Budsjett 2024 - Handlingsdel og økonomiplan 2024 - 2027

Behandling i Kommunestyret - 14.12.2023:

Kine Helen Oldervik Gildeskål kommune setter av 50.000 kr på Lys og kontaktpunkter i

lehus/paviljongen på Inndyr skole, finansieres med disposisjonsfond.

Thrond Aasmund Omforent forslag til tillegg til formannskapets innstilling til

Gjelseth budsjett/økonomiplan fra Høyre, Fremskrittspartiet, Gildeskållista,

Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet:

Investeringer:

• Uteområdene på oppvekstsentrene, skolene og barnehagene

o 3 MNOK avsettes i 2024 hvor skolen og barnehagen

på Inndyr prioriteres på grunn av antall elever/barn og tilstand på uteområdene. Administrasjonen fullfører sin kartlegging/planlegging av samtlige uteområder og fremlegger tall for konkrete tiltak på de andre oppvekstsentrene/skolene/barnehagene i løpet av 2024. Prosjektet prioriteres inn med oppdaterte tall ved neste rullering av økonomiplan.

▪ Finansieres med bruk av disposisjonsfondet

• Klargjøring av kommunale boligtomter på Nygårdsjøen

o 0,5 MNOK avsettes i 2024 til infrastruktur og

skoging og tomtene annonseres aktivt på kommunens hjemmesider.

▪ Finansieres med bruk av disposisjonsfondet

• Bygging av 4-8 utleieboliger i 2024

o 30 MNOK avsettes i 2024. Det fremmes egen sak fra

administrasjonen til politisk behandling 1. halvår 2024 som omhandler antall boliger og hvor boligene skal bygges.

▪ Finansieres med 15 MNOK fra ubundet investeringsfond, 10 MNOK fra salgsinntekter fra salg av 4-8 eksisterende boliger og 5 MNOK som antatt tilskudd fra Husbanken. Avhengig av salgsinntekter fra salg av boliger og tilskudd fra Husbanken vurderes også eventuelt nødvendig låneopptak. Endelig finansieringsplan fremmes for kommunestyret i 1. tertialrapport 2024.

• Kjøp av brukte boliger (som ikke er i bruk som boliger) og restaurering for påfølgende salg eller utleie

o 5 MNOK avsettes i 2024. Ved videresalg av boliger

settes salgssum tilbake til kjøp av flere boliger for restaurering.

▪ Finansieres med bruk av ubundet investeringsfond

• Det bygges avlukker i dusjene på skolebassenget og øvrige dusjanlegg som brukes i forbindelse med kroppsøving på skolene.

o 0,4 MNOK avsettes i 2024.

▪ Finansieres med bruk av disposisjonsfond

Driftsbudsjett:

• «Bosted Gildeskål» etableres som forprosjekt for samfunnsutvikling. Bygger videre på «Ny i Gildeskål». Distriktssenteret engasjeres i prosjektet. Lokalutvalg, politikk og næringsliv engasjeres til styringsgruppe. Bygdevekst søkes.

o 0,5 MNOK avsettes til prosjektet i 2024 til nødvendig

innleie av kompetanse/kapasitet til å drive/gjennomføre forprosjektet.

▪ Finansieres med bruk av disposisjonsfondet

• Stilling som kommunepsykolog (100 %) tas inn i budsjettet fra 2024 og det jobbes aktivt med rekruttering til stillingen.

o 1 MNOK avsettes

▪ Finansieres med bruk av disposisjonsfondet

• Midler som lokalutvalgene kan søke på til trivselsaktiviteter for fortrinnsvis barn og unge, med fokus på integrering av flyktninger.

o Inntil kr. 0,1 MNOK til hvert lokalutvalg etter søknad

som behandles av Levekårsutvalget.

▪ Finansieres med bruk av tilskudd fra IMDI til mottak av flyktninger/disposisjonsfond.

• Midler til Ungdomsrådet for gjennomføring av Ungdommens kommunestyre i 2024.

o 0,1 MNOK avsettes til kulturbudsjettet og disponeres

av ungdomsrådet til aktiviteter i kommune for barn og unge

▪ Finansieres med bruk av disposisjonsfondet

• Alternativ kollektivtransport i distriktene.

o 0,5 MNOK avsettes for hele perioden til etablering av

«distrikts-mobil» enten i kommunal regi eller i samarbeide med Nordland fylkeskommune. ▪ Finansieres med bruk av disposisjonsfondet

Verbaler:

• Det fremmes sak i 2024 til politisk behandling om Gildeskål kommunes arbeidsgiverpolitikk. I saken vurderes deltakelse i forsøksprosjekter hos NAV, KS eller andre instanser.

