Budsjett 2026 - økonomiplan 2026-2029 - Rana kommune

1. Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 vedtas slik det kommer frem av kommunedirektørens forslag, med følgende endringer:

Budsjettforslag

Alternativt budsjett 2026:

ENDRINGER i driftsbudsjettet

2026 2027 2027 2029 Forklaring

Helse og Omsorg

Reversere kutt 0,75 0,75 0,75 0,75 Behov for økt fokus

fysioterapi på forebygging og

hjelp til eldre for å kunne bo trygt hjemme lenger. Kuttet reverseres.

Oppvekst og kultur

Reversere kutt 0,8 1,2 1,2 1,2 Kuttet i kulturskolen

kulturskolen reverseres.

Ekstra bevilgning 1

omstillingsarbeid oppvekst

Husleie Rana 0,25 0,25 0,25 0,25 Kommunen skal gi

Museum tilskudd til husleie

tilsvarende Nordland Fylkeskommune.

Teknisk

Reversere 0,25 0,25 0,25 0,25 Moheia bad skal

sommerstengt holde åpent, også om

basseng sommeren.

Tilskudd

Tilskudd lag og 0,5 0,5 0,5 0,5 Økt støtte til frivillige

foreninger lag og foreninger. Av

dette skal kr. 30 000 avsettes samenes nasjonaldag. Kr. 100 000 avsettes fritidstilbud til mennesker med funksjonsnedsettelse.

Totalt: 3,55 2,95 2,95 2,95

Tilførsel økt -3,55 -2,95 -2,95 -2,95

ramme frie inntekter, Prop 1. Rådmannens

NDR 2026 4,4 % 4,5 %

NDR 2029 3,5 % 3,6 %

2. Føringer og premisser som kommer frem av kommunedirektørens forslag til budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 legges til grunn for kommunens aktiviteter og tjenesteproduksjon i planperioden.

3. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å oppdatere obligatoriske økonomiske oversikter etter endringer som vedtas av kommunestyret.

Vedtatte verbalforslag:

1. Spørsmålet om løsning for sentralkjøkken utsettes til budsjett og økonomiplan 2027- 2030. I mellomtiden utredes:

• Muligheten for at et kommunalt nybygd sentralkjøkken kan selge mat til Helgelandssykehuset og/eller øvrige kommuner på Helgeland.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede en sak hvor et nytt «Hovedutvalg for velferd» som erstatter hovedutvalgene for helse og omsorg og oppvekst, kultur og idrett. Dette effektueres fra neste valgperiode.

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å starte arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel i løpet av første halvår i 2026.

Fransisca Kappfjell Herbst (AP) var innvilget permisjon og fratrådte møtet under behandlingen av saken. Anniken Nordland (AP) tiltrådte som vara Allan Johansen (FRP) var innvilget permisjon og fratrådte møtet under behandlingen av saken. Det var 36 stemmeberettigede tilstede under voteringen.

Følgende forslag har vært til votering:

1) Formannskapet 25.11.2025 1.Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 vedtas slik det kommer frem av kommunedirektørens forslag. 2.Føringer og premisser som kommer frem av kommunedirektørens forslag til budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 legges til grunn for kommunens aktiviteter og tjenesteproduksjon i planperioden. 3.Kommunedirektøren delegeres myndighet til å oppdatere obligatoriske økonomiske oversikter etter endringer som vedtas av kommunestyret. 4.Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 27. november til 11. desember

Verbalforslag:

1. Spørsmålet om løsning for sentralkjøkken utsettes til budsjett og økonomiplan 2027- 2030. I mellomtiden utredes:

· Muligheten for at et kommunalt nybygd sentralkjøkken kan selge mat til

Helgelandssykehuset og/eller øvrige kommuner på Helgeland.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede en sak hvor et nytt «Hovedutvalg for velferd» som erstatter hovedutvalgene for helse og omsorg og oppvekst, kultur og idrett. Dette effektueres fra neste valgperiode.

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å starte arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel i løpet av første halvår i 2026.

