Budsjett 2025 - økonomiplan 2025-2028 - Rana kommune

Kommunedirektørens forslag vedtas med følgende endringer som dekkes inn ved redusert netto driftsresultat.

2025 2026 2027 2028

Helse og Omsorg

Termik 0,15 0,15 0,15 0,15

Oppvekst og kultur

Tilskudd Vitensenter Nordland 0,5 1 1 1

Tilskudd BUA 0,03 0,03 0,03 0,03

Reduksjon tilskudd Rana kommunale studentråd -0,03 -0,03 -0,03 -0,03

Kulturskolen 0,8 0,8 0,8 0,8

Redusert forventet innsparing samordnet praksisarena 0,25 0,5 0,5

Nedtrapping tilskudd Helgeland Museum 0,5

Støttetjeneste

Tilskudd Frivilligsentralen 0,25 0,25 0,25 0,25

Endrede kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt: 2,2 2,45 2,70 2,70

Verbalvedtak:

1. Kommunestyret merker seg svak måloppnåelse på mottak av flyktninger og ber kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret på egnet måte med sak som synliggjør konsekvenser av dette og eventuelt anbefalte tiltak.

2. Kommunestyret viser til foreslåtte kutt i tilskuddet til Kunnskapsparken Helgeland samt svar på spørsmål knyttet til dette, og ber kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret med en sak senest i juni om en eventuell samarbeidsavtale med Kunnskapsparken Helgeland. Avtalen skal avklare hvilke elementer i kommuneplanens samfunnsdel som KPH, eller en annen leverandør, kan bidra til å støtte opp under, samt avklare grensesnitt mellom leverandøren og RU sitt arbeid. Nivå på fremtidig avtale skal inngå i saken og være innenfor aktuelt lovverk. Kommunestyret presiserer at en avtale også må gi nok handlingsrom til at leverandøren kan jobbe med oppgaver som man ikke nødvendigvis har tenkt på, slik som KPHs arbeid med Campus Helgeland og Vitensenter Nordland er gode eksempler på. Eventuelle økonomiske konsekvenser av en slik avtale avklares i saken og innarbeides i en budsjettregulering.

3. Kommunestyret viser til kommunedirektørens forslag om oppsigelse av avtale med Opplæringskontoret, og ber kommunedirektøren legge frem en sak om endelig avgjørelse av en slik oppsigelse til politisk behandling.

4. Kommunestyret vedtar nedleggelse av Mjølan barnehage fra og med barnehageåret 2025/2026. Barna tilbys plass i kommunale barnehager med ledig kapasitet og ansatte ivaretas etter lov- og avtaleverk. Kommunestyret ber om at barns behov for trygghet og kjente barn og voksne vektlegges i tildeling av plasser.

5. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem årsmeldinger fra støtte- og tilskuddsmottakere som referatsak til det relevante hovedutvalg.

6. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å umiddelbart iverksette tiltak for å oppfylle lærernormen. Eventuelle økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjettregulering.

7. Kommunestyret viser til sak 67/17 der man vedtok å øke tilskuddet til Helgeland Museum ifm. flyttingen til Moment, under forutsetning av at Nordland fylkeskommune og Kulturdepartementet bidro med sin andel. Fylkeskommunen har fremdeles ikke bidratt med sin andel fult ut slik forutsetningen var i 2017, og kommunestyret vil derfor redusere tilskuddet til Helgeland Museum med kr. 500.000,- fra 2026 og ut økonomiplanperioden. Kommunestyret ønsker å gjeninnføre full støtte, under forutsetning av at fylkeskommunen bidrar med sin andel. Kommunestyret ber ordfører og kommunedirektør om å gå i dialog med Helgeland Museum og Nordland Fylkeskommune med sikte på en forpliktende avtale om støttenivå til museet.

8. Kommunestyret ber kommunedirektøren gjøre grunnundersøkelser for å klargjøre og gjøre salgbar ledige kommunale boligtomter i Utskarpen. Tomtefondet benyttes og kostnadene legges inn i tomtepris.