• Gildeskål kommune ber Sjøfossen Næringsutvikling legge fram et dokument for kommunestyret i 2024 som viser «kommunens handlingsrom og muligheter for å tilrettelegge for fiskeri og havbruksrelatert virksomhet i fiskerihavnene».

• Kommunestyret ber om å få seg forelagt en orientering i 2024 om hva som kreves av kommunen for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn som grunnlag for klima- og miljøplanlegging.

• Det gjennomføres folkemøte i 2024 med tema «satsing som nasjonalparkkommune». I etterkant legges status for arbeidet og planer i nasjonalparkgruppa frem for kommunestyret.

• Det gjennomføres i 2024 en evaluering av Sjøfossen Næringsutvikling AS (SNU) som kommunens «verktøy» og aktør i næringsutvikling. Styret i SNU involveres i prosessen med evalueringen.

Kenneth Andre Norum Forslag til endring av Formannskapets pkt 13, 2. kulepunkt:

Det foreslås en økt satsing og mer helhetlig satsing på Kulturskolen, en forutsetning for en vellykket satsning er å ha en egen lederfunksjon som Kulturskole rektor, hjemmelen bør være minimum 25%. kombinert med utøvelse innen sektoren. Man bør ha en mer offensiv satsning i tilbud også utover bare et lite tilbud innen få musikk sjangere. Gildeskål mottar for tiden et betydelig antall flyktninger, Kulturskolen kan og bør være et tilbud til mennesker i en vanskelig situasjon. Det gis en økt stillingshjemmel med 50% til kulturskolen. Midlene dekkes over disposisjonsfondet.

Avstemming:

A. Formannskapets innstilling pkt 13, 1. kulepunkt (lavere foreldrebetaling): ble vedtatt med 10 (4H, 2GL, 3Frp, SV) mot 7 (4Ap, 3Sp) stemmer

B. Forslag fra Norum, endring av pkt 13, 2. kulepunkt (kulturskolen): ble enstemmig vedtatt

C. Formannskapets innstilling, pkt 13, 3. kulepunkt (positive tiltak for flyktninger): fikk 1 (SV) stemme mot 16 (4H, 2GL, 3Frp, 4Ap, 3Sp) stemmer og falt derved

D. Formannskapets øvrige innstilling med endringer/tillegg fra Gjelseth og Oldervik:

enstemmig vedtatt.

Kommunestyret vedtak:

1. Gildeskål kommunes driftsbudsjett for 2024, handlingsdel og økonomiplan for 2024 – 2027 vedtas med de økonomiske rammer pr hovedansvar slik det fremkommer i tabellen nedenfor.

2. Investeringsbudsjett for 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 vedtas med de prosjekter som fremkommer i tabellen nedenfor.

3. Med hjemmel i kommunelovens § 14-15 lån til egne investeringer tar Gildeskål kommune opp et nytt lån på kr 35 270 000. Prosjektene er hjemlet i investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta låneopptak til investeringene og til å godkjenne lånevilkårene.

4. Med hjemmel i kommunelovens § 14-17 lån til videre utlån og mottatte avdrag på videre utlån tar Gildeskål kommune opp et nytt lån på kr 10 000 000. Lånet er hjemlet i investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta låneopptak til investeringene og til å godkjenne lånevilkårene.

5. De tiltak og mål for HA-områdene 1-9 som fremgår av handlingsdelen og økonomiplanen vedtas som tiltak og mål for Gildeskål kommune i økonomiplanperioden 2024-2027.

6. I samsvar med eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a, videreføres i 2024 utskriving av eiendomsskatt for hele kommunen. Alminnelig skattesats i Gildeskål kommune er 7 promille. I samsvar med eiendomsskatteloven § 12 a) differensieres satsene. Ved utskriving av eiendomsskatt for næringseiendommer benyttes 7 promille. 7 promille skal nyttes også for kraftanlegg, kraftnettet og flytende anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skalldyr og andre marine arter. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes kommunens skattevedtekter (eskl. § 10) vedtatt i kommunestyret den 12. desember 2019.

