 2026 2027

Bemanningsreduksjon

kr 383 000,00 kr 919 200,00 kr 919 200,00 kr 919 200,00

Rognan Barneskole HO/4442: Ambulerende

aftenvakt mellom Fløyveien kr 700 000,00 kr 700 000,00 kr 700 000,00 kr 700 000,00

12 og 18 HO/4405: Effektivisering av

kr 750 000,00 kr 750 000,00 kr 750 000,00 kr 750 000,00

bemanning ROP

HO/4461: Legge ned korttids

og rehabiliteringsavdelingen. kr 800 000,00 kr 800 000,00 kr 800 000,00 kr 800 000,00

Vi legger ikke ned, men halverer.

HO/4470: Stenge vedhallen

kr 725 000,00 kr 725 000,00 kr 725 000,00 kr 725 000,00

og avslutte transportoppdrag fredager Kapitalutgifter FKSK nytt

kr 140 000,00 kr 280 000,00 kr 280 000,00 kr 280 000,00

kunstgress FKSK

Vedmaskin Knaggen kr 25 000,00 kr 25 000,00 kr 25 000,00

Sum kr 3 498 000,00 kr 4 199 200,00 kr 4 199 200,00 kr 4 199 200,00

Til inndekning: 2024 2025 2026 2027

Havbruksfond økning med 20% siden 2022 (5.8mill) gir

7 mill i 2024 i stedet for kr 3 500 000,00 -kr 1 000 000,00 kr 3 500 000,00 -kr 1 000 000,00

budsjettert 3.5mill) I 2025 antatt 2.5 mill *Utvalgte innsparinger foreslått i prosjekt " Sammen

kr 5 199 200,00 kr 699 200,00 kr 5 199 200,00

for bærekraftig utvikling mot 2030"

Investering: 2024 2025 2026 2027

Vedmaskin Knaggen kr 250 000,00

FKSK kr 2 800 000,00

* Endringsforslag med inndekning år 2025, 2026 og 2027 ble sendt ut i løpet av møtet.

Forslag fra Høyre og FRP ble fremlagt av Ole Bøhlerengen, HØ Forslaget ble sendt ut under presentasjonen. Saltdal Fremskrittsparti og Saltdal Høyre legger frem følgende endringer til kommunedirektørens innstilling:

Verbalforslag:

HØ/FRP

1. Evaluering av Saltdal utvikling KF. Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette evaluering av Saltdal utvikling, med fokus på utvikling, fornyelse og vekst i næringslivet i Saltdal. Frist for fremlegging: 30. april 2024.

2. Avhending av kommunal byggningsmasse. Med bakgrunn i vedtatt strategisk plan for byggforvaltning, bes kommunedirektøren intensivere arbeidet med salg, avhending og sanering av kommunal bygningsmasse. Dette må sees i sammenheng med «vedlikeholdsplan 2021-2024 – Tiltaksplan for byggforvaltningen».

Janne Grauer Myrvoll, Sp framla Budsjettforslag Saltdalslista og Senterpartiet. Forslaget ble sendt ut under presentasjonen. * Budsjettforslaget henger sammen med effektiviseringsforslag, tjenesteledere i helse og omsorg inn i helgeturnus ** Budsjettforslaget henger sammen med å innføre digitale timelister Saltdal Senterparti og Saltdalslista - verbalforslag

1. Tjeneste-ledere i helse og omsorg inn i helgeturnus. Tanken her er at alle ledd skal være med på effektiviseringen av helse og omsorgsavdelingen, og at dette skal avlaste belastningen på personalet. Avdelingen er den som hvert år har både størst overforbruk og størst sykefravær, og dette kan bidra til en reduksjon.

2. Innføre Digital Helseoppfølging (DHO) -effektiviseringstiltak v/helsesenteret. Kommunen har kjøpt inn alt av materiell, personalet er opplært. Helsesenteret er overbelastet som det er i dag, og dette grepet vil frigjöre ressurser.

3. Fritidskortet innføres i Saltdal kommune og det settes av 200.000 kr årlig i budsjettperioden til dette. (Ordlyden i forslaget ble endret før avstemming).

4. Innføre digitale timelister i hele kommunen – effektiviseringstiltak Ressurssparing både i kommunen og hos underleverandørene og økonomiavdelingen effektiviseres.

5. Legevaktsamarbeid – Manglende evaluering SL/SP har ved flere anledninger etterlyst en evaluering av legevaktsamarbeidet mellom Sørfold, Fauske og Saltdal. Denne bør skje der innbyggere, institusjonene, ambulansetjenesten, drosje, næringsliv og helsepersonell knyttet til ordningen får uttalt seg. Vi har registrert at det er mye misnøye i befolkningen ved at tilgjengeligheten til legetjenester ikke er bra. Helsesenteret har begrenset tilgjengelighet gjennom faste telefontider, legene er ikke tilgjengelige etter kl 1500. Dette gjør at det skapes utrygghet og frustrasjoner særlig blant eldre og andre med behov for legehjelp. SL/SP vil at tiden for tilgjengelighet for legetjenester i Saltdal økes fra kl 1500 til kl 2000. Dette tidsrommet vil kunne på en smidig måte løse nødvendig hjelp for sykdommer under utvikling, skader m.v. SL/SP ønsker at lege på vakt i er på helsesenteret og går inn i fellesvakten fra kl 2000. Alle som trenger hjelp i Saltdal kan da slippe en reise til Fauske. En dyrere løsning vil være at det parallelt til legevaktsordningen etableres en turnusordning ved helsesenteret der noen har en arbeidstid fram til kl 2000.

Roger Øksheim var innvilget permisjon fra kl. 1100.og Andreas Diseth trådte inn permisjonstiden 1100-1200. Det ble bedt om gruppemøte av Morten Ness Nilsen, SV. Det ble deretter bedt om nytt gruppemøte av Tora W. Johansen. Det ble gjennomført nytt gruppemøte etter anmodning fra Janne Grauer Myrvoll. Votering over avstemningsmåte på verbalforslag: Det ble enstemmig vedtatt at det stemmes punktvis for verbalforslagene etter at det er fattet budsjettvedtak. Votering budsjettforslag I:

Budsjettforslaget fra AP/RØ/SV/KRF: Fikk 9 stemmer avgitt av AP, RØ, SV, KRF Budsjettforslaget fra HØ/FRP: Fikk 7 stemmer som ble avgitt av HØ og FRP Budsjettforslaget fra SP/SL: Fikk 5 stemmer fra SP og SL. Forslaget falt. Det ble deretter gruppemøte etter anmodning fra Senterpartiet og Saltdalslista. Votering budsjettforslag II: Det ble stemt over de to forslagene som fikk flest stemmer etter første avstemming. Janne Grauer Myrvoll, SP sa at Senterpartiet og Saltdalslista ikke ønsket å stemme på noen av de to forslagene, men ble tvunget til det og henviste til kommuneloven § 8-1. Hun ba om protokolltilførsel på dette. Det ble votert over og ble enstemmig vedtatt. Budsjettforslaget fra AP/RØ/SV/KRF: Fikk 14 stemmer som ble avgitt av AP/RØ/SV/KRF, SP og SL. Forslaget fra HØ/FRP: Fikk 7 stemmer fra HØ og FRP og falt.