Regnskapsrapportering 2024 - rapport per 30.4.2024

1. Regnskapsrapport per 30.04.2024 tas til orientering

2. Følgende reguleringer i driftsbudsjettet vedtas:

3. Følgende reguleringer i investeringsbudsjettet vedtas:

• For å redusere merforbruket på styrket tilbud i barnehager bevilger kommunestyret 4 millioner til Oppvekst og kultur.

o Bevilgningene på 2 millioner til styrket bemanning i barnehagene (ksak

147/2023) og 5,25 mill. kr til uteområder (ksak 147/2023) opprettholdes.

• Avsetning til disposisjonsfond reduseres med 4 millioner kroner.

Kommunestyret forventer at lærer- og pedagognormen i skole og barnehage følges innenfor vedtatt budsjett. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake med en justering av budsjettrammen for Oppvekst og kultur i neste tertialrapportering hvis det ikke er mulig å holde seg innenfor lærer- og pedagognormene med budsjettet som er vedtatt. Kommunestyret viser til sak 59/24 Helhetlig gjennomgang av tilskuddsportefølje der det fremkommer at ingen partnerskapsavtaler er forlenget eller inngått for 2024. Idretten er viktig for Rana-samfunnet, og kommunestyret ser at revideringen av retningslinjene for partnerskapsavtaler har fått uheldige konsekvenser for Fageråsbakkene og Stålhallen som har havnet i en uheldig mellomfase i 2024. Kommunestyret ber derfor kommunedirektøren om å forlenge partnerskapsavtalene ut 2024, med samme vilkår som tidligere. Kommunestyret forventer at eierne av anleggene arbeider med sine kreditorer for å sikre bærekraftig økonomisk drift fremover, og at årets partnerskapsmidler brukes til å skape aktivitet. Kostnadene på 2,3 millioner finansieres ved å redusere avsetningen til disposisjonsfondet.

Hilde Lillerødvann (SP) har søkt om permisjon fra kl. 15:15 og forlater møtet under behandling av denne saken. Det er ikke innkalt vara. Det er 36 stemmeberettigede tilstede.

Forslag fra SP, INP, R, FRP:

1. Kommunedirektørens innstilling vedtas med med følgende endring:

Oppvekst og kultur tilføres 15 mill. kr for å styrke bemanning i skole og barnehage, samt tilbudet for barn og unge. Finansieres gjennom 15 mill kr i redusert overføring til disposisjonsfondet.

Tilleggsforslag 1 fra AP, H, SV, V:

1. Kommunestyret forventer at lærer- og pedagognormen i skole og barnehage følges innenfor vedtatt budsjett. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake med en justering av budsjettrammen for Oppvekst og kultur i neste tertialrapportering hvis det ikke er mulig å holde seg innenfor lærer- og pedagognormene med budsjettet som er vedtatt.

Tilleggsforslag 2 fra AP, H, SV, V:

1. Tilleggsforslag:

Kommunestyret viser til sak 59/24 Helhetlig gjennomgang av tilskuddsportefølje der det fremkommer at ingen partnerskapsavtaler er forlenget eller inngått for 2024. Idretten er viktig for Rana-samfunnet, og kommunestyret ser at revideringen av retningslinjene for partnerskapsavtaler har fått uheldige konsekvenser for Fageråsbakkene og Stålhallen som har havnet i en uheldig mellomfase i 2024. Kommunestyret ber derfor kommunedirektøren om å forlenge partnerskapsavtalene ut 2024, med samme vilkår som tidligere. Kommunestyret forventer at eierne av anleggene arbeider med sine kreditorer for å sikre bærekraftig økonomisk drift fremover, og at årets partnerskapsmidler brukes til å skape aktivitet. Kostnadene på 2,3 millioner finansieres ved å redusere avsetningen til disposisjonsfondet.

Alternativ votering:

Formannskapets innstilling settes opp mot forslaget fra SP, INP,R,FRP. Forslaget fra SP, INP, R, FRP falt med 14 stemmer (SP, FRP, INP, R), Formannskapets innstilling ble vedtatt med 22 stemmer (AP, H, SV, V, SV).

Tilleggsforslag 1 fra AP, H, SV, V ble enstemmig vedtatt (36-0). Tilleggsforslag 2 fra AP, H, SV, V ble enstemmig vedtatt (36-0).