Budsjett 2024, Økonomiplan 2024-2027.

Kommunestyrets behandling i møte 13.12.2023:

Tarjei Østrem Lurøy Arbeiderparti vil prioritere befolkningsvekst, forbedret

tjenestetilbud og ansvarlig økonomisk drift. DRIFTSBUDSJETT:

• Reduserer eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger fra 4 til 3 promille. • Senker bunnfradraget fra 200 000 til 100 000 kroner.

• Reduserer bruken av fond i driftsbudsjettet fra 4,7 til 1,6 millioner.

• Ansette Bolig- og digitaliseringsansvarlig - en dedikert person for digitalisering, kunstig intelligens, SoMe og boveiledning. Budsjetterer med 900 000 kroner stillingen.

• Reduserer Oppvekst med 250 000 kroner på grunn av midlertidig stengning av Aldersund skole.

• Tar ut all reasfaltering fra driftsbudsjettet. Kan tilføres midler ved mindreforbruk i -23. Begrunnelse: Disse tiltakene sikter mot å styrke økonomien, tilby bedre tjenester, og investere i bærekraftig utvikling. INVESTERINGSBUDSJETT:

• Inngår avtaler med private aktører for bygging av 6 leiligheter i Konsvik krets og på Sleneset.

• Lurøy kommune kjøper 4 leiligheter på hvert sted og setter av 10 millioner til boligkjøp.

• Setter av 2 millioner til tomtekjøp og tilrettelegging på hvert sted.

• Avsetter 500 000 til prosjekt for seniorboliger i bofellesskap.

• Bidrar til vei og vann til Vassvikhågen boligfelt for å støtte boligbygging og vekst i Lurøy.

• Setter av 500 000 til et prosjekt for å utvikle "Lurøymodellen" for rekruttering og drift innen Helse, Sosial, og Omsorg (HSO).

• Reduserer prosjekteringsmidler til ny skole på Onøy til 1 million, med mulighet for økt bevilling i budsjettregulering om nødvendig. Begrunnelse: Disse investeringene støtter rekruttering, bedre tjenester, og bærekraftig utvikling, samtidig som de tar hensyn til økonomisk ansvarlighet.

FORSLAG TIL BUDSJETT FRA LURØY ARBEIDERPARTI Vi i Lurøy Arbeiderparti legger frem et budsjett som prioriterer befolkningsvekst, forbedret tjenestetilbud, og en trygg og ansvarlig økonomisk drift. DRIFTSBUDSJETT: Ved valget forpliktet Lurøy Arbeiderparti seg til å redusere eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger, men ikke fjerne den helt. Vi ønsker å investere i boligbygging og stimulere til byggeaktivitet, spesielt for unge som har utfordringer med å komme inn på boligmarkedet. Vi foreslår å senke eiendomsskatten fra 4 til 3 promille, som totalt vil redusere eiendomsskatten med omtrent 1 100 000 kroner. For å redusere risikoen knyttet til fondsbasert drift, foreslår vi å senke bruken av fond fra 4,7 til 2 millioner kroner. DIGITALISERING : Vi erkjenner viktigheten av digitalisering, spesielt innenfor offentlig sektor. Derfor foreslår vi å ansette en dedikert person for opplæring, implementering av systemer, og effektivisering av drift ved hjelp av kunstig intelligens og moderne datasystemer. Stillingen skal også jobbe med SoMe, markedsføring av kommunen og boveiledning. Vi setter av 900 000 kroner til denne stillingen. OPPVEKST OG INNSPARINGER: Antatt innsparinger ved midlertidig stengning av Aldersund skole fører til en reduksjon på 250 000 kroner i Oppvekst. Samlet sett øker vi nye driftstiltak med 650 000 kroner for 2024. PROSJEKT SENIORBOLIGER: Vi ønsker å få tegnet, prosjektert og lagt ut prospekt for byggeklare seniorboliger. Målet er å få etablert leiligheter med livsløpsstandard i bofellesskap. INVESTERE I LURØYMODELLEN INNEN HSO: Vi ønsker en full gjennomgang av etaten med den hensikt å finne beste måte å rekruttere og drifte etaten på i Lurøy. REDUKSJON AV LÅN: Vi foreslår å nedbetale 25% av lånene, noe som vil redusere avdrag, renteutgifter og renteinntekter i driftsbudsjettet med 25%. Dette gir økt handlingsrom i budsjettet på ca 2,5 mill. Nedbetaling på i underkant av 30 millioner. Med Arbeiderpartiets forslag vil budsjettert netto driftsresultat være på 4,680 millioner, eller 1,95%. Dette innfrir Kommunestyrets målsetning vedtatt i kst sak 63/21 Forslaget består også av forslag i tabellformat. Dette vedlegges saksframlegget.