9. Kommunestyret ber kommunedirektøren arrangere fagdag som forberedelse til rullering av Kommuneplanens arealdel 2023-2033 i løpet av første halvår 2025.

10. Kommunestyret ber administrasjonen om å gjennomføre en utredning av ungdomstilbudet i Mo i Rana sentrum, med fokus på

a) Kartlegging og analyse: Gjennomføre en bred høring blant ungdom for å identifisere deres behov og preferanser, samt vurdere ulike lokasjoner for ungdomstilbudet med vekt på tilgjengelighet, trygghet og tilrettelegging.

b) Folkehelse og integrering: Vurdere hvordan tilbudet kan bidra til økt trivsel, sosial inkludering og mental helse blant ungdom, samt hvordan nye tilbud kan supplere eller integreres med eksisterende tilbud.

c) Evaluering: Definere målbare indikatorer for evaluering av ungdomstilbudet, inkludert brukertilfredshet og besøksfrekvens.

11. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge frem en sak med tiltak for å sikre at Rana , i samarbeid med Hemnes kommune, har en nødvendig veterinærtjeneste for husdyr, sportsdyr og kjæledyr. En utilstrekkelig veterinærdekning er av betydning for både folkehelse, dyrehelse, mattrygghet og samfunnsberedskap, og har samtidig sterk negativ innvirkning på den individuelle velferden til de involverte, i form av dyr, veterinærer og dyreeiere.

Joachim Hjartøy (H) fratrådte møtet på grunn av innvilget permisjon kl. 14:00 - 15:00 under behandling av denne saken. Thomas Bohlin (H) tiltrådte møtet som vara under permisjonen. Joachim Hjartøy (H) tiltrådte møtet igjen under behandling av saken etter avsluttet permisjon kl. 15:00. Thomas Bohlin (H) fratrådte møtet.

Hilde Lillerødvann (SP) ble innvilget permisjon kl. 15:30 og fratrådte møtet under behandlingen av denne saken. Allan Johansen (INP) ble innvilget permisjon kl. 16:00 og fratrådte møtet under behandlingen av denne saken. Det var 34 stemmeberettigede tilstede når voteringen startet.

Budsjettforslag fra AP, H, SV, V:

Kommunedirektørens forslag vedtas med følgende endringer som dekkes inn ved redusert netto driftsresultat.

2025 2026 2027 2028

Helse og Omsorg

Termik 0,15 0,15 0,15 0,15

Oppvekst og kultur

Tilskudd Vitensenter Nordland 0,5 1 1 1

Tilskudd BUA 0,03 0,03 0,03 0,03

Reduksjon tilskudd Rana kommunale studentråd -0,03 -0,03 -0,03 -0,03

Kulturskolen 0,8 0,8 0,8 0,8

Redusert forventet innsparing samordnet praksisarena 0,25 0,5 0,5

Nedtrapping tilskudd Helgeland Museum 0,5

Støttetjeneste

Tilskudd Frivilligsentralen 0,25 0,25 0,25 0,25

Endrede kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt: 2,2 2,45 2,70 2,70

Verbalforslag fra AP, H, SV, V:

1. Kommunestyret merker seg svak måloppnåelse på mottak av flyktninger og ber kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret på egnet måte med sak som synliggjør konsekvenser av dette og eventuelt anbefalte tiltak.

2. Kommunestyret viser til foreslåtte kutt i tilskuddet til Kunnskapsparken Helgeland samt svar på spørsmål knyttet til dette, og ber kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret med en sak senest i juni om en eventuell samarbeidsavtale med Kunnskapsparken Helgeland. Avtalen skal avklare hvilke elementer i kommuneplanens samfunnsdel som KPH, eller en annen leverandør, kan bidra til å støtte opp under, samt avklare grensesnitt mellom leverandøren og RU sitt arbeid. Nivå på fremtidig avtale skal inngå i saken og være innenfor aktuelt lovverk. Kommunestyret presiserer at en avtale også må gi nok handlingsrom til at leverandøren kan jobbe med oppgaver som man ikke nødvendigvis har tenkt på, slik som KPHs arbeid med Campus Helgeland og Vitensenter Nordland er gode eksempler på. Eventuelle økonomiske konsekvenser av en slik avtale avklares i saken og innarbeides i en budsjettregulering.

