Skriftlig spørsmål fra Thomas Bohlin (H) om kostnader, kapasitet og omstilling innenfor bydrift og byggdrift

Skriftlig spørsmål til kommunestyrets møte 16.-17. desember 2025 fra Thomas Bohlin (H)

Kommunen står i en svært krevende øvelse for å få økonomien til å gå opp. Demografien er her den store faktoren, og det må gjøres noe innen sektorene Oppvekst og kultur og Helse og mestring. Men det er ikke bare i disse sektorene vi må se på tiltak, vi må se på tiltak i hele kommunen.

I kommunens totale brutto utgifter står tekniske tjenester for 14,3%. Og innenfor disse 14,3% er det selvfølgelig mange ulike typer kostnader. Men også vesentlige lønnskostnader gjennom sine 216 årsverk. I spørsmål til budsjett angående kostpris og «faktureringsgrad» kom det svar som jeg ikke synes er gode nok. Angående spørsmål om kostpris ble det ikke svart på kostpris på de ulike avdelingene som ble spurt om, men en felles cirka pris. Alle skjønner at kostprisen på en person + lastebil eller gravemaskin og andre indirekte kostnader ikke ligger mellom 500-600 kr. Dersom kostprisen er 500 kroner også på renholderne. Så vet jeg av erfaring fra anbud i renholdsbransjen at prisene ligger på 400kroner og nedover på store oppdrag. Dersom man tar de 100 kronene i differanse, og ganger opp med 1750 arbeidstimer i løpet av ett år. Nå vet ikke jeg hvor mange renholdere kommunen har, men la oss si 25. Det gir en årlig besparelse på 4,375 millioner kroner, og da ikke medregnet kostnader ved sykefravær som kommunen har som arbeidsgiver. På spørsmålet om faktureringsgrad ble det besvart at det ikke er relevant, men her er jeg uenig. Det handler ikke om faktureringsgrad i seg selv, men om hva de ansatte bruker tiden sin på. Har de mye av det som kalles interntid eller bruker de tiden sin på avvik og vedlikehold ute på kommunens bygg, altså effektiv tid.

Inne på siden fremsikt, hvor budsjett presenteres kom jeg over en tekst. Her sto følgende:

«Gjennom en kombinasjon av omorganisering, effektivisering og digitalisering er det planlagt å redusere bemanningen gjennom naturlig avgang. Pr 1- tertial 2025 er det 34 personer med alder over 62 år innenfor teknisk sektor. Gjennomsnittlig pensjonsalder i Rana Kommune var i 2024 62,5 år. Det forventes derfor at det i løpet av planperioden vil være mange som går av og som vi ikke trenger å erstatte da funksjoner vil blir overflødig gjennom effektivisering, omorganisering og effekt av digitalisering og bruk av kunstig intelligens.».

Det er viktig å se på helheten. La oss si at det lar seg gjøre å redusere de 216 årsverkene med for eksempel 10 personer, og de personene har i snitt 500.000 kr i årslønn. Dersom man tar lønn og legger på en faktor på 1,3 som sånn grovt dekker pensjon, forsikringer osv. Så vil man ved en reduksjon på 10 personer spare 6,5 millioner kun i lønnskostnader.

Ovennevnte tekst får meg til å stille følgende spørsmål:

1. Hva er kostprisen på en utførende ansatt i kommunen som ville levert tjenester på lik linje med eksterne tjenesteytere på området bydrift og byggdrift? Da kostpris med både direkte og indirekte kostnader inkludert.

Svar:

Rana kommune leverer ikke tjenester i et eksternt marked. Teknisk sektor har mange fagområder, fra renholder, badevakt og driftsteknikere til ingeniører, sivilingeniører

og jurister, for å nevne noen. Det er stor variasjon i lønn og det kan ikke beregnes èn kostpris.

Når kommunen vurderer om en skal gjøre noe i egenregi baserer en seg på enhetstider. Ettersom en kommune som regel ligger lavere i lønn enn det kommersielle markedet og ikke må kalkulere et påslag/gevinst, vil kommunen som regel ha en lavere enhetskostnad. Dermed kan det kalkuleres hva som er billigst.

2. Har dere systemer for å måle de ansattes effektivitet? Da det som i den private verden kalles faktureringsgrad. I så fall, hva er faktureringsgraden (effektiv tid) på de ansatte for avdeling bydrift og avdeling byggdrift.

Svar:

Rana kommune beregner ikke faktureringsgrad fordi man opererer ikke i et kommersielt marked hvor omsetning, marginer og lønnsomhet er formålet. Formålet til en kommune er blant annet samfunnsnytte, politiske mål, likebehandling og tilgjengelighet. Teknisk sektor har allikevel konkrete målbare mål for alle fagområder knyttet til saksbehandlingstid, restlevetid, vakanse i utleieboliger, osv.

3. Ettersom det er 34 personer som har en alder over 62 og som snart skal av med pensjon, hvor mange av disse ikke trenger å erstattes. Hvor mange under 62 år vil også være overflødig ved effektivisering, omorganisering og kunstig intelligens? For det er ikke nødvendigvis slik at de som sitter igjen har kompetansen til å fylle tomrommet hos de 34.

Svar:

Av nedtrekket i planperioden som fremgår av fremlagt budsjett, er målet å redusere lønnskostnadene med 5 mill. av et totalt planlagt nedtrekk på17,2 mill. I løpet av planperioden vil målene bli mer og mer treffsikre og fordeling av nedtrekket vil kunne endre seg over perioden på fire år. Lønnskostnadenes andel av nedtrekket vil derfor kunne bli mindre eller større.