Budsjett 2024 - økonomiplan 2024-2027 - Rana kommune

1. Rådmannen delegeres myndighet til å oppdatere obligatoriske hovedoversikter etter endringer gjort av kommunestyret fra rådmannens forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027. Tilsvarende delegasjon gjelder ved reguleringer av budsjettet i 2024.

2. Tilskuddsrammen til Rana Byggdrift KF innarbeides i Rana kommunes budsjett under teknisk sektor.

3. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et saksunderlag slik at de som møter i representantskapet i Helgeland avfallsforening IKS på vegne av Rana kommune kan fremme sak om, og stemme for, at det skal gjøres analyse av kostnadsnivået og gebyrnivået i selskapet med mål om effektivisering av selskapets drift. Ordfører legger til rette en gjennomgang av saksunderlaget i forkant av møtet i representantskapet.

4. Kommunestyret viser til at tittelen rådmann ble erstattet med den kjønnsnøytrale tittelen kommunedirektør ifm. ny kommunelov i 2019. Kommunestyret vedtar at Rana kommune tar i bruk tittelen kommunedirektør på administrasjonens øverste leder fra 1.1.2024 og ber rådmannen innarbeide dette i organisasjonen på egnet måte.

5. Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 vedtas slik det kommer frem av rådmannens vedlagte forslag, med følgende endringer:

I antall millioner kroner 2024 2025 2026 2027

Helse og omsorg

Omstillingspott Helse og omsorg 3 3 3 3

Utearbeidsklær til ansatte i Helse og omsorg 1

(hjemmetjenesten)

Rekruttering av studenter på sykepleien på 0,5 0,5

Campus Helgeland

Besparelse liggedøgn på sykehuset -0,25 -0,25 -0,25 -0,25

Oppvekst og kultur

Beholde skolene på Skonseng og Storforshei og 7,5 12,4 13,9 14,7

redusert rammenedtrekk

Styrking av Fritidstjenesten 0,25 0,25 0,25 0,25

Styrket bemanning i barnehagene 2 2 2 2

Tilskudd til uteområder og utstyr barnehagene 5,25 5,25

Privatisering kino -0,5 -0,5 -0,5

Teknisk

Redusert inntekt uteservering 0,105 0,105 0,105 0,105

Kirkelig Fellesråd

Økt effektiviseringskrav -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Tilskudd

Vridning fra tilskudd til samarbeid og samskaping -3 -3 -3

Formannskapets reserverte tilleggsbevilgning 0,021

overført fra 2023 Støttetjenester

Politisk virksomhet -1 -1 -1 -1

Bruk av næringsfond -0,5 -0,5

Endrede kapitalkostnader 0,5 0,6 0,8 1,5

Totalt: 17,88 18,37 14,79 16,32

Dekkes inn ved redusert avsetning til fond fra -17,88 -18,37 -14,79 -16,32

drift:

I antall millioner kroner 2024 2025 2026 2027

Investeringsbudsjett

Skisseprosjekt skoleløft 7 0 0 0

Utskifting LED gatelys 3 3 3 3

Gruben, Selfors, Moheia, Sagbakken – -1 -1

kunstgress

Årlig pott gang- og sykkelvei 10

Sum endringer i investeringsbudsjettet 9 2 3 13

Helse og omsorg

Kommunestyret ser at Helse- og omsorgssektoren, som står overfor en stor økning i behov trenger økt handlingsrom for å sikre fart i omstillingen mot forsterkede hjemmebaserte tjenester, økt bruk av velferdsteknologi og økt andel som jobber heltid. Med rekruttering og bevaring av helsepersonell som kritisk suksessfaktor for tjenestene, er kommunestyret derfor enige om at det bevilges 3 millioner for å sikre omstilling i sektoren:

Helse og omsorg - omstilling

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Omstillingsmidler 3 3 3 3 Styrking av mulighet til omstilling

og tjenesteproduksjon

Kommunestyret bevilger en engangssum på kr. 1 000 000 til uteklær for ansatte i helse og omsorgssektoren, hjemmetjenesten. Dette er noe som er ønsket av de ansatte, mange av dem som ikke har adekvat bekledning. En slik prioritering viser at vi som arbeidsgiver tar de ansatte på alvor, gjør oss mer attraktiv som arbeidsgiver. Dette er helt nødvendig når vi vet at tilgang på helsepersonell er utfordrende i dag og blir enda verre i fremtiden.

Klær til ansatte i Helse og omsorgssektoren

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Uteklær til 1

ansatte

Med styrket omstillingsevne i Helse- og omsorgssektoren har kommunestyret en forventning om at dette også medfører en ytterligere nedgang i antallet kostbare liggedøgn på sykehuset. Det jobbes allerede godt med dette, og vi budsjetterer derfor med en reduksjon på kr. 250 000.

Besparelse i utgifter til liggedøgn til sykehuset

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Liggedøgn -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 Reduksjon liggedøgn

sykehuset Med rekruttering av helsepersonell som kritisk suksessfaktor for både kommunal tjenesteproduksjon og Helgelandssykehuset er det avgjørende at sykepleierutdanningen utvikles og ikke avvikles. Kommunestyret vil derfor satse på rekruttering til utdannelsen på Campus Helgeland de to første årene av økonomiplanperioden.