3. Kommunestyret viser til kommunedirektørens forslag om oppsigelse av avtale med Opplæringskontoret, og ber kommunedirektøren legge frem en sak om endelig avgjørelse av en slik oppsigelse til politisk behandling.

4. Kommunestyret vedtar nedleggelse av Mjølan barnehage fra og med barnehageåret 2025/2026. Barna tilbys plass i kommunale barnehager med ledig kapasitet og ansatte ivaretas etter lov- og avtaleverk. Kommunestyret ber om at barns behov for trygghet og kjente barn og voksne vektlegges i tildeling av plasser.

5. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem årsmeldinger fra støtte- og tilskuddsmottakere som referatsak til det relevante hovedutvalg.

6. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å umiddelbart iverksette tiltak for å oppfylle lærernormen. Eventuelle økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjettregulering.

7. Kommunestyret viser til sak 67/17 der man vedtok å øke tilskuddet til Helgeland Museum ifm. flyttingen til Moment, under forutsetning av at Nordland fylkeskommune og Kulturdepartementet bidro med sin andel. Fylkeskommunen har fremdeles ikke bidratt med sin andel fult ut slik forutsetningen var i 2017, og kommunestyret vil derfor redusere tilskuddet til Helgeland Museum med kr. 500.000,- fra 2026 og ut økonomiplanperioden. Kommunestyret ønsker å gjeninnføre full støtte, under forutsetning av at fylkeskommunen bidrar med sin andel. Kommunestyret ber ordfører og kommunedirektør om å gå i dialog med Helgeland Museum og Nordland Fylkeskommune med sikte på en forpliktende avtale om støttenivå til museet.

8. Kommunestyret ber kommunedirektøren gjøre grunnundersøkelser for å klargjøre og gjøre salgbar ledige kommunale boligtomter i Utskarpen. Tomtefondet benyttes og kostnadene legges inn i tomtepris.

9. Kommunestyret ber kommunedirektøren arrangere fagdag som forberedelse til rullering av Kommuneplanens arealdel 2023-2033 i løpet av første halvår 2025.

10. Kommunestyret ber administrasjonen om å gjennomføre en utredning av ungdomstilbudet i Mo i Rana sentrum, med fokus på

a) Kartlegging og analyse: Gjennomføre en bred høring blant ungdom for å identifisere deres behov og preferanser, samt vurdere ulike lokasjoner for ungdomstilbudet med vekt på tilgjengelighet, trygghet og tilrettelegging.

b) Folkehelse og integrering: Vurdere hvordan tilbudet kan bidra til økt trivsel, sosial inkludering og mental helse blant ungdom, samt hvordan nye tilbud kan supplere eller integreres med eksisterende tilbud.

c) Evaluering: Definere målbare indikatorer for evaluering av ungdomstilbudet, inkludert brukertilfredshet og besøksfrekvens.

Budsjettforslag fra SP, INP, FRP, R.

ENDRINGER i driftsbudsjettet i forhold til kommunedirektørenes forslag. Alle tall i millioner kroner.

2025 2026 2027 2028 Forklaring

Helse og mestring

Oppbemanning nattpatrulje 1 1 1 1

Ikke redusere tilskudd til

Ikke redusere tilskudd til frivillige Termik (150000) FFO (124355)

0,415 0,415 0,415 0,415

organisasjoner De norske

lenker(80465)LHL(62700)

Oppvekst og kultur

Opprettholde stilling PPT/ stab 0,5 0,5 0,5 0,5

Opprettholde drift av Mer kostnader ved fortsatt

0 0 3 6

Skonseng skole drift.

Ikke nedlegging av Mjølan Innføre bedre dekning. Se

0,8 1,5 1,5 1,5

barnehage verbalforslag. Økning i antall

flyktninger krever flere barnehageplasser

Generell styrking skole for å nå Beløpet tatt ut fra svar på

9,4 9,4 9,4 9,4

lærernorm spørsmål til administrasjon.