7. I 2020 ble det vedtatt nye takster for eiendomsskatt for kommende 10-årsperiode, jfr. eskl § 8 A-3 (2). Ordinær eiendomsskattetaksering av nye eiendommer og omtaksering av eiendommer med vesentlig verdiendring (økning/reduksjon) i løpet av perioden, skjer med hjemmel i eiendomsskatteloven § 8A-3 (5). Unntatt er eiendomsskattegrunnlaget for kraftproduksjonsanlegg som fastsettes av ligningsmyndighetene etter bestemmelser i eiendomsskattelovens § 8 B-1.

8. I forbindelse med nye regler for skattlegging av tidligere verk og bruk, skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fem syvendedeler i 2023, jfr. eiendomsskattelovens overgangsregel til §§ 3 og 4.

9. I samsvar med eiendomsskatteloven § 7 bokstavene a), b), og c) fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt:

a) Stiftelser eller institusjoner (lag og foreninger) som tar sikte på å gagne en kommune. Se vedlagt fritaksliste.

b) Bygninger som har historisk verdi. Se vedlagt fritaksliste.

c) Boliger som er bygd/ ferdigstilt fra og med 2010. Fritaket gjelder for alle boliger bygd etter 2011 og i 5 år for hver enkelt bolig. Blir boligen omgjort til fritidsbolig/ hytte i perioden frafalles fritaket. Fritaket er ment å stimulere til nye etableringer og bygging av flere boliger i kommunen og gjelder derved ikke oppbygging eller oppussing av eksisterende boliger.

Kommunestyret i Gildeskål gir ikke fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7 d)” Bygning og grunn i visse luter av kommunen”.

10.Bunnfradrag jfr. eiendomsskattelovens § 11, 2. ledd settes til kr 300.000 11.Eiendomsskatten faktureres over 4 hoved terminer; mars, juni, september og november.

12.Ved ut skriving av forskuddsskatt og forskuddstrekk for 2024, og ved endelig utregning for samme år, benyttes høyeste lovlige satser.

13.Endringer i driftsbudsjettet:

• Ut ifra et ønske om å se hvilken effekt lavere foreldrebetaling for barnehageplass vil ha for tilflytting til kommunen, og med siktemål om å redusere antall barn som lever i lavinntektsfamilier i Gildeskål kommune, gjøres et forsøk i 2 år med redusert foreldrebetaling. Det budsjetteres med foreldrebetaling for barnehage ut fra en sats på kr. 1.500,- pr barn pr måned for 5-dagers plass fra 01.01.24 og fram til 01.08.24, samt kr. 0,- pr barn pr måned fra 01.08.24. Etablert søskenmoderasjon for flere barn opprettholdes også inntil prisen er satt til kr. 0,-.

Reduserte foreldrebetaling finansieres fra disposisjonsfondet.

• Det foreslås en økt satsing og mer helhetlig satsing på Kulturskolen, en forutsetning for en vellykket satsning er å ha en egen lederfunksjon som Kulturskole rektor, hjemmelen bør være minimum 25%. kombinert med utøvelse innen sektoren. Man bør ha en mer offensiv satsning i tilbud også utover bare et lite tilbud innen få musikk sjangere. Gildeskål mottar for tiden et betydelig antall flyktninger, Kulturskolen kan og bør være et tilbud til mennesker i en vanskelig situasjon. Det gis en økt stillingshjemmel med 50% til kulturskolen. Midlene dekkes over disposisjonsfondet.

• «Bosted Gildeskål» etableres som forprosjekt for samfunnsutvikling. Bygger videre på «Ny i Gildeskål». Distriktssenteret engasjeres i prosjektet. Lokalutvalg, politikk og næringsliv engasjeres til styringsgruppe. Bygdevekst søkes.

o 0,5 MNOK avsettes til prosjektet i 2024 til nødvendig innleie av

kompetanse/kapasitet til å drive/gjennomføre forprosjektet.

▪ Finansieres med bruk av disposisjonsfondet

• Stilling som kommunepsykolog (100 %) tas inn i budsjettet fra 2024 og det jobbes aktivt med rekruttering til stillingen.

o 1 MNOK avsettes

▪ Finansieres med bruk av disposisjonsfondet

• Midler som lokalutvalgene kan søke på til trivselsaktiviteter for fortrinnsvis barn og unge, med fokus på integrering av flyktninger.

o Inntil kr. 0,1 MNOK til hvert lokalutvalg etter søknad som behandles av

Levekårsutvalget. ▪ Finansieres med bruk av tilskudd fra IMDI til mottak av flyktninger/disposisjonsfond.