Rekruttering sykepleierstudenter

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Rekruttering 0,5 0,5 Rekrutteringstiltak studenter, med

spesielt fokus på sykepleie. Inndekning fra næringsfondet

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Inndekning -0,5 -0,5 Inndekning fra næringsfondet.

Oppvekst og kultur Kommunestyret mener det er viktig at man styrker rusfrie, trygge møteplasser for barn og ungdom. I «Oversikt levekår, boligbehov og folkehelse 2024-2027» scorer Rana kommune lavt på andelen unge som opplever at tilbudet er bra på treffsteder for unge, og langt under landsgjennomsnittet og snittet i fylket. Ungdomsrådet har også vært tydelig på at tilbudet som fritidstjenesten gir er viktig for ungdom i Rana. Fritidstjenesten styrkes derfor med kr 250 000,-.

Reduserte kutt i fritidstjenesten

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Styrking 0,25 0,25 0,25 0,25 Styrker fritidstilbudet for barn og

fritidstjenesten unge

Alle partiene i Rana gikk til valg på å fullføre skoleløftet og sikre at skolene på Storforshei, Skonseng og Lyngheim gjøres noe med. Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Venstre er derfor enige om følgende forslag som ble vedtatt i kommunestyresak 120/23 om skolene på Lyngheim, Skonseng og Storforshei:

1. Kommunestyret aviser rådmannens forslag om skolenedleggelser.

2. Vi merker oss de prognostiserte fallende elevtall og ber om en sak der skolebyggene i sentrum (Rana U. og Lyngheim) sees i sammenheng før det fattes beslutning om investeringer.

3. Følgende alternativer vurderes i saken:

a. 0-alternativ: Som i dag, men med mindre utbedringer for å tilfredsstille lovkrav.

b. Renoverte skoler på Storforshei (med/uten nybygg til Ungdomsskoledelen) og Skonseng. Lyngheim renoveres eller flyttes til en av Rana Ungdomsskoles avdelinger.

c. Felles 1-10 skole på Storforshei (med/uten nybygg til Ungdomsskoledelen), renovert. Lyngheim renoveres eller flyttes til en av Rana Ungdomsskoles avdelinger.

4. Det bevilges 7 millioner kroner til et skisseprosjektet som følger saken. Reisetid og konsekvenser for kollektivtilbudet må utredes. Investeringsbeslutninger tas når saken er behandlet.

5. Det skal være omfattende medvirkning i saken, hvor foreldre, skoleledelse, personale og elever høres. Dersom det fra disse foreslås andre løsninger skal disse vurderes utredet i saken.

Kommunestyret ønsker primært å realisere punkt 3 b, men ser at elevtallsnedgang og de økonomiske forpliktelsene det vil medføre gjør dette krevende. Det er derfor avgjørende å få en god utredning, slik at muligheten for å opprettholde alle skolene vurderes reelt, og at alternativer som vurderes, ikke innebærer at distriktene nord i Rana står uten offentlig skoletilbud.

Kommunestyret ber om at saken med tilhørende skisseprosjekt senest legges frem samtidig som rådmannen legger frem sitt budsjettforslag for 2025 og økonomiplan 2025-2028.

Beholde skolestrukturen

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Skolestrukturen 4,42 10,3 11,3 11,4 Storforshei og Skonseng skoler

endres ikke bevares som i dag.

Kommunestyret viser til arbeidet med å sikre tidlig innsats og oppfyllelse av lærernormen, og reduserer rammenedtrekket til oppvekst og kultur. Redusert rammenedtrekk oppvekst og kultur

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Redusert 3,08 2,7 4,2 5

nedtrekk

Rådmannen har i saken om nedleggelse av skole synliggjort at det kan spares en halv million kroner på å privatisere kinoen, samtidig som befolkningen sikres et godt tilbud. Kommunestyret er enige i at det er fornuftig å spare de pengene, men bemerker at ansatte skal ivaretas etter lov- og avtaleverk.

Privat drift kino

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Privatisering av -0,5 -0,5 -0,5

kino

Kommunestyret er opptatt av at det gis et kvalitetsmessig løft til barnehagene. Det bevilges derfor 5,25 millioner kr. i året de to første årene i økonomiplanperioden for å ruste opp uteområdene og/eller kjøpe utstyr til både de offentlige og private barnehagene. Kommunestyret poengterer at styrere, foreldreutvalg og ansatte skal avgjøre hva pengene skal brukes til og at summene er kr 500 000 til hver enkelt barnehage, uavhengig av driftsform. Pengene utbetales med kr. 250 000,- pr. barnehage pr. år. Kommunestyret skal informeres på egnet måte om bruken av pengene. Ekstraordinære tilskudd til opprusting av uteområder og kjøp av utstyr til kommunale barnehager i 2024 og 2025, skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget for tilskudd til private barnehager for 2026 og 2027. Dersom tilskuddsmidlene til private barnehager ikke blir disponert til formålet i løpet av 2025, skal ubrukte tilskuddsmidler betales tilbake til Rana kommune.

