Tertialrapport 1/2025 - Drift og investering

Behandling i Kommunestyret - 24.06.2025:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyret vedtak:

1. Gildeskål kommunes driftsbudsjett endres med følgende tiltak:

HA Tiltak Ugifter Inntekter

Økte Reduserte Økte Reduserte

HA 10 Økte utgifter i forbindelse med økt møtevirksomhet 332 000

HA 20 Sykepengerefusjon / variable lønnsutgifter 1 000 000 1 000 000

HA 20 Husleieutgifter flyktning tjenesten 4 000 000

HA 20 Husleieinntekter flyktning tjenesten 4 000 000

HA 30 Sykepengerefusjon / variable lønnsutgifter 1 060 000 1 060 000

HA 40 Ikke budsjetterte vedlikeholdsutgifter eiendom 2 135 000

HA 40 Sykepengerefusjon / variable lønnsutgifter 140 000 140 000

HA 50 Foreldrebetaling kulturskolen 40 000

HA 60 Hovedplan avløp overføres fra investering til drift 500 000

HA 60 Finansiering hovedplan avløp fra disposisjonsfond 500 000

HA 60 Uforutsatte utgifter selvkostområde vann 730 000

HA 70 Beredskapsvakt / tilgjengelighetstillegg psykososialt team 158 000

HA 70 Beredskap / backup strømstans 40 000

HA 70 Beredskap telefon og avgifter / lisenser 115 000

HA 80 Saldering budsjettregulering - Bruk av disposisjonsfond 11 105 000

HA 90 Gevinst egenkapitalbevis Gildeskål Sparebank 725 000

HA 90 Konsesjonskraftinntekter nullstilles 9 400 000

HA 90 Økt rammetilskudd ihht. RNB 1 705 000

HA 90 Redusert skatteinntekt ihht. RNB 997 000

Sum 9 878 000 - 20 275 000 10 397 000

2. Gildeskål kommunes investeringsbudsjett endres med følgende tiltak:

Salg av

Refusjon / driftsmidler /

Nr. Prosjekt Lån Fond tilskudd tomter

1. PCog digitale verktøy skoler og barnehager 299 000

2. Uteområder skoler, oppvekstsentre og barnehager 177 000

3. Brannstasjon Sandhornøy 4 804 000

4. Renovering kommunehuset 1 000 000

5. Ombygging Inndyr barnehage 6 085 000

6. Kjøkken Gibos 596 000

7. Bygging 4 - 8 utleieboliger 2024 14 525 000 5 000 000 10 000 000

8. Kjøp av brukte boliger for restaurering og salg 5 000 000

9. Skilting av kulturminner 249 000

10. Opparbeide næringsareal for videresalg N950 500 000

11. Parkeringsplass Finnes og Nord Arnøy 400 000

12. Hjertesone bussavstigning ved kulturhuset 73 000

13. Sikker drift 3 657 000 1 000 000

Med bakgrunn i Gildeskål kommunes økonomi- og finansreglement kapittel 3.10.3 overføres budsjettmidler og finansiering fra 2024 til 2025 for prosjekt nummer 1-13 i tabellen over.

3. Gildeskål kommunes bundne driftsfond disponeres slik oversikten under viser.

Bundne driftsfond Saldo

Art/ Konto: 25150009 STATLIG NÆRINGSFOND - 317,59 Overføres dispososjonsfond

Art/ Konto: 25150065 Skjøtsel Øya/Langholmen - 103 000,00 Overføres dispososjonsfond

Art/ Konto: 25150072 Lego - 12 300,00 Overføres til fellesmidler for inventar og utstyr HA 2 (2300, 12000)

Art/ Konto: 25150074 Lektor 2 - 9 887,38 Overføres etter avtale til Nygårdsjøen oppv.senter for bruk etter intensjonen.

Benyttes til å være med i nasjonalt program for helhetlig tjenestemodell for innføring av velferdsteknologi og nytt felles anbud på ny

Art/ Konto: 25150081 Innføring av velferdsteknologi - 502 549,45 velferdsteknologiløsning

Art/ Konto: 25150083 Folkehelsemidler - 35 105,00 Overføres dispososjonsfond

Brukes for å finansiere pedledernettverk lokalt, som medfører ekstra kostnad

Art/ Konto: 25150088 Inkluderende barnehage og skolemiljø - 113 548,67 HA 2

Art/ Konto: 25150089 Inkluderende barnehage og skolemiljø - 533 570,01 Brukes til å delfinansiere skolemiljøteam (2025 og 2026)

Art/ Konto: 25150090 Tilskudd til hjemmeundervisning Sørarnøy - 50 000,00 Brukes til å ruste opp nettverket på Sørarnøy skole

Art/ Konto: 25150092 Frivilligsentralen - Nordenfjeldske - 78 509,00 Brukes til fritidsaktiviteter for barn og unge

Art/ Konto: 25150094 Venterom på Sør-Arnøy - 45 294,00 Overføres til disposisjonsfond

Brukes for å finansiere de som støttes for å ta utdanning (som ikke går inn

Art/ Konto: 25150096 Stipendordning Inndyr skole - 63 060,00 under KFK)

Art/ Konto: 25150097 Inkludering barn og unge - 93 500,00 Brukes til å delfinansiere skolemiljøteam (2025 og 2026)

Art/ Konto: 25150101 Trafikksikkerhetstiltak - 120 000,00 Overføres dispososjonsfond

Brukes for å finansiere nytt utstyr på "sløyden" ved Inndyr skole (kan overføres

Art/ Konto: 25150103 Inndyr skole elevbedrift - 32 083,02 og betales fra 2200, 12000)

Art/ Konto: 25150109 Foreldrestøttende tiltak - 47 565,00 Brukes for å finansiere mat m.v. ved "foresattkurs" (2200, 11151)

T O T A L T - 1 840 289,12

- 303 716,59 Sum som overføres disposisjonsfond

4. Prosjektet «Stabburssvingen» legges ut på anbud. Gildeskål kommune fullfinansierer prosjektet når behovet for ekstrabevilling er klart.