2. tertialrapport 2024

1. Træna kommunestyre tar 2. tertialrapport for 2024 til etterretning

2. Med bakgrunn i rapporten vedtas følgende reguleringer:

Samlet forslag til budsjettendringer drift – Beløp i 1 000

Sentrale budsjettendringer

Investeringstilskudd -2 248

Havbruksfond - 1 600

Renteinntekter - 600

Skatteinntekter, redusert 400

Avsetning disposisjonsfond 1 000

Overføring til investering 600

Sum sentrale budsjettendringer – 2448

1 – Administrasjon og politikk

2. tertialt integreringstilskudd 600

Godtgjøring, reiser, ansettelsen 425

Overføring av lønnsmidler - 460

Sum 1 – Administrasjon

og politikk 565

2 – Oppvekst og kultur

2. tertial Integreringstilskudd 468

Økt stilling barnehage/SFO 450

Sum 2 – oppvekst og kultur 918

3- Helse, sosial og omsorg

Kjøp av tjenester og inventar 200

Sum 3 – Helse sosial og omsorg 200

4- Tekniske tjenester

Ny port brannstasjon 75

Overføring av lønnsmidler 460

ROS og beredskapsanalyse 130

Økt utgift til strøm 100

Sum 4 – Tekniske tjenester 765

SUM budsjettendring 2 448

Bruk av premiefond til dekning av pensjonspremie øktes med 900`(beløp i 1 000) Samlet forslag til budsjettendring investering (beløp i 1 000)

Tekniske tjenester

Brannbil, overføres til 2025 -2 500

Oppgradering Galtneset VBA,

Overføres til 2025 - 3 500

Nytt tak Trænahallen, økt utgift 300

Tak eldreboliger nytt tiltak 600

Renovering basseng, nyt tiltak 500

Renholdsmaskin, nytt tiltak 160

Vanntørn, overføres til 2025 - 1 000

Næringskai Galtneset, økt utgift 2 500

Gammel kai Pelagia, red utgift - 2 533

Sum Tekniske tjenester - 5 473

Egenkapitaltilskudd, økt utgift 16

Sum endringer investeringsutgifter - 5457

Finansiering:

Redusert momskompensasjon 277

Økt tilskudd havner - 4000

Redusert salg havner 2 533

Redusert bruk av lån 5 763

Bruk av ubundet fond EK tilskudd - 16

Avsetning ubundet fond havn 1 500

Overføring til drift - 600

Sum endring finansiering 5 457

Tillegg: Utlån - startlån utvides med kr 1.196.712 - finansieres av startlån

Økonomisjef Eva Merete Johansen tiltrådte møtet under behandling av saken.

Kommunedirektøren gikk igjennom tertialrapporten side for side, det ble underveis åpnet for

spørsmål til administrasjonen.

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.