Opprusting barnehage

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Opprusting 5,25 5,25

uteområder og utstyr Rana kommune driver barnehage svært effektivt. Kommunestyret ønsker å gi et bemanningsløft til barnehagene. Det er nødvendig for sikre en god drift med dagens antall plasser og åpningstider. I tillegg er økt bemanning nødvendig for å på sikt kunne få til løpende barnehageopptak, dersom staten gir finansiering til det. Et ekspertutvalg utnevnt av regjeringen har nylig avlagt en rapport der de foreslår en gradvis innføring av løpende opptak. Barnehagedeltakelse styrker lærings- og utviklingsmulighetene for barn i fattige familier og har store konsekvenser for senere mestring på skolen og i arbeidslivet. Det bevilges derfor 2 millioner kr. i året for å styrke bemanning i barnehagene.

Styrket bemanning barnehage

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Bemanning 2 2 2 2 Styrket bemanning i

barnehage barnehagene

Teknisk

Demografiutvalget ledet av Victor Norman peker blant annet på at arbeidsplasser i seg selv ikke er nok til å sikre at folk vil bo i distriktene. Gode og attraktive lokalsamfunn, med gode kommunale tjenester og uteområder som innbyr til aktivitet og bolyst er viktig. Kommunestyret er opptatt av å legge til rette for et yrende folkeliv og en levende utelivsbransje som bidrar til å gjøre oss mer attraktive. Avgiften som kreves inn for uteservering reduseres derfor til 8 kr/måned pr. kvm.

Satsing på uteliv

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Redusert inntekt 0,105 0,105 0,105 0,105

uteservering

Kirkelig Fellesråd

Kommunestyret mener alle må bidra inn i omstillingen, samtidig som noen områder prioriteres høyere enn andre. Kommunestyret reduserer derfor tilskuddet til Kirkelig Fellesråd med kr. 500 000 i økonomiplanperioden og forventer et systematisk omstillings- og effektiviseringsarbeid.

Kirkelig Fellesråd

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Effektivisering -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Tilskudd

Kommunestyret ønsker å vri partnerskapsavtaler og tilskudd til å bli sterkere samskaping og samarbeid. Forslag om AKS og mulighetene for samarbeid i omsorgssektoren er eksempler på dette. Kommunestyret mener derfor det bør være rom for å redusere pengebruken på tilskudd til aktiviteter som gis i dag, for å vri aktiviteten slik at vi skaper mer, men annerledes og mer sammen.

Tilskudd

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Reduksjon tilskudd -3 -3 -3

Støttetjenester

Bruken av penger til politisk virksomhet er redusert som følge av kommunestyrets siste endring av ny forskrift.

Støttetjenester

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Politisk virksomhet -1 -1 -1 -1 Redusert som følge av

endret forskrift.

Verbalforslag:

1. Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret med en sak om felles vikarpool for offentlige og private barnehager i Rana. Det skal særlig vektlegges muligheten for rekruttering og samarbeid.

2. Kommunestyret ber rådmannen gjøre en vurdering av å øke måltallet for antall lærlinger pr. 1000 innbyggere til 3 og informere kommunestyret på egnet måte.

3. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak med tiltak for å halvere andelen som jobber deltid i, helse- og omsorgssektoren i løpet av perioden.

4. Dersom regnskapet for 2024 viser overskudd, bes rådmannen innarbeide følgende i sak om behandling av årsregnskapet: 2,5 prosent av årsoppgjørsdisposisjonen, over budsjettert resultat skal deles mellom kulturhusfondet og klimafondet. Dette begrenses oppad til 5 000 000 kroner per år. Disponering av resultatet til disse formål skal gjøres etter rådmannen har lagt inn disponering av tidligere års mindreforbruk til sektorene i henhold til kommunens økonomireglement. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide denne praksisen i økonomireglementet når dette skal revideres.

5. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en handlingsplan for selvmordsforebygging.

6. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en sak som vurderer om kommunen kan erstatte egne kjøretøy med nullutslipps delebiler. Saken bør inneholde de miljømessige og økonomiske konsekvensene av en slik omlegging.

7. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak for kommunestyret om et samisk språk-og kulturløft. Saken bør drøfte samisk undervisning i skolen, også for elever uten samisk bakgrunn, samisk tilbud i barnehage, hvordan samisk språk og kulturutøvelse kan styrkes og hvordan kommunen kan styrke egen kompetanse om samiske interesser og næringer.

8. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en sak om innføring av Aktivitetsskole (AKS) som erstatning for Skolefritidsordning (SFO). Saken må fokusere på involvering og samskaping av og med frivillighet, lag og foreninger. Kommunestyret poengterer at målet er en bedre tjeneste til lik eller lavere kostnad.

9. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak som vurderer privatisering av kinoen. Kommunestyret poengterer at ansatte ivaretas i tråd med lov- og avtaleverk.

10. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en handlingsplan for å fremme likestilling og ikke-diskriminering av LHBTQ+ personer i Rana. Dette innlemmes i folkehelsearbeidet. Fokuset må være kompetanseheving om kjønns- og seksualitetsmangfold i alle avdelinger, for å sikre rettigheter og bidra til større aksept.

11. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret på egnet måte med en vurdering av hvordan forskjellene i finansiering mellom private og kommunale barnehager kan utjevnes, med spesielt fokus på reduksjon i avstand mellom tidspunkt som utgjør beregningsgrunnlag og utbetaling av tilskudd til private barnehager. I tillegg ber kommunestyret rådmannen legge til rette for et tett samarbeid mellom administrasjonen og de private barnehagene i forbindelse med den nye finansieringsmodellen for barnehager.

12. Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med Nordland fylkeskommune for å se på muligheten for å legge bedre til rette for buss-kollektivtilbudet i distriktene i Rana.

13. Kommunestyret ber rådmannen utrede kostnadene ved å øke bemanningen i samtlige kommunale og private barnehager. Tilsvarende at vi legger oss på 5.8 barn under 6 år per voksen og 2.8 barn under 3 år per voksen.

Budsjettforslag fra AP, H, SV og V:

Forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

1. Rådmannen delegeres myndighet til å oppdatere obligatoriske hovedoversikter etter endringer gjort av kommunestyret fra rådmannens forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027. Tilsvarende delegasjon gjelder ved reguleringer av budsjettet i 2024.

2. Tilskuddsrammen til Rana Byggdrift KF innarbeides i Rana kommunes budsjett under teknisk sektor.

3. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et saksunderlag slik at de som møter i representantskapet i Helgeland avfallsforening IKS på vegne av Rana kommune kan fremme sak om, og stemme for, at det skal gjøres analyse av kostnadsnivået og gebyrnivået i selskapet med mål om effektivisering av selskapets drift. Ordfører legger til rette en gjennomgang av saksunderlaget i forkant av møtet i representantskapet.

4. Kommunestyret viser til at tittelen rådmann ble erstattet med den kjønnsnøytrale tittelen kommunedirektør ifm. ny kommunelov i 2019. Kommunestyret vedtar at Rana kommune tar i bruk tittelen kommunedirektør på administrasjonens øverste leder fra 1.1.2024 og ber rådmannen innarbeide dette i organisasjonen på egnet måte.

5. Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 vedtas slik det kommer frem av rådmannens vedlagte forslag, med følgende endringer:

I antall millioner kroner 2024 2025 2026 2027

Helse og omsorg

Omstillingspott Helse og omsorg 3 3 3 3

Utearbeidsklær til ansatte i Helse og omsorg 1

(hjemmetjenesten)

Rekruttering av studenter på sykepleien på 0,5 0,5

Campus Helgeland

Besparelse liggedøgn på sykehuset -0,25 -0,25 -0,25 -0,25

Oppvekst og kultur

Beholde skolene på Skonseng og Storforshei og 7,5 12,4 13,9 14,7

redusert rammenedtrekk

Styrking av Fritidstjenesten 0,25 0,25 0,25 0,25

Styrket bemanning i barnehagene 2 2 2 2

Tilskudd til uteområder og utstyr barnehagene 5,25 5,25

Privatisering kino -0,5 -0,5 -0,5

Teknisk

Redusert inntekt uteservering 0,105 0,105 0,105 0,105

Kirkelig Fellesråd

Økt effektiviseringskrav -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Tilskudd

Vridning fra tilskudd til samarbeid og samskaping -3 -3 -3

Formannskapets reserverte tilleggsbevilgning 0,021

overført fra 2023 Støttetjenester

Politisk virksomhet -1 -1 -1 -1

Bruk av næringsfond -0,5 -0,5

Endrede kapitalkostnader 0,5 0,6 0,8 1,5

Totalt: 17,88 18,37 14,79 16,32

Dekkes inn ved redusert avsetning til fond fra -17,88 -18,37 -14,79 -16,32

drift:

I antall millioner kroner 2024 2025 2026 2027

Investeringsbudsjett

Skisseprosjekt skoleløft 7 0 0 0

Utskifting LED gatelys 3 3 3 3

Gruben, Selfors, Moheia, Sagbakken – -1 -1

kunstgress

Årlig pott gang- og sykkelvei 10

Sum endringer i investeringsbudsjettet 9 2 3 13

De enkelte forslagene vil her presenteres og begrunnes:

Helse og omsorg

Kommunestyret ser at Helse- og omsorgssektoren, som står overfor en stor økning i behov trenger økt handlingsrom for å sikre fart i omstillingen mot forsterkede hjemmebaserte tjenester, økt bruk av velferdsteknologi og økt andel som jobber heltid. Med rekruttering og bevaring av helsepersonell som kritisk suksessfaktor for tjenestene, er kommunestyret derfor enige om at det bevilges 3 millioner for å sikre omstilling i sektoren:

Helse og omsorg - omstilling

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Omstillingsmidler 3 3 3 3 Styrking av mulighet til omstilling

og tjenesteproduksjon

Kommunestyret bevilger en engangssum på kr. 1 000 000 til uteklær for ansatte i helse og omsorgssektoren, hjemmetjenesten. Dette er noe som er ønsket av de ansatte, mange av dem som ikke har adekvat bekledning. En slik prioritering viser at vi som arbeidsgiver tar de ansatte på alvor, gjør oss mer attraktiv som arbeidsgiver. Dette er helt nødvendig når vi vet at tilgang på helsepersonell er utfordrende i dag og blir enda verre i fremtiden.

Klær til ansatte i Helse og omsorgssektoren

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Uteklær til 1

ansatte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Med styrket omstillingsevne i Helse- og omsorgssektoren har kommunestyret en forventning om at dette også medfører en ytterligere nedgang i antallet kostbare liggedøgn på sykehuset. Det jobbes allerede godt med dette, og vi budsjetterer derfor med en reduksjon på kr. 250 000.