Iren Beathe Teigen Verbalforslag:

Lurøy kommunestyre ber administrasjon påbegynne arbeidet med å bli godkjent som trafikksikker kommune i løpet av 2024. Begrunnelse: For å kunne søke om trafikksikkerhetsmidler hos fylkeskommunen kreves det at kommunen er godkjent. Lurøy kommunestyre ber om at det framlegges en orientering rundt hvordan det jobbes med vedlikeholdsordningen for hjemmeboende eldre og hvilke fallforebyggende tiltak som gjennomføres i kretsene i første formannskaps møte 2024. Lurøy kommunestyre ber om at det utredes en økning av Lurøy kommunes sats for kjøp av melkekvoter i landbruket. Saken framlegges for formmanskapet som avgjør saken i første formannskapsmøte i 2024. Begrunnelse: Sikre eierskap av melkekvoter og produksjon av melk i Lurøy Utrede Hvordan kan Lurøy etablere en frivillighetssentral. Lurøy kommunestyre ber om at kryssmoderasjon mellom barnehage/SFO videreføres som idag.

Borghild Thomassen Verbalforslag:

Posisjonen foreslår at kryssmoderasjonen mellom SFO og barnehage opprettholdes, og at innstillingen om at ordningen fjernes fra 1.8.24 strykes fra «Betalings- og gebyrsatser for kommunale tjenester 2024»

Julie-Anne Olvik Verbalforslag:

I juli 2022 presenterte Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler, som setter rammene for hva sentralene og kommunen må innfri for å motta statstilskudd. Pr april 2023 er det 491 frivillighetssentraler fordelt på 323 kommuner i Norge. Frivilligsentraler er møteplasser som formidler kontakt mellom mennesker i nærmiljøet. Noen trenger hjelp, andre ønsker å hjelpe. Noen har en hobby de gjerne vil dele med andre, andre har et behov for å komme seg ut og møte nye mennesker. I motsetning til de tradisjonelle humanitære frivillige organisasjonene opererer frivillighetssentralene ikke med medlemskap, men har inntekter fra stat og kommune. Frivilligsentralene skal stimulere til frivillig innsats, være åpne møteplasser for befolkningen og være et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor. Det finnes ganske mange ulike løsninger i ulike kommuner, så vi fra posisjonen ønsker å utrede muligheten for frivillighetssentral, også i Lurøy.

1. avstemming:

Julie-Anne Olvik, Gjermund Olsen, Matts Bentzen, Mats Mathisen og Asle Lyngøy inhabil ved behandling av pkt 8. Forslag fra T. Østrem fikk 6 stemmer fra T. Østrem, M. Nordås, G. I. O. Nergård, M. Ø. Aasvik og R. Johannessen og falt dermed. Forslag fra G. Olsen fikk 13 stemmer fra H. Lund, I. B. Teigen, J-A. Olvik, A. Marstrander,

G. Olsen, H. M. Ranheim, V. Fjellgaard, K. Aspdal, M. Bentzen, M. Mathisen, A. Lyngøy , T. Nordås og B. Thomassen og ble dermed vedtatt. Verbalforslag fra I.B. Teigen, B. Thomassen og J-A. Olvik, enstemmig vedtatt.

2. avstemming:

Budsjettet som helhet ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret 13.12.2023:

Budsjett 2024 – Økonomiplan 2024 - 2027 vedtas i hht tabell «Bevilgningsoversikt drift 2024-2027», og samlet som beskrevet i budsjettdokumentet. Budsjett 2024 vedtas på rammenivå som vist i «Driftsrammer 2024» i budsjettdokumentet, med slik fordeling av netto budsjettrammer:

• Sentraladministrasjon: Driftsrammen utgjør 32,8 mill.kr (Inkl lønnsvekstpott).

• Oppvekst og kultur: Driftsrammen utgjør kr 74,1 mill.kr.

• Helse, Sosial, Omsorg: Driftsrammen utgjør 103 mill.kr.

• Teknisk: Driftsrammen utgjør 17 mill.kr. Prosjekt i tabell «Prosjektfinansiering drift 2024-2027», innarbeides i rammene med totalt netto 2,75 mill.kr. Investeringsbudsjett vedtas i henhold til tabellen «Investeringer 2024-2027» med tilhørende finansieringsplan. Formannskapet gis fullmakt til å budsjettregulere investeringsbudsjettet i 2024 basert på reell overføring fra 2023, for prosjekter som ikke ferdigstilles i 2023, når regnskap på overførte prosjekter er avklart. Kommunestyret legger til grunn følgende finansielle måltall for kommunens økonomi i planperioden, jf. kml. § 14-2:

• Etterstrebe netto driftsresultat på minimum 2,0 % av netto inntekter.