Viktig samarbeid som har gitt Ikke si opp avtale Helgeland

0,5 0,6 0,6 bedre rekruttering av

fosterhjem fosterfamilier Ikke redusere tilskudd Vitensenteret (500000 i 2025 og 500000 i 2026), Helgeland

Ikke redusere tilskudd 1,35 1,9 1,9 1,9

museum( 500000) Lag og foreninger (320000 2025) Bua (30000) Tilskudd drift ungdomsklubb

0,1 0,1 0,1 0,1

Utskarpen, Skonseng og Storforshei

Teknisk Økning 5.milioner vedlikehold bygninger og 5 millioner til

Vedlikehold bygninger og kommunale veier i forhold til

kommunale veier kommunedir.forslag.Belastes

vedlikeholdsfondet får derfor ikke driftskonsekvenser. Økning i bunnfradraget på eiendomsskatten på private boliger 4,3 til 500.000 kr

Ikke redusere tilskudd Ikke reduksjon

partnerskapsavtale 0,7 0,7 0,7 0,7 Fageråsbakkene (50000)

Fagesråsbakkene og Stålhallen Stålhallen ( 650000)

Oppbemannet i forbindelse

Redusere stillinger administrasjon

-2 -3 -3 -3 med forventninger av FREYR

teknisk avdeling satsning

NAV

Ikke rammereduksjon Nav 0,366 0,732 1,98 1,464

Støttetjenesten Reduksjon av ramme for

-5 -7 -7 -7

støttetjenesten

06 kutte tilskudd -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Fra 2,5 million til 1. million. Vekstmobliseringspakken var

Redusere vekstmobliseringspakke -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

et resultat av forventet FREYR utvikling Ikke reduser tilskudd til Frivillighetssentralen (250000)

Ikke redusere tilskudd 0,935 0,935 0,935 0,935

Kunnskapsparken(650000) Radio Rana (35000)

Totalt: 11,07 5,91 10,23 12,71

Inndekning økte driftsutgifter

Mer inntekt kommune2025. -20,00 Rev.statsbudsjett des 2024 Statsbudsjett 2025. Tillegg

barnehage og SFO styrket -5,14

bemanning

Endrede kapitalkostnader 0 0,8 1,2 -0,4

Mindreforbruk forhold til -14,07 kommunedir forslag

Investerings budsjett 2025 ENDRINGER i investeringsbudsjettet Alle tall i millioner kroner Total

Investering 2025 2026 2027 2028

ramme

Oppgradering Skonseng Skole 80 10 30 40

Kommunedirektørens småinvesteringer (årlig

-16 -4 -4 -4 -4

ramme)

Gjennomføring av andel av ny kommundelplan

-20 -5 -5 -5 -5

byutvikling Oppgradering Sjøfronten og avslutning Sør og

-4 -1 -1 -1 -1

Nord

Sum økning investeringer 40 0 20 30 -10

Finansiering:

Ved låneopptak ser regnestykket slik ut:

Lån 0 16 24 -8

Momskompensasjon 0 4 6 -2

Reduserte finansieringskostnader (5% rente lagt

0 0,8 1,2 -0,4

til grunn)

Punkt 5. i forslag til vedtak fra kommunedirektøren (Rana kommune forventer en årlig utdeling av midler fra Mo i Rana Havn KF på minst 5,0 mill. kr fra og med 2025, enten i form av overskudd eller ved reduksjon av disposisjonsfondet. Endelig utdeling vedtas av kommunestyret etter forslag fra styret i Mo i Rana Havn KF jf. havne- og farvannsloven § 32). Punktet slettes.

Punkt 11, bokstav a, d og h i forslag til vedtak fra kommunedirektøren. (Kommunedirektøren gis følgende fullmakter innenfor budsjettets rammer ut over andre, vedtatte delegeringer:Avhende kommunal eiendom som ikke har kommunal anvendelse.Beslutte oppstart av investeringer finansiert av ubundne kapitalfond, driftsmidler, næringsfond, lån og tomtefond. Disponere rammebevilgning avsatt til samfunnsformål i henhold til kommuneplanens handlingsdel. Kjøp og salg av boliger finansiert av boligfond.) Punktene slettes.