Besparelse i utgifter til liggedøgn til sykehuset

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Liggedøgn -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 Reduksjon liggedøgn

sykehuset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Med rekruttering av helsepersonell som kritisk suksessfaktor for både kommunal tjenesteproduksjon og Helgelandssykehuset er det avgjørende at sykepleierutdanningen utvikles og ikke avvikles. Kommunestyret vil derfor satse på rekruttering til utdannelsen på Campus Helgeland de to første årene av økonomiplanperioden. Rekruttering sykepleierstudenter

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Rekruttering 0,5 0,5 Rekrutteringstiltak studenter, med

spesielt fokus på sykepleie. Inndekning fra næringsfondet

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Inndekning -0,5 -0,5 Inndekning fra næringsfondet.

Oppvekst og kultur

Kommunestyret mener det er viktig at man styrker rusfrie, trygge møteplasser for barn og ungdom. I «Oversikt levekår, boligbehov og folkehelse 2024-2027» scorer Rana kommune lavt på andelen unge som opplever at tilbudet er bra på treffsteder for unge, og langt under landsgjennomsnittet og snittet i fylket. Ungdomsrådet har også vært tydelig på at tilbudet som fritidstjenesten gir er viktig for ungdom i Rana. Fritidstjenesten styrkes derfor med kr 250 000,-.

Reduserte kutt i fritidstjenesten

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Styrking 0,25 0,25 0,25 0,25 Styrker fritidstilbudet for barn og

fritidstjenesten unge

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Alle partiene i Rana gikk til valg på å fullføre skoleløftet og sikre at skolene på Storforshei, Skonseng og Lyngheim gjøres noe med. Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Venstre er derfor enige om følgende forslag som ble vedtatt i kommunestyresak 120/23 om skolene på Lyngheim, Skonseng og Storforshei:

1. Kommunestyret aviser rådmannens forslag om skolenedleggelser.

2. Vi merker oss de prognostiserte fallende elevtall og ber om en sak der skolebyggene i sentrum (Rana U. og Lyngheim) sees i sammenheng før det fattes beslutning om investeringer.

3. Følgende alternativer vurderes i saken:

a. 0-alternativ: Som i dag, men med mindre utbedringer for å tilfredsstille lovkrav.

b. Renoverte skoler på Storforshei (med/uten nybygg til Ungdomsskoledelen) og Skonseng. Lyngheim renoveres eller flyttes til en av Rana Ungdomsskoles avdelinger.

c. Felles 1-10 skole på Storforshei (med/uten nybygg til Ungdomsskoledelen), renovert. Lyngheim renoveres eller flyttes til en av Rana Ungdomsskoles avdelinger.

4. Det bevilges 7 millioner kroner til et skisseprosjektet som følger saken. Reisetid og konsekvenser for kollektivtilbudet må utredes. Investeringsbeslutninger tas når saken er behandlet.

5. Det skal være omfattende medvirkning i saken, hvor foreldre, skoleledelse, personale og elever høres. Dersom det fra disse foreslås andre løsninger skal disse vurderes utredet i saken.

Kommunestyret ønsker primært å realisere punkt 3 b, men ser at elevtallsnedgang og de økonomiske forpliktelsene det vil medføre gjør dette krevende. Det er derfor avgjørende å få en god utredning, slik at muligheten for å opprettholde alle skolene vurderes reelt, og at alternativer som vurderes, ikke innebærer at distriktene nord i Rana står uten offentlig skoletilbud.

Kommunestyret ber om at saken med tilhørende skisseprosjekt senest legges frem samtidig som rådmannen legger frem sitt budsjettforslag for 2025 og økonomiplan 2025-2028.

Beholde skolestrukturen

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Skolestrukturen 4,42 10,3 11,3 11,4 Storforshei og Skonseng skoler

endres ikke bevares som i dag.

Kommunestyret viser til arbeidet med å sikre tidlig innsats og oppfyllelse av lærernormen, og reduserer rammenedtrekket til oppvekst og kultur.

Redusert rammenedtrekk oppvekst og kultur

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Redusert 3,08 2,7 4,2 5

nedtrekk Rådmannen har i saken om nedleggelse av skole synliggjort at det kan spares en halv million kroner på å privatisere kinoen, samtidig som befolkningen sikres et godt tilbud. Kommunestyret er enige i at det er fornuftig å spare de pengene, men bemerker at ansatte skal ivaretas etter lov- og avtaleverk.

Privat drift kino

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Privatisering av -0,5 -0,5 -0,5

kino

Kommunestyret er opptatt av at det gis et kvalitetsmessig løft til barnehagene. Det bevilges derfor 5,25 millioner kr. i året de to første årene i økonomiplanperioden for å ruste opp uteområdene og/eller kjøpe utstyr til både de offentlige og private barnehagene. Kommunestyret poengterer at styrere, foreldreutvalg og ansatte skal avgjøre hva pengene skal brukes til og at summene er kr 500 000 til hver enkelt barnehage, uavhengig av driftsform. Pengene utbetales med kr. 250 000,- pr. barnehage pr. år. Kommunestyret skal informeres på egnet måte om bruken av pengene. Ekstraordinære tilskudd til opprusting av uteområder og kjøp av utstyr til kommunale barnehager i 2024 og 2025, skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget for tilskudd til private barnehager for 2026 og 2027. Dersom tilskuddsmidlene til private barnehager ikke blir disponert til formålet i løpet av 2025, skal ubrukte tilskuddsmidler betales tilbake til Rana kommune.