• Netto lånegjeld på maks 65 % av netto inntekter.

• Måltall for disposisjonsfond, fratrukket rentereguleringsfondet, vurderes når nivået kommer ned mot 15 % av netto inntekter.

Samtidig vedtas følgende enkeltforutsetninger:

1. Det kommunale skattøret for 2024 for personlige skatteytere og dødsbo, og for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens § 19 e, skal settes til høyeste tillatte sats.

2. Tilskuddet til Lurøy kirkelige fellesråd fastsettes til kr. 2.946.200,- for 2024. I tillegg ytes tjenester i hht tjenesteytingsavtale mellom Lurøy kommune og Lurøy kirkelige fellesråd datert 17.11.20.

3. Betaling- og gebyrsatser vedtas i henhold til vedlagte dokument «Betalings- og gebyrsatser for kommunale tjenester 2024».

4. Det tas opp investeringslån på 20 mill.kr. i 2024. Låneopptaket skal finansiere investeringstiltak, jfr tabell «Investeringer 2024-2027» med tilhørende finansieringsplan. Låneopptaket er hjemlet i kommunelovens § 14-15. Kommunedirektøren gjennomfører låneopptaket i hht finansreglementet og delegeringsreglementet.

5. Det tas opp startlån fra Husbanken på 10 mill.kr. til videre utlån. Bruk av startlån sees i sammenheng med boligplanen og retningslinjer for bruk av startlån i Lurøy kommune. Kommunedirektøren gjennomfører låneopptaket i hht finansreglementet og delegeringsreglementet.

6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere og oppdatere budsjettdokumentet mht. faktaopplysninger, forskriftsmessige budsjettoppstillinger som omfatter budsjettering av avskriving, samt innarbeide budsjettvedtak og budsjettregulering investering vedtatt av kommunestyret i desember 2022.

7. Eventuelle utbetalinger fra havbruksfondet, utover det som er innarbeidet i driftsbudsjettet til Lurøy kommune i 2023 settes av på disposisjonsfond investering. Kommunestyret bes om at det i 1.halvår 2024, fremmes sak om handlingsregel for bruk av midler fra havbruksfondet.

8. Renten på Næringslån (NL I og NL II) settes til 4 % (fast) i 2024.

9. Renten på Lån til Bra-Pro AS settes til 4,0 % for 2024. Renten vurderes årlig og fastsettes i kommunens budsjett. 10.Rammene/budsjett er bindende, jfr. kml. §14-5. Verbalforslag:

Lurøy kommunestyre ber administrasjon påbegynne arbeidet med å bli godkjent som trafikksikker kommune i løpet av 2024. Begrunnelse: For å kunne søke om trafikksikkerhetsmidler hos fylkeskommunen kreves det at kommunen er godkjent. Lurøy kommunestyre ber om at det framlegges en orientering rundt hvordan det jobbes med vedlikeholdsordningen for hjemmeboende eldre og hvilke fallforebyggende tiltak som gjennomføres i kretsene i første formannskaps møte 2024. Lurøy kommunestyre ber om at det utredes en økning av Lurøy kommunes sats for kjøp av melkekvoter i landbruket. Saken framlegges for formmanskapet som avgjør saken i første formannskapsmøte i 2024. Begrunnelse: Sikre eierskap av melkekvoter og produksjon av melk i Lurøy Utrede Hvordan kan Lurøy etablere en frivillighetssentral. Lurøy kommunestyre ber om at kryssmoderasjon mellom barnehage/SFO videreføres som idag.

Kryssmoderasjonen mellom SFO og barnehage opprettholdes, og at innstillingen om at ordningen fjernes fra 1.8.24 strykes fra «Betalings- og gebyrsatser for kommunale tjenester 2024»

I juli 2022 presenterte Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler, som setter rammene for hva sentralene og kommunen må innfri for å motta statstilskudd. Pr april 2023 er det 491 frivillighetssentraler fordelt på 323 kommuner i Norge. Frivilligsentraler er møteplasser som formidler kontakt mellom mennesker i nærmiljøet. Noen trenger hjelp, andre ønsker å hjelpe. Noen har en hobby de gjerne vil dele med andre, andre har et behov for å komme seg ut og møte nye mennesker. I motsetning til de tradisjonelle humanitære frivillige organisasjonene opererer frivillighetssentralene ikke med medlemskap, men har inntekter fra stat og kommune. Frivilligsentralene skal stimulere til frivillig innsats, være åpne møteplasser for befolkningen og være et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor. Det finnes ganske mange ulike løsninger i ulike kommuner, så vi fra posisjonen ønsker å utrede muligheten for frivillighetssentral, også i Lurøy.