Verbalforslag fra FRP, SP, INP, R:

1.Bosetting i bygdene i Rana kommune er viktig i utvikling av disse. Mange ønsker å bosette

seg utenfor sentrum i kommunen. For å stimulere til økning av folketallet har kommunen to

boligfelt, Utskarpen og Stien, som ikke ligger sentrumsnært. Disse boligfeltene har til sammen 15 tomter. Kostnaden for boligbygger ligger i dag fra 54700 kr til ca 400000 for kjøp av disse tomtene. Mange kommuner gir tilskudd til boligetablering. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede en sak der en ser på hvilke konsekvenser det vil ha ved å sette inngangsprisen til null for de som ønsker å bebygge de kommunale tomtene på Stien og i Utskarpen. 2.Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede et prøveprosjekt med økt grunnbemanning på avdelinger i Helse og Omsorg med høyt sykefravær for å se om dette kan redusere sykefravær og vikarbruk. Det samme prøveprosjekt prøves i utvalgte kommunale barnehager, med økning av grunnbemanning tilsvarende at vi legger oss på 5.8 barn over 3 år per voksen og 2.8 barn under 3 år per voksen.

3.Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede en oppgradering av Hammerveien fra krysset inn til Klokkerhagen og opp til Hammeren. Oppgradering må inneholde et hensiktsmessig helårsalternativ for gående /syklende i tillegg til kjørevei.

4.Fritt brukervalg i hjemmebaserte tjenester. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utrede innføring av fritt brukervalg i hjemmebaserte tjenester, inkludert praktisk bistand og hjemmesykepleie i rana kommune. Utredningen skal:

a). Kartlegge mulige modeller for fritt brukervalg basert på erfaringer fra andre kommuner. b). Vurdere konsekvenser for brukere, ansatte og tjenestekvalitet. c). Analysere økonomiske implikasjoner, inkludert kostnader knyttet til administrasjon og oppfølging av avtaler. d). Inkludere en vurdering av hvordan likebehandling og kvalitet kan sikres blant private og kommunale tilbydere. e). Utredningen skal ferdigstilles og legges fram for kommunestyret innen reguleringen av budsjettet.

5.Rullerende barnehageopptak. Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksettes en utredning med mål om å innføre rullerende opptak i barnehagene. Fortrinnsvis planlagt slik at det er 2 barnehager som har opptak Januar/Juli – Februar/August

– Mars/September – April/Oktober – Mai/November – Juni/Desember. Utredning må inneholde kostnadsutredning, og være i samarbeid med barnehagene. Utredningen bes lagt frem til politisk behandling innen Juni 2025, med mål om oppstart av rullerende barnehageopptak august 2025. 6.EVALUERING AV RANA U Kommunestyret ønsker at det gjennomføres en evaluering av Rana U med to innfallsvinkler:

1) Ut fra hvordan prosjektet har svart til de uttrykte forventningene fra den gang prosjektet ble diskutert og til slutt vedtatt, og 2) ut fra et framtids- og bærekraftperspektiv.

2) Argumentene som ble ført i marken for prosjektet var i stor grad økonomiske, men gikk også på gevinster i form av et større, og dermed bedre fag- og læringsmiljø. Vi ønsker derfor at man ser på om forventningene fra den gang er oppfylt på følgende punkter:

Har man klart å skape bedre tilpasset undervisning? Har man klart å tilby flere valgfag - og tilstrekkelig med ressurser til disse? Er trivselen blant elevene bedre enn den var på de «nedlagte» skolene? Har man klart å forebygge skolevegring bedre enn før? I hvilken grad er resultatene bedre? Har man klart å skape et større og bedre fagmiljø, samt læringsmiljø? Hvordan opplever de ansatte arbeidsmiljøet, både det fysiske og psykososiale?