Opprusting barnehage

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Opprusting 5,25 5,25

uteområder og utstyr

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Rana kommune driver barnehage svært effektivt. Kommunestyret ønsker å gi et bemanningsløft til barnehagene. Det er nødvendig for sikre en god drift med dagens antall plasser og åpningstider. I tillegg er økt bemanning nødvendig for å på sikt kunne få til løpende barnehageopptak, dersom staten gir finansiering til det. Et ekspertutvalg utnevnt av regjeringen har nylig avlagt en rapport der de foreslår en gradvis innføring av løpende opptak. Barnehagedeltakelse styrker lærings- og utviklingsmulighetene for barn i fattige familier og har store konsekvenser for senere mestring på skolen og i arbeidslivet. Det bevilges derfor 2 millioner kr. i året for å styrke bemanning i barnehagene.

Styrket bemanning barnehage

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Bemanning 2 2 2 2 Styrket bemanning i

barnehage barnehagene

Teknisk

Demografiutvalget ledet av Victor Norman peker blant annet på at arbeidsplasser i seg selv ikke er nok til å sikre at folk vil bo i distriktene. Gode og attraktive lokalsamfunn, med gode kommunale tjenester og uteområder som innbyr til aktivitet og bolyst er viktig. Kommunestyret er opptatt av å legge til rette for et yrende folkeliv og en levende utelivsbransje som bidrar til å gjøre oss mer attraktive. Avgiften som kreves inn for uteservering reduseres derfor til 8 kr/måned pr. kvm.

Satsing på uteliv

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Redusert inntekt 0,105 0,105 0,105 0,105

uteservering

Kirkelig Fellesråd

Kommunestyret mener alle må bidra inn i omstillingen, samtidig som noen områder prioriteres høyere enn andre. Kommunestyret reduserer derfor tilskuddet til Kirkelig Fellesråd med kr. 500 000 i økonomiplanperioden og forventer et systematisk omstillings- og effektiviseringsarbeid.

Kirkelig Fellesråd

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Effektivisering -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Tilskudd

Kommunestyret ønsker å vri partnerskapsavtaler og tilskudd til å bli sterkere samskaping og samarbeid. Forslag om AKS og mulighetene for samarbeid i omsorgssektoren er eksempler på dette. Kommunestyret mener derfor det bør være rom for å redusere pengebruken på tilskudd til aktiviteter som gis i dag, for å vri aktiviteten slik at vi skaper mer, men annerledes og mer sammen.

Tilskudd

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Reduksjon tilskudd -3 -3 -3

Støttetjenester

Bruken av penger til politisk virksomhet er redusert som følge av kommunestyrets siste endring av ny forskrift.

Støttetjenester

Forslag 2024 2025 2026 2027 Forklaring

Politisk virksomhet -1 -1 -1 -1 Redusert som følge av

endret forskrift.

Budsjettforslag fra mindretallet (SP, INP, FRP, R):

Alternativt budsjett 2024 Rana kommune 2024 ENDRINGER i driftsbudsjettet

2024 2025 2026 2027 Forklaring

Helse og Omsorg Ikke redusere hastighet på omstilling til bærekraftige

løsninger 1,42 4,422 5,422 6,422

Ikke redusere dekningsgrad på

sykehjemsplasser 1,5 3 5 7

Ikke redusere det digitale

krafttaket 2 3 4

Oppbemanning nattpatrulje 0,9 0,9 0,9 0,9

Lav terskel kommunal

krisetelfon 0,9 0,9 0,9 0,9

Oppvekst og kultur

Opprettholde stilling PPT 0,3 0,3 0,976 0,976

Gratis kost SFO 1. trinn og

2. trinn 0,5 1,1 1,1 1,1

Opprettholde drift av Skonseng og Storforshei

skole 4,42 10,3 11,3 11,4

Opprettholdelse barnehage 0,7 1,2 1,2 1,2

PC i ungdomskolen i alle

trinn 1,2 0,6 0,6 0,6

Løpende barnehageopptak 13 13 13 13

Ikke redusere stillingsresurser barne- og

familieavdelingen 0,75 2 2 3

Ikke nedtrekk i

fritidstjenesten 1,3 1,55 1,55 1,55

Tilskudd drift ungdomsklubb Utskarpen,

Skonseng og Storforshei 0,1 0,1 0,1 0,1

Teknisk Tilføring midler for FDVU på

Byggdrift eller KF Byggdrift 16 16 16 16 nye bygg

Økning i bunnfradraget på eiendomsskatten på private boliger

til 500.000 kr 5 5 5 5

NAV

Ikke rammered Nav 0,57 0,94 1,32 1,70

Støttetjenesten Reduksjon i tillegg til

rådmannens forslag. -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Endrede kapitalkostnader 1,5 5,4 9,9 12,9 Jfr. forslag investeringsbudsjett

Totalt (akkmmulert i

perioden): 47,56 66,22 76,77 85,25

Økonomisk inndekning: Bruk av dispoisjonsfond Merkostnader drift dekkes inn med reduserte

SE kommentar dypvannskai under tabellen. investeringer

Omdisponere midler - investering i vårt forslag er dypvannskai. Totalt

på kun 122 mill - vi har dermed frigjort 354 mill i 66,93 mill. i økplan

investeringsmidler perioden.

