Tertialrapport 2/2023 Drift og investering

Behandling i Kommunestyret - 08.11.2023:

Habilitet ble vurdert for representant Helge D. Akerhaugen (Sp) i sak 65/2023 i forhold til forvaltningsloven § 6. Akerhaugen ble erklært habil ved behandling av denne sak. Habilitet ble vurdert for representant Thrond Gjelseth (Frp) i sak 65/2023 i forhold til forvaltningsloven § 6. Gjelseth ble erklært habil ved behandling av denne sak. Habilitet ble vurdert for representant Ida K. Heen (Sp) i sak 65/2023 i forhold til forvaltningsloven § 6. Heen ble erklært habil ved behandling av denne sak.

Formannskapets vedtak 25.10.2023 samt tilleggspunkt fra vedtak 08.11.2023 ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyret vedtak:

1.Gildeskål kommunes driftsbudsjett endres med følgende tiltak:

HA Tiltak Utgifter Inntekter

Økte Reduserte Økte Reduserte

Økte leieutgifter og stønad livsopphold

HA 20 flyktnigetjenesten 3 500 000

1 400

HA 20 Økte husleieinntekter flyktningetjenesten 000

HA 20 Økte lønnsutgifter Inndyr barnehage 200 000

HA 20 Økte lønnsutgifter Inndyr skole 200 000

HA 20 Økte lønnsutgifter Sandhornøy barnehage 560 000

HA 20 Økte lønnsutgifter Nygårdsjøen oppvekstsenter 100 000

1 300

HA 20 Sykepengerefusjon / variable lønnsutgifter 1 300 000 000

6 640

HA 20 Økt integreringstilskudd 000

HA 30 Netto økte utgifter H & O 3 000 000

HA 35 Økning NAV / sosialhjelp 200 000

Nødvendig opplæring personell

HA 40 eiendomsskattekontor 80 000

290

HA 40 Sykepengerefusjon / variable lønnsutgifter 290 000 000

HA 40 Reduserte inntekter oppmåling og byggsak 800 000

HA 50 Økte utgifter Frivillighetssentralen - BUA 100 000

90

HA 50 Sykepengerefusjon / variable lønnsutgifter 90 000 000

HA 60 Økt brøytebudsjett / veivedlikehold 400 000

HA 80 Økt tilskudd Gildeskål Vekst AS 150 000

HA 80 Avsetning til disposisjonsfond - Havbruksfond 300 000

1 000

HA 90 Skatt på inntekt og formue 000

250

HA 90 Rammetilskudd 000

10 000

HA 90 Avkastning på finansielle instrument 000

Avkastning på finansielle instrument -

HA 90 disposisjonsfond 6 666 667

Avkastning på finansielle instrument - ubundet

HA 90 investeringsfond 3 333 333

HA 90 Havbruksfond - redusert inntekt 300 000

20 970

Sum 20 170 000 300 000 000 1 100 000

2.Gildeskål kommunes investeringsbudsjett endres med følgende tiltak:

Forskuttering av investeringsrammen 2023-2026 for prosjektet sikkerhet for kunne gjennomføre kjøp av nødvendig IKT utstyr med inntil 1 mnok Restbevilgning fra 2022 på prosjekt Tøa vannverk kr 454 000 overføres til 2023 til finansiering av arbeidsbil VVA tjenesten samt ferdigstillelse av prosjektet. Ref. også kommunedirektørens notat vedrørende saken til formannskapet i epost av 6. juni 2023. Lånefinansieres.

3. I pkt.1 er det gjort følgende tilføyelser:

• HA 20 Økte lønnsutgifter Nygårdsjøen Oppvekstsenter Kr. 100.000,-

• HA 20 Økt integreringstilskudd Kr. 700.000,-

• HA 35 Økning av sosialhjelpsbudsjett Kr. 200.000,-

• HA 60 Økt brøytebudsjett Kr. 400.000,-

4. Kommunen har i perioden behandlet en varslingssak. Saken sendes over til kontrollutvalget for gjennomgang av kommunens varslingsrutiner.