2. Rana U ble opprettet i et skolebygg fra første halvdel av 50 -tallet og er fortsatt ikke helt ferdigstilt og oppgradert. Hvordan vurderes skolen ut fra et framtids- og bærekraftperspektiv? Kommer skolen til å være mulig å bruke om f.eks 30 år uten ytterlige store og dyre oppgraderinger 7.Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede og utarbeide en aktiv strategi for hvordan man kan utnytte arealer på eksisterende skoler/samfunnshus for å redusere leiekostnader for kommunen, samt stimulere til fritidsaktiviteter for barn, voksne og eldre i bydeler og bygdene.

8.Kommunestyret ber kommunedirektøren tilrettelegge ordninger for sommerjobb i nærmiljøet i samarbeid med næringslivet til alle mellom 15-18 år som ønsker det.

9.Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge frem en sak med tiltak for å sikre at Rana , i samarbeid med Hemnes kommune, har en nødvendig veterinærtjeneste for husdyr, sportsdyr og kjæledyr. En utilstrekkelig veterinærdekning er av betydning for både folkehelse, dyrehelse, mattrygghet og samfunnsberedskap, og har samtidig sterk negativ innvirkning på den individuelle velferden til de involverte, i form av dyr, veterinærer og dyreeiere.

Budsjettforslaget fra AP, H, SV, V fikk 22 stemmer (AP, H, SV, V) og ble vedtatt mot budsjettforslaget fra FRP, INP, R, SP som fikk 12 stemmer (FRP, SP, INP, R) og falt.

Verbalforslag 1 fra AP, H, SV, V ble enstemmig vedtatt (34-0). Verbalforslag 2 fra AP, H, SV, V ble vedtatt med 31 stemmer for (AP, H, SV, V, INP, FRP, SP), mot 3 stemmer (R). Verbalforslag 3 fra AP, H, SV, V ble enstemmig vedtatt (34-0). Verbalforslag 4 fra AP, H, SV, V ble vedtatt med 22 stemmer for (AP, H, SV, V), mot 12 stemmer (FRP, SP, INP, R). Verbalforslag 5 fra AP, H, SV, V ble enstemmig vedtatt (34-0). Verbalforslag 6 fra AP, H, SV, V ble enstemmig vedtatt (34-0). Verbalforslag 7 fra AP, H, SV, V ble enstemmig vedtatt (34-0). Verbalforslag 8 fra AP, H, SV, V ble enstemmig vedtatt (34-0). Verbalforslag 9 fra AP, H, SV, V ble enstemmig vedtatt (34-0). Verbalforslag 10 fra AP, H, SV, V ble enstemmig vedtatt (34-0).

Verbalforslag 1 fra FRP, SP, INP, R falt med 12 stemmer for (FRP, SP, INP, R), 22 stemmer mot (AP, H, SV, V). Verbalforslag 2 fra FRP, SP, INP, R falt med 12 stemmer for (FRP, SP, INP, R), 22 stemmer mot (AP, H, SV, V). Verbalforslag 3 fra FRP, SP, INP, R falt med 12 stemmer for (FRP, SP, INP, R), 22 stemmer mot (AP, H, SV, V). Verbalforslag 4 fra FRP, SP, INP, R falt med 9 stemmer for (FRP, SP, INP), 25 stemmer mot (AP, H, SV, V, R). Verbalforslag 5 fra FRP, SP, INP, R falt med 12 stemmer for (FRP, SP, INP, R), 22 stemmer mot (AP, H, SV, V). Verbalforslag 6 fra FRP, SP, INP, R falt med 12 stemmer for (FRP, SP, INP, R), 22 stemmer mot (AP, H, SV, V). Verbalforslag 7 fra FRP, SP, INP, R falt med 12 stemmer for (FRP, SP, INP, R), 22 stemmer mot (AP, H, SV, V). Verbalforslag 8 fra FRP, SP, INP, R falt med 12 stemmer for (FRP, SP, INP, R), 22 stemmer mot (AP, H, SV, V). Verbalforslag 9 fra FRP, SP, INP, R ble enstemmig vedtatt (34-0).