Budsjettreguleringer desember

1. Reguleringer i driftsbudsjettet vedtas som foreslått i tabellen under:

Budsjettreguleringer driftsregnskapet

(Tall i hele 1000) Vedtatt Endring Regulert

budsjett budsjett

Driftsinntekter

Utbytte -38 200 -7 500 -45 700

Salg av -9 900 15 000 5 100

konsesjonskraft

Renteinntekter -50 300 -35 000 -85 300

Havbruksfond -3 000 1 520 -1 480

Bruk av bundne -36 058 20 000 -16 058

fond

Bruk av -51 268 34 768 -16 500

disposisjonsfond

Sum driftsinntekter -1 117 843 28 788 -1 089 055

Driftsutgifter

Oppvekst og kultur - 702 367 320 702 687

utredning effektivisering og organisering

Teknisk - 240 000 500 240 500

klagebehandling e-skatt

Fellesområde drift - 86 657 4 200 90 857

erstatningssak Gjensidige

Fellesområde drift - 90 857 7 350 98 207

tapsføring sykelønnsrefusjoner

Renteutgifter 149 431 12 000 161 431

Fellesområde drift - 98 207 -68 500 29 707

utbetaling til Avinor

Avsetning til 7 335 15 342 22 677

disposisjonsfond

Sum driftsutgifter 1 374 854 -28 788 1 293 682

Netto 257 011 0 204 627

2. Reguleringer i investeringsbudsjettet vedtas som foreslått i tabellen under:

Budsjettreguleringer investeringsregnskapet

(Tall i hele 1000) Vedtatt Endring Regulert

budsjett budsjett

Inntekter

Overføring balanse - Rana 0 -18 243 -18 243

boligstiftelse

Salg av tomter Mo i Rana lufthavn -20 100 20 100 0

Spillemidler GIL 0 -14 040 -14 040

Momskompensasjon -27 850 525 -27 325

Sum inntekter -47 950 -11 658 -59 608

Utgifter

Avsetning ubundne fond 57 568 -6 060 51 508

Moheia bad 38 000 13 000 51 000

Avløpsrensing Rana - Mjøra 2 59 000 11 000 70 000

renseanlegg

Driftssentral Mjølan skitten/ren 6 000 -5 700 300

sone

Ny kommunedelplan byutvikling 5 000 -3 500 1 500

Ladestruktur kommunale 3 000 -3 000 0

parkeingsplasser

Snøsmelteanlegg gågata 2 000 -1 700 300

(varmesentral)

Digitalisering velferdsteknologi 2 850 -1 200 1 650

Overføring eiendeler - Rana 0 19 553 19 553

boligstiftelse

Kjøp av tomtegrunn 2 500 -2 500 0

Sum utgifter 175 918 19 893 195 811

Finansiering

Bruk av ordinære lån -163 744 2 765 -160 979

Bruk av selvfinansierende lån -171 690 -11 000 -182 690

Sum finansiering -171 690 -8 235 -182 690

Netto endring -43 722 0 -46 487

3. Totalrammen for gjennomføring av Solsiden bo og aktivitetssenter må etter anbud økes fra 1,032 mrd. kr til 1,2 mrd. kr. Kommunestyret beslutter at prosjektet gjennomføres. Finansiering av økt ramme til prosjektet på 168 mill. kr innarbeides ved rullering av budsjett og økonomiplan høsten 2026.

Formannskapet 16.12.2025

1. Reguleringer i driftsbudsjettet vedtas som foreslått i tabellen under:

Budsjettreguleringer driftsregnskapet

(Tall i hele 1000) Vedtatt Endring Regulert

budsjett budsjett

Driftsinntekter

Utbytte -38 200 -7 500 -45 700

Salg av -9 900 15 000 5 100

konsesjonskraft

Renteinntekter -50 300 -35 000 -85 300

Havbruksfond -3 000 1 520 -1 480

Bruk av bundne -36 058 20 000 -16 058

fond

Bruk av -51 268 34 768 -16 500

disposisjonsfond

Sum driftsinntekter -1 117 843 28 788 -1 089 055

Driftsutgifter

Oppvekst og kultur - 702 367 320 702 687

utredning effektivisering og organisering

Teknisk - 240 000 500 240 500

klagebehandling e-skatt

Fellesområde drift - 86 657 4 200 90 857

erstatningssak Gjensidige

Fellesområde drift - 90 857 7 350 98 207

tapsføring sykelønnsrefusjoner

Renteutgifter 149 431 12 000 161 431

Fellesområde drift - 98 207 -68 500 29 707

utbetaling til Avinor

Avsetning til 7 335 15 342 22 677

disposisjonsfond

Sum driftsutgifter 1 374 854 -28 788 1 293 682

Netto 257 011 0 204 627

2. Reguleringer i investeringsbudsjettet vedtas som foreslått i tabellen under:

Budsjettreguleringer investeringsregnskapet

(Tall i hele 1000) Vedtatt Endring Regulert

budsjett budsjett

Inntekter

Overføring balanse - 0 -18 243 -18 243

Rana boligstiftelse

Salg av tomter Mo i -20 100 20 100 0

Rana lufthavn

Spillemidler GIL 0 -14 040 -14 040

Momskompensasjon -27 850 525 -27 325

Sum inntekter -47 950 -11 658 -59 608

Utgifter

Avsetning ubundne 57 568 -6 060 51 508

fond

Moheia bad 38 000 13 000 51 000

Avløpsrensing Rana - 59 000 11 000 70 000

Mjøra 2 renseanlegg

Driftssentral Mjølan 6 000 -5 700 300

skitten/ren sone

Ny kommunedelplan 5 000 -3 500 1 500

byutvikling

Ladestruktur 3 000 -3 000 0

kommunale parkeingsplasser

Snøsmelteanlegg 2 000 -1 700 300

gågata (varmesentral)

Digitalisering 2 850 -1 200 1 650

velferdsteknologi

Overføring eiendeler - 0 19 553 19 553

Rana boligstiftelse

Kjøp av tomtegrunn 2 500 -2 500 0

Sum utgifter 175 918 19 893 195 811

Finansiering

Bruk av ordinære lån -163 744 2 765 -160 979

Bruk av -171 690 -11 000 -182 690

selvfinansierende lån

Sum finansiering -171 690 -8 235 -182 690

Netto endring -43 722 0 -46 487

3. Totalrammen for gjennomføring av Solsiden bo og aktivitetssenter må etter anbud økes fra 1,032 mrd. kr til 1,2 mrd. kr. Kommunestyret beslutter at prosjektet gjennomføres. Finansiering av økt ramme til prosjektet på 168 mill. kr innarbeides ved rullering av budsjett og økonomiplan høsten 2026.