Regnskap 2026 - tertialrapport 1

Kommunestyrets behandling i møte 17.06.2026:

Formannskapets vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret 17.06.2026:

1.Regnskapsrapport for 1. tertial 2026 tas til orientering.

2.Driftsbudsjett. a)Rammetilskudd og inntekt for skatt på formue og inntekt justeres ihht. til kommunedirektørens forslag (øker inntekten med 1.504.000) b)Driftstiltak D5002 Hovedplan vann og avløp utsettes til 2027 - reduserer utgifter i 2026 med kroner 500.000 c)Driftstiltak D5003 Utredning Kvarøy vannverk utsettes til 2027 - reduserer utgifter i 2026 med kroner 200.000 d)Driftstiltak Kjøp av traktor fjernes fra driftsbudsjettet med kroner 400.000 e)Administrasjonen tilføres midler med kroner 1.900.000 til prosjektet Interkommunal beredskapskoordinator.

Samlet vil dette øke inntektene med 1.504.000 og øke utgiftene med 800.000 (resultatet blir kroner 704.000 bedre).

3.Investeringer a)Investeringsprosjekt I0001 Boligsosial handlingsplan – bygging, utsettes til 2027 (reduseres med kroner 250.000 i 2026) b)Investeringsprosjekt I0004 Gjenbruksstasjoner utsettes til 2028 (reduseres med kroner 2.500.000 i 2026) c)Investeringsprosjekt I0006 Nødstrøm Rådhuset utsettes til 2027 og økt finansiering legges inn i budsjettforslaget for 2027 (reduseres med kroner 625.000 i 2026) d)Investeringsprosjekt I0007 Ombygging 2.etasje Rådhuset utsettes til 2027 (reduseres med kroner 591.278 i 2026) e)Investeringsprosjekt I0015 Bilplan økes med kroner 400.000 i 2026 ved at dette overføres fra driftstiltak i driftsbudsjettet til kjøp av traktor f)Investeringsprosjekt I0017 Brannbiler økes med kroner 700.000 i 2026, og reduseres tilsvarende i 2027 g)Investeringsprosjekt I4139 Garderober Sleneset skole. Ramme økes med 1 mill kroner i 2026 h)Investeringsprosjekt I4804 Tonnes vannverk utsettes til 2027(reduseres med kroner 2.500.000 i 2026) Samlet vil dette redusere investeringer i 2026 med kroner 4.366.278 (samlet reduksjon på kroner 6.466.278 og samlet økning på kroner 2.100.000) og øke investeringer i 2027 med kroner 3.232.528 og 2028 med 2.500.000 - Den totale investeringsrammen økes med kroner 1.400.000.

4.Bruk av lån i 2026 reduseres med kroner 4.332.528. Lånebehovet settes ned fra kroner 131.060.813 til kroner 126.728.285.