Tertialrapport 2/2025 - Drift og investering

Behandling i Kommunestyret - 06.11.2025:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyret vedtak:

1. Gildeskål kommunes driftsbudsjett endres med følgende tiltak:

HA Tiltak Ugifter Inntekter

Økte Reduserte Økte Reduserte

HA 20 Sykepengerefusjon / variable lønnsutgifter 1 500 000 1 500 000

HA 30 Kjøp av tjenester - uforutsett ny hendelse 1 000 000

HA 40 Sykepengerefusjon / variable lønnsutgifter 300 000 300 000

HA 50 Kommunal garanti / tilskudd til IL Splint - kunstgressbane 2 000 000

HA 50 Kommunal garanti / tilskudd til IL Splint - finansiering fra disposisjonsfond 2 000 000

HA 70 Rekrutteringstilskudd - økt bevilgning pga løpende avtaler 500 000

HA 70 Rekrutteringstilskudd - finansiering fra disposisjonsfond 500 000

HA 70 Styrking budsjettpost dataverktøy HA 70 700 000

HA 70 Fellesutgifter HA 70 150 000

HA 80 Disposisjonsfond - saldering budsjett regulering 675 000

HA 90 Økt avkastning finansielle instrumenter 10 000 000

HA 90 Økt avkastning - avsetning 2/3 til disposisjonsfond 6 666 667

HA 90 Økt avkastning - avsetning 1/3 til ubundet investeringsfond 3 333 333

HA 90 Økt rammetilskudd ihht. RNB 1 175 000

Sum 16 150 000 - 16 150 000 -

2. Gildeskål kommunes investeringsbudsjett endres med følgende tiltak:

a) Investeringsrammen for prosjekt 7007-Sikker drift IKT økes med kr 1 000 000 ekskl. mva. Finansieres med bruk av ubundet investeringsfond.

b) Lån til Gjelseth Maskin AS for kjøp av tomter i Møshågen boligfelt på kr 278 000 finansieres med bruk av ubundet investeringsfond.

c) Innkjøp av ny mobil scene finansieres med bruk av ubundet investeringsfond kr 250 000.