2) Peter Walseth (Arbeiderpartiet) fremmet følgende endringsforslag:

Fellesforslag fra Ap, Høyre, SV og Venstre

1. Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 vedtas slik det kommer frem av kommunedirektørens forslag, med følgende endringer:

Budsjettforslag

Alternativt budsjett 2026:

ENDRINGER i driftsbudsjettet

2026 2027 2027 2029 Forklaring

Helse og Omsorg

Reversere kutt 0,75 0,75 0,75 0,75 Behov for økt fokus

fysioterapi på forebygging og

hjelp til eldre for å kunne bo trygt hjemme lenger. Kuttet reverseres.

Oppvekst og kultur

Reversere kutt 0,8 1,2 1,2 1,2 Kuttet i kulturskolen

kulturskolen reverseres.

Ekstra bevilgning 1

omstillingsarbeid oppvekst

Husleie Rana 0,25 0,25 0,25 0,25 Kommunen skal gi

Museum tilskudd til husleie

tilsvarende Nordland Fylkeskommune.

Teknisk

Reversere 0,25 0,25 0,25 0,25 Moheia bad skal

sommerstengt holde åpent, også om

basseng sommeren.

Tilskudd

Tilskudd lag og 0,5 0,5 0,5 0,5 Økt støtte til frivillige

foreninger lag og foreninger. Av

dette skal kr. 30 000 avsettes samenes nasjonaldag. Kr. 100 000 avsettes fritidstilbud til mennesker med funksjonsnedsettelse.

Totalt: 3,55 2,95 2,95 2,95

Tilførsel økt -3,55 -2,95 -2,95 -2,95

ramme frie inntekter, Prop 1. Rådmannens

NDR 2026 4,4 % 4,5 %

NDR 2029 3,5 % 3,6 %

2. Føringer og premisser som kommer frem av kommunedirektørens forslag til budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 legges til grunn for kommunens aktiviteter og tjenesteproduksjon i planperioden.

3. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å oppdatere obligatoriske økonomiske oversikter etter endringer som vedtas av kommunestyret.

3) Karl Hans Rønning (Senterpartiet) fremmet følgende endringsforslag:

Alternativt forslag til budsjett Rana kommune 2026 og økonomiplan 2026–2029 fra Sp, Rødt, Inp og Frp. Innledning og kommentarer til budsjettforslaget Rana kommune står overfor store utfordringer med å skaffe arbeidskraft til offentlige tjenester, særlig innen omsorg. Skal vi utvikle kommunen, mener vi at et trygt oppvekstmiljø med skoler og barnehager i hele Rana er en forutsetning for å tiltrekke oss både arbeidskraft og nye innbyggere.

I vårt budsjettforslag for Rana kommune har vi derfor valgt å gjøre få endringer i den nåværende oppvekststrukturen. Vi har hele tiden vært imot nedleggelse av distriktskoler, og det står vi fast ved også denne gangen. Vi ønsker å beholde Selfors barneskole, som er en stor, veldrevet skole – i likhet med Skonseng, ifølge kartlegginger. Vi stiller oss undrende til at kommunedirektørens budsjettforslag kun viser besparelser ved å flytte skolen til Lyngheim, uten å ta med kostnadene ved å flytte 150 elever (156 neste år) innen høsten 2026.

Vi har også valgt å ikke redusere bevilgningene til kulturskolen. Omstilling er viktig, men vi prioriterer å ivareta lovpålagte tjenester innen oppvekst og helse. For å dekke inn kostnadene foreslår vi reduksjoner i støttetjenesten. Vi mener at utviklingen av KI-teknologi gir muligheter for effektivisering og kostnadskutt i denne sektoren. Avdelingen har dessuten i flere år hatt mindre forbruk i regnskapet.