• Midler til Ungdomsrådet for gjennomføring av Ungdommens kommunestyre i 2024.

o 0,1 MNOK avsettes til kulturbudsjettet og disponeres av ungdomsrådet til

aktiviteter i kommune for barn og unge

▪ Finansieres med bruk av disposisjonsfondet

• Alternativ kollektivtransport i distriktene.

o 0,5 MNOK avsettes for hele perioden til etablering av «distrikts-mobil» enten i

kommunal regi eller i samarbeide med Nordland fylkeskommune.

▪ Finansieres med bruk av disposisjonsfondet

• Gildeskål kommune setter av 50.000 kr på Lys og kontaktpunkter i lehus/paviljongen på Inndyr skole, finansieres med disposisjonsfond.

• Nytt drifts- og overvåkingssystem for IKT systemene for å forebygge trusler, innbrudd og skade på infrastrukturen og datasystemene. For 2024 finansieres IKT med en økt driftsramme på 293.000,- og finansieres av disposisjonsfondet. Driftsrammen innarbeides fast i IKT avdelingens driftsbudsjett fra 2025.

14. Endringer i investeringsbudsjettet:

• I følgende investeringsprosjekter endres finansieringen fra låneopptak til bruk av disposisjonsfond slik at låneopptak reduseres og kommunen finansierer med egenandel:

o 3008 Velferdsteknologi; kr. 500.000,- i 2024 og 2025

o 5018 Kirkestedsprosjektet – AP 1 ; kr. 2.000.000,- i 2024 og 2025, samt

kr. 1.300.000,- i 2026 og 2027

o 5018 Kirkestedsprosjektet – AP 10; kr. 100.000,- i 2024 – 2027

o 5018 Kirkestedsprosjektet – AP 8; kr. 100.000,- i 2024

o 5018 Kirkestedsprosjektet – AP 9; kr. 700.000,- i 2024 og kr. 200.000,- i

2025-2027

o 6028 Parkeringsplass Finnes og Nord-Arnøy; kr. 400.000,- i 2024.

• Prosjekt 6803 Vannvogn for drikkevannsberedskap gjennomføres ikke da innkjøpt tankbil til slukkevann (prosjekt 4041) kan benyttes til frakt av vann ved behov for distribusjon av drikkevann.

• Det etableres nytt prosjekt «Renovering kommunehuset» hvor det settes av kr. 1.000.000,- i 2024 til planlegging/prosjektering (finansieres med disposisjonsfondet), samt kr. 5.000.000,- hvert av årene 2025 og 2026 (finansieres med lån) til oppstart av arbeide med universell utforming (heis) og nødvendig renoveringer (ventilasjon, vinduer, etc.). Til neste revidering av økonomiplanen vil da mer nøyaktig forventede kostnader til renovering av kommunehuset kunne budsjetteres.

• For prosjekt 6029 Venterom hurtigbåtkai Sør-Arnøy søkes det samarbeide med Nordland fylkeskommune slik at både venterom- og godsekspedisjon-/lagerfunksjon kan realiseres med tilskudd også fra Nordland fylkeskommune.

• Det etableres nytt prosjekt Ny hovedplan avløp som budsjetteres med kr. 500.000,- i 2026. Prosjektet finansieres med lån.

• Prosjekt 7007 Sikker drift IKT: økes med 1,1 mill i 2024 for investering i ny serverpark med lagerhylle. Dagens serverpark har nådd sin levetid og må byttes ut innen 31.12.2024. Investeringen finansieres av disposisjonsfond.

• Prosjekt 6800 Våg – avløp: Det er ikke behov for å bygge nytt avløpsanlegg som tidligere planlagt. Kommunedirektøren foreslår å omdisponere foreslåtte midler på 0,5 mill til prosjekt 6801 Nytt renseanlegg - Solvika

• Prosjekt 6911 Fremtidig behov for vannkilder og reservekilder skal vurderes i hovedplan vann i 2024. Tetting/demning Lauvvannet utsettes til 2025.