Inndekning økte

-47,56 -66,22 -76,77 -85,25

driftsutgifter 122 mill. til dypvannskai dekkes

Utgifter til -40,6 -40,6 -40,6 0 av disposisjonsfondet

dypvannskai, vårt de 3 første år i

forslag perioden

Totalt mindreforbruk disposisjonsfondet 92,2 mill i perioden i vårt forslag. Dette beløpet

Styrking av kan brukes som

disposisjonsfond i egenkapital i

vårt forslag 70,54 51,89 41,33 -85,25 skoleinvesteringer.

 Dypvannskai

Viser til vedtak 28/23 gjort i Formannskapet 02.05.2023 «Samarbeidsavtale med Kystverket».

Med bakgrunn i det vedtaket som er gjort ser vi at dette vil belaste kommunens økonomi i altfor stor grad ifht. de lovpålagte oppgavene kommunen har mtp drift og investering.

Vi foreslår følgende:

For å redusere kommunens økonomiske risiko samtidig som prosjektet utløser statlige økonomiske midler, gjennomføres prosjektet som følgende:

 Gjennomføre mudring av forurensede sedimenter foran Toraneskaia og området der dypvannskaia planlegges etablert i Langneset. (Kystverket 100%)  Etablere deponi for lagring av de forurensede sedimentene og ferdigstillelse av bakområdet til dypvannskaia. (Kystverket 50% og Rana Kommune 50%)  Utdyping (rene sedimenter) til prosjektert dybde ved Toraneskaia og fremtidig dypvannskai. (Kystverket 100%)

En gjennomføring slik skissert overfor vil medføre at man:

Etablerer landarealer og klargjør området for senere bygging av dypvannskai i Langneset. Kommunens andel av denne posten er beregnet til 82 mill. kr. I tillegg kommer byggherrekostnader, LPS (lønn-prisstigning) og reserve på 40 mill. kr. (anslått til ca. halv-parten av de opprinnelige kostnadene på 82 mill. kr.). Totalt beløp som Rana kommune forplikter seg til i avtale med Kystverket utgjør 122 mill. kr.

Utsetter investeringen av 312 mill. kr. til dypvannskai inntil MIP har mulighet til å forplikte seg økonomisk. I tillegg kommer resterende 42 mill. kr. for byggherrekostnader, LPS (lønn-prisstigning) og reserve. Totalt 354 mill. kr.

Budsjettforslaget fra AP, H, SV og V settes opp mot budsjettforslaget til SP,FRP,INP og R. Budsjettforslaget fra AP, H, SV og V ble vedtatt med 22 stemmer (AP, H, SV, V) for forslaget, mot 13 stemmer (SP, FRP, INP, R) for budsjettforslaget fra SP, FRP, INP som falt.

Verbalforslag Ap, H, SV, V

1. Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret med en sak om felles vikarpool for offentlige og private barnehager i Rana. Det skal særlig vektlegges muligheten for rekruttering og samarbeid.

Votering: Forslaget ble vedtatt mot 7 stemmer (SP,FRP) (28-7).

2. Kommunestyret ber rådmannen gjøre en vurdering av å øke måltallet for antall lærlinger pr. 1000 innbyggere til 3 og informere kommunestyret på egnet måte. Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt (35-0).

3. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak med tiltak for å halvere andelen som jobber deltid i, helse- og omsorgssektoren i løpet av perioden.

Votering: Forslaget ble vedtatt mot 5 stemmer (FRP,INP) (30-5).

4. Dersom regnskapet for 2024 viser overskudd, bes rådmannen innarbeide følgende i sak om behandling av årsregnskapet: 2,5 prosent av årsoppgjørsdisposisjonen, over budsjettert resultat skal deles mellom kulturhusfondet og klimafondet. Dette begrenses oppad til 5 000 000 kroner per år. Disponering av resultatet til disse formål skal gjøres etter rådmannen har lagt inn disponering av tidligere års mindreforbruk til sektorene i henhold til kommunens økonomireglement. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide denne praksisen i økonomireglementet når dette skal revideres.

Votering: Forslaget ble vedtatt mot 10 stemmer (SP, INP, FRP) (25-10).

5. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en handlingsplan for selvmordsforebygging.

Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt (35-0).

6. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en sak som vurderer om kommunen kan erstatte egne kjøretøy med nullutslipps delebiler. Saken bør inneholde de miljømessige og økonomiske konsekvensene av en slik omlegging.

Votering: Forslaget ble vedtatt mot 11 stemmer (2 FRP, 5 SP, 3 INP, 1 R) (24-11) .

7. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak for kommunestyret om et samisk språk- og kulturløft. Saken bør drøfte samisk undervisning i skolen, også for elever uten samisk bakgrunn, samisk tilbud i barnehage, hvordan samisk språk og kulturutøvelse kan styrkes og hvordan kommunen kan styrke egen kompetanse om samiske interesser og næringer.

Votering: Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer (INP) (32-3).

8. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en sak om innføring av Aktivitetsskole (AKS) som erstatning for Skolefritidsordning (SFO). Saken må fokusere på involvering og samskaping av og med frivillighet, lag og foreninger. Kommunestyret poengterer at målet er en bedre tjeneste til lik eller lavere kostnad.