Vi viser for øvrig til notene i vårt tallbudsjett, der endringene er beskrevet. Merforbruket på ca. 17 millioner kroner i 2026 dekkes inn ved å redusere driftsresultatet. Kommunedirektøren har foreslått et driftsresultat på 131 millioner kroner (4,5 %), mens KS anbefaler 1,7 %, som tilsvarer ca. 50 millioner kroner. Kommunedirektørens forslag ligger dermed 80 millioner over KS’ anbefaling.

Nedenfor følger vårt tallbudsjett og tilhørende noter.

Endringer i driftsbudsjettet i forhold til kommunedirektørens forslag (alle tall i millioner kroner)

Tiltak 2026 2027 2028 2029 Note

Oppvekst og kultur

Omstilling 0.8 1.2 1.2 1.2 1

kulturskolen

Skolestruktur og 7.3 18.1 23.1 23.1 2

endringer skolekretsgrenser, opptakstområder

Redusere FDV 2.5 6.8 6.8 8.1 3

kostnader skolestruktur

Strukturtiltak 2.7 3.5 1.0 1.0 4

barnehage

Redusert åpningstid 1.15 1.5 1.5 1.5 5

barnehage

Redusert åpningstid 0.3 0.45 0.45 0.45 6

SFO

Oppsigelse av lokaler 0 0.4 0.7 0.7 7

kulturskolen

Omstilling / 0.5 0.75 1 1 8

samhandling med lag og foreninger

Etablere ressursenhet 0.5 1 1 1 9

for barnehagebarn m/særlige behov

Omstilling/nedleggelse 0 0.3 0.3 0.3 10

fosterhjem Helgeland Helse og mestring

Redusere 5.45 11.25 19.2 11

dekningsgrad sykehjem før Solsiden er ferdig

Redusere 0,750 0,750 0,750 0,750

driftshjemmel og fasthjemmel Tekniske tjenester

Omklassifisering vei 1 2.5 3 4.5 12

Rullering av arealdelen 1

i kommuneplan

Ikke lovpålagte 1.25 1.35 1.4 1.475 13

oppgaver. Brøyting av Sagbakken og sommerstengt Moheia Bad Støttetjenesten

Reduksjon i tillegg til -7 -12 -15 -20 14

rådmannens forslag. Her bør en prioritere nedtak av lederstillinger

Totalt 16.950 37.80 46.40 25.08 15

Investeringsbudsjett 2026 – Endringer Alle tall i millioner kroner

Investering Total 2026 2027 2028 2029

ramme

Oppgradering 20 10 10

Skonseng Skole

Storforshei skole 2 15 10 5

parallell u.skole

Kommunedirektørens -16 -4 -4 -4 -4

småinvesteringer (årlig ramme)

Gjennomføring av -12 1,5 -3,5 -5 -5

andel av ny kommundelplan byutvikling

Oppgradering -7 -4 -1 -1 -1

Sjøfronten og avslutning Sør og Nord

Sum økning 0 13,5 6,5 -10 -10

investeringer

Noter til budsjettforslaget

1. Kulturskolen har fått redusert økonomi over tid. Omstilling er greit, men vi mener det ikke er rom for ytterligere nedtak.

2. Skolestruktur: Ingen nedleggelse av Skonseng og Selfors.

3. FDV-kostnader: Opprettholdelse av dagens skolestruktur.

4. Barnehager: Erfaringer fra tidligere nedleggingsprosesser og stabilt fødselstall tilsier ingen nedleggelser i 2026–2027.

5. Redusert åpningstid barnehager: Belastende for småbarnsforeldre og arbeidstakere i distriktene.

6. Redusert åpningstid SFO: Støttes ikke. Bedre organisering av ansatte bør være mulig.

7. Kulturskolen: Besparingene er uklare. Hvor skal kulturskolen være?

8. Samhandling med lag og foreninger: Viktig område. Kostnader er allerede redusert tidligere, vi ønsker ikke ytterligere kutt.