• Uteområdene på oppvekstsentrene, skolene og barnehagene

o 3 MNOK avsettes i 2024 hvor skolen og barnehagen på Inndyr prioriteres på

grunn av antall elever/barn og tilstand på uteområdene. Administrasjonen fullfører sin kartlegging/planlegging av samtlige uteområder og fremlegger tall for konkrete tiltak på de andre oppvekstsentrene/skolene/barnehagene i løpet av 2024. Prosjektet prioriteres inn med oppdaterte tall ved neste rullering av økonomiplan.

▪ Finansieres med bruk av disposisjonsfondet

• Klargjøring av kommunale boligtomter på Nygårdsjøen

o 0,5 MNOK avsettes i 2024 til infrastruktur og skoging og tomtene annonseres

aktivt på kommunens hjemmesider.

▪ Finansieres med bruk av disposisjonsfondet

• Bygging av 4-8 utleieboliger i 2024

o 30 MNOK avsettes i 2024. Det fremmes egen sak fra administrasjonen til

politisk behandling 1. halvår 2024 som omhandler antall boliger og hvor boligene skal bygges.

▪ Finansieres med 15 MNOK fra ubundet investeringsfond, 10 MNOK fra salgsinntekter fra salg av 4-8 eksisterende boliger og 5 MNOK som antatt tilskudd fra Husbanken. Avhengig av salgsinntekter fra salg av boliger og tilskudd fra Husbanken vurderes også eventuelt nødvendig låneopptak. Endelig finansieringsplan fremmes for kommunestyret i 1. tertialrapport 2024.

• Kjøp av brukte boliger (som ikke er i bruk som boliger) og restaurering for påfølgende salg eller utleie

o 5 MNOK avsettes i 2024. Ved videresalg av boliger settes salgssum tilbake til

kjøp av flere boliger for restaurering.

▪ Finansieres med bruk av ubundet investeringsfond

• Det bygges avlukker i dusjene på skolebassenget og øvrige dusjanlegg som brukes i forbindelse med kroppsøving på skolene.

o 0,4 MNOK avsettes i 2024.

▪ Finansieres med bruk av disposisjonsfond

15. Verbaler:

• Det foreslås at også møter i formannskapet, Levekårsutvalget (LKU) og Plan- og eiendomsutvalget (PEU) «streames» til kommunens hjemmesider på samme måte som kommunestyrets møter. Dette gjennomføres fra 01.01.24.

• Dersom et møte av ulike grunner avholdes andre steder enn på kommunestyresalen, kan det unnlates at møtene «streames».

• Administrasjonen utreder følgende;

o fordeler og ulemper ved å heller betale ned deler av den langsiktige

gjelden kontra det å ha fondsmidler plassert for å få avkastning. Resultatene rapporteres i forbindelse med 1. tertialrapport 2024 slik at eventuelle beslutninger i kommunestyret om valg av strategi kan innarbeides i neste revidering av økonomiplan.

o utreder hvordan et negativt premieavvik på nesten 20 MNOK (på

pensjonsordningene) bør håndteres i forhold til kommunens likviditet. For fremtidige år vurderes også praksisen som gjennomføres nå, slik at en unngår at nytt premieavvik oppstår. Resultatene rapporteres i forbindelse med 1. tertialrapport 2024 slik at eventuelle beslutninger i kommunestyret om valg av strategi kan innarbeides i neste revidering av økonomiplan.

o mulig innføring av soner i takseringen av næringseiendommer for å

differensiere eiendomsskatt etter sentralitet på næringseiendommene. Fremmes som sak for Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i løpet av 2024.

• Det fremmes sak i 2024 til politisk behandling om Gildeskål kommunes arbeidsgiverpolitikk. I saken vurderes deltakelse i forsøksprosjekter hos NAV, KS eller andre instanser.

• Gildeskål kommune ber Sjøfossen Næringsutvikling legge fram et dokument for kommunestyret i 2024 som viser «kommunens handlingsrom og muligheter for å tilrettelegge for fiskeri og havbruksrelatert virksomhet i fiskerihavnene».

• Kommunestyret ber om å få seg forelagt en orientering i 2024 om hva som kreves av kommunen for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn som grunnlag for klima- og miljøplanlegging.

• Det gjennomføres folkemøte i 2024 med tema «satsing som nasjonalparkkommune». I etterkant legges status for arbeidet og planer i nasjonalparkgruppa frem for kommunestyret.

• Det gjennomføres i 2024 en evaluering av Sjøfossen Næringsutvikling AS (SNU) som kommunens «verktøy» og aktør i næringsutvikling. Styret i SNU involveres i prosessen med evalueringen.