Votering: Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer (4 INP, 2 R) (29-6).

9. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak som vurderer privatisering av kinoen. Kommunestyret poengterer at ansatte ivaretas i tråd med lov- og avtaleverk.

Votering: Forslaget ble vedtatt mot 7 stemmer (SP, R) (28-7)

Verbalforslag fra alle partier (Ap, H, SV, V, Sp, INp, FrP og R)

1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en handlingsplan for å fremme likestilling og ikke-diskriminering av LHBTQ+ personer i Rana. Dette innlemmes i folkehelsearbeidet. Fokuset må være kompetanseheving om kjønns- og seksualitetsmangfold i alle avdelinger, for å sikre rettigheter og bidra til større aksept.

Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt (35-0).

2. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret på egnet måte med en vurdering av hvordan forskjellene i finansiering mellom private og kommunale barnehager kan utjevnes, med spesielt fokus på reduksjon i avstand mellom tidspunkt som utgjør beregningsgrunnlag og utbetaling av tilskudd til private barnehager. I tillegg ber kommunestyret rådmannen legge til rette for et tett samarbeid mellom administrasjonen og de private barnehagene i forbindelse med den nye finansieringsmodellen for barnehager.

Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt (35-0).

Verbalforslag fra SP, INP, R, FRP

1. Kommunestyret ber rådmannen utrede en oppgradering av Hammerveien fra krysset inn til Klokkerhagen og opp til Hammeren. Oppgradering må inneholde et hensiktsmessig helårsalternativ for gående/syklende i tillegg til kjøreveg.

Votering: Forslaget falt med 13 stemmer for (SP, INP, R, FRP), 22 stemmer mot (AP, H, V, SV) (13-22).

2. Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med Nordland fylkeskommune for å se på muligheten for å legge bedre til rette for buss-kollektivtilbudet i distriktene i Rana.

Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt (35-0).

3.Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak der det kartlegges følgende:

Faktisk etterspørsel versus tildelte tjenester/enkeltvedtak når det kommer til :

 egen bolig/botilbud

 undervisningstilbud (ved RAVO eller andre aktører)

 aktivitets/arbeidstilbud på dagtid for mennesker med fysisk eller psykisk

utviklingshindring

Votering: Forslaget falt med 13 stemmer for (SP, INP, R, FRP), 22 stemmer mot (AP, H, V, SV) (13-22).

4.Kommunestyret ber rådmannen utrede en sak der det synliggjøres hvor mye ressurser (antall stillinger, penger og antall timer) som stab/støttefunksjoner i sektorene Oppvekst og Kultur, samt Helse og Omsorg, helt ned på avdelingsnivå, bruker i:

 administrativt arbeid

 planleggingsarbeid

om noen av disse funksjonene i stab/støtte har direkte kontakt/driver tjenesteproduksjon ut mot brukere inn i hver avdeling i sektorene Utredningen skal synliggjøre hvilken direkte innvirkning det administrative arbeidet, og planleggingsarbeidet, bidrar med inn i hver avdeling. Og hvilken innvirkning dette har hatt, eller har, i forhold til å øke timer i direkte tjenesteproduksjon opp mot tjenestebrukene i sektorene (kost/nytte-effekt av administrasjon/planlegging).

Votering: Forslaget falt med 13 stemmer for (SP, INP, R, FRP), 22 stemmer mot (AP, H, V, SV) (13-22).

5. Kommunestyret ber rådmannen utrede en sak om lojalitetsplikt-begrepet til arbeidstakere i Rana Kommune Utredningen skal avklare:

 Hvordan Rana kommune definerer lojalitetsplikten fra et juridisk og

praktisk perspektiv

 Hvilke regler og retningslinjer har Rana Kommune utarbeidet ifht

ansattes lojalitetsplikt

 Hvordan kommuniseres det ut til de ansatte om hva lojalitetsplikten innebærer,

fra øverste nivå, og helt ned på ansatte nivå på hver enkelt avdeling

 Om det er samsvar mellom hvordan de ansatte oppfatter hva

lojalitetsplikten innebærer versus hva regelverket og retningslinjene i kommunen sier

 Hvilke endringer kommunen har gjort i sine vurderinger av lojalitetsplikten til

de ansatte i etterkant av Lichtwark-saken.

Votering: Forslaget falt med 13 stemmer for (SP, INP, R, FRP), 22 stemmer mot (AP, H, V, SV) (13-22).

6. Kommunestyret ber rådmannen utrede kostnader ved et pilotprosjekt med 6- timers arbeidsdag i utvalgte kommunale og private barnehager. Votering: Forslaget falt med 15 stemmer for (SP, INP, R, FRP, SV) , 20 stemmer imot (AP, H,

V) (15-20).

7.Kommunestyret ber rådmannen utrede kostnadene ved å øke bemanningen i samtlige kommunale og private barnehager. Tilsvarende at vi legger oss på 5.8 barn over 6 år per voksen og 2.8 barn over 3 år per voksen.

Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt (35-0).

Forslag 7 ble tatt opp til votering på nytt med ny tekst:

7.Kommunestyret ber rådmannen utrede kostnadene ved å øke bemanningen i samtlige kommunale og private barnehager. Tilsvarende at vi legger oss på 5.8 barn under 6 år per voksen og 2.8 barn under 3 år per voksen.

Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt (35-0).