9. Ressursenhet for barnehagebarn med spesielle behov: Ønskes ikke etablert som egen enhet.

10. Fosterhjem Helgeland: Oppsigelse kan ikke gjøres før vedtak er fattet.

11. Sykehjem: Tvil om reduksjon av dekningsgrad før Solsiden er ferdig.

12. Omklassifisering av vei: Ønskes ikke.

13. Brøyting Sagbakken og Moheia bad: Ikke stopp brøyting og ikke steng badet om sommeren.

14. Støttetjenesten: Kostnader må reduseres, se innledning.

15. Inndekning: Økte kostnader tas ved reduksjon av netto driftsresultat, se innledning. Verbalforslag fra AP, H, SV og V:

1. Spørsmålet om løsning for sentralkjøkken utsettes til budsjett og økonomiplan 2027- 2030. I mellomtiden utredes:

• Muligheten for at et kommunalt nybygd sentralkjøkken kan selge mat til Helgelandssykehuset og/eller øvrige kommuner på Helgeland.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede en sak hvor et nytt «Hovedutvalg for velferd» som erstatter hovedutvalgene for helse og omsorg og oppvekst, kultur og idrett. Dette effektueres fra neste valgperiode.

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å starte arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel i løpet av første halvår i 2026.

Verbalforslag fra SP, R, INP og FRP:

1.Kommunestyret ber kommunedirektøren om å starte prosessen med rullering av kommuneplanens arealdel, og sak forelegges kommunestyret for videre behandling innen mars 2026. Kostnader for arbeidet med kommuneplanens arealdel finansieres gjennom disposisjonsfondet.

2.Kommestyret ber kommunaldirektøren om å igangsette en prosess med å se på mulige alternativ for å slå sammen barnehager, under følgende forutsetninger:

-barnehagestyrerne i både kommunale og private barnehager involveres tungt allerede fra starten av prosessen, der bidragene inn med deres kompetanse, mulige løsningsforslag, og faglige perspektiv, skal være styrende for prosessen. -foreldre skal medvirke inn i prosessen allerede fra et tidlig tidspunkt, og gjennom hele prosessen

- det skal være barnehagetilbud i alle bydeler som har barnehage i dag, og barnehagene skal ha kapasitet til å kunne tilby plass til alle som søker barnehageplass i bydelen (dvs. ingen barn flyttes i bhg til andre bydeler, mot foreldrenes ønske)

- barnas beste skal vurderes grundig gjennom hele prosessen -sammenslåingene forutsetter at man kan dokumentere besparelser som gjør at man kan øke grunnbemanning ifht dagens bemanningssituasjon

- planene skal være langsiktige (for å unngå nye strukturendringer om 5-10 år)

- en evt sammenslåing av barnehager skal skje med en tidsramme som gjør at man har tid, ressurser og rom for overgangsarbeid ifbm barnehagebytte, der overgangsarbeidet er vurdert faglig og kvalitetsmessig av barnehagestyrerne

Formannskapets (Forslag 1) innstilling fikk 0 stemmer og falt (0-37).

Forslaget fra AP, H, SV, V (forslag 2) ble satt opp mot forslaget fra SP, R, INP og FRP (forslag

3) (alternativ votering). Forslag 2 fikk 22 stemmer (AP, H, SV, V) og ble vedtatt , forslag 3 fikk 14 stemmer (SP, R, INP, FRP) og falt.

Forslaget til årsbudsjett og økonomiplan ble til slutt tatt opp i en generalvotering.

Enstemmig vedtatt (36-0).

Verbalforslag Verbalforslag 1 fra AP, H, SV og V ble enstemmig vedtatt (37-0). Verbalforslag 2 fra AP, H, SV og V ble vedtatt med 22 stemmer for (AP, H, SV, V), 14 stemmer mot (SP, R, INP, FRP). Verbalforslag 3 fra AP, H, SV og V ble enstemmig vedtatt (37-0). Verbalforslag 1 fra SP, R, INP og FRP falt med 14 stemmer for (SP, R, INP, FRP), 22 stemmer mot (AP, H, SV, V). Verbalforslag 2 fra SP, R, INP og FRP falt med 14 stemmer for (SP, R, INP, FRP), 22 stemmer mot (AP, H, SV, V).