Årsbudsjett 2024, Økonomiplan 2024-2027

Hemnes kommunestyre vedtar Formannskapet sin innstilling til budsjett 2024 og Økonomiplan 2024 – 2027 med følgende endringer og tillegg under :

INVESTERING Branntekniske oppgradering i kommunale bygg utsettes til juni 2024. Det fremlegges en prioritert plan for behandling i Samfunn- og Miljøutvalget innen juni 2024 over tiltak i prioritert orden. Soveskur Hemnes barnehage – Utgift i 2024 kr. 1 075 000,- Finansiering ved opptak av lån. Sentrumsplan Hemnesberget – Årlig utgift fra 2025 til og med 2027 kr. 400 000,-. Finansiering disposisjonsfond 1. Sentrumsplan Korgen – Årlig utgift fra 2024 til og med 2026 kr. 400 000,-. Finansiering disposisjonsfond 1. Ny flytekai Hemnesberget tas opp i juni 2024 i forbindelse med renovering av økonomiplan. Beløp til investering tomter endres fra 2,5 millioner hvert år i planperioden til 250.000 første år og ingenting for år to-fire.

DRIFT Gullruten driftes ut 2024 og evalueres innen budsjett 2025 behandles. Finansieres av forventet overskudd fra overtakelsen av Frikultbarnehagen. Det forventes at det i denne perioden gis bedre informasjon om tilbudet til aktuelle brukergrupper. Besøksverter og Trivselsagenter opprettholdes i 2024. Fjerning av søskenmoderasjon utsettes til de nye prisene er iverksatt. Matordningen i barnehagene beholdes som i dag og evalueres før økonomimøte i mai/juni. Økt utgift i 2024 kr. 938.460,-, Finansiering disposisjonsfond 1. Reparasjon av toalett Hemnes sentralskole – Utgift i 2024 kr. 200 000,- Finansiering disposisjonsfond 1. Korgen sentralskole barne- / mellomtrinn og Hemnes sentralskole mellom- / ungdomstrinn som er klarlagt i «Tilstandsrapport kommunale bygg i Hemnes kommune» fremstår å være i dårlig forfatning. De anses ikke lengere å være egnet for et optimalt fysisk læremiljø. Begge bygg opptrer i investeringsplan med nødvendige utbedringer nærmest årlig, og det forventes at slike investeringer vil fortette i årene fremover uten at man oppnår en helhetlig bedring av byggene. Kommunestyret ønsker derfor at det iverksettes et prosjekt som utreder renovering av eksisterende bygg eller nybygg. For et nybygg skal et alternativ med nøkternt fleksibelt mobilbygg være med i utredningen. Kulturskolens arealbehov og bibliotekets arealbehov kan sees på i den sammenheng – enten gjenbruk av eksisterende bygg og/eller nybygg som et byggetrinn. Økt utgift kr. 500.000,- . Tilskudd til Korgen nedre kirkegård reduseres til kr. 100 000,- pr. år i årene 2024 til 2026 og til kr. 50 000,- i år 2027. Tilskudd investering tråkkemaskin Hemnes idrettslag 50 % av kjøpesum kr. 600.000,- = kr. 300 000,- (Tilskudds sum) Finansiers av disposisjonsfond 1. Reparasjon av tak Hemnes idrettshall i 2024 kr. 500.000,- Finansiert av disposisjonsfond 1.

VERBALFORSLAG Gratis inngang ved alle ungdomsklubbene i Hemnes kommune. [Redusert husleieinntekter innarbeides av Kommunedirektøren i årlige driftsbudsjett] Hva er det sikkerhetsmessige behovet når det gjelder gjerdet mellom Dykkerbrygga og Ranheimbrygga på Hemnesberget? Tiltak i forhold til behov. Holde bassengene på Hemnesberget og i Korgen åpen i vinterferie og høstferie 2024. [Redusert husleieinntekter innarbeides av Kommunedirektøren i årlige driftsbudsjett] Forslag om å utrede muligheten for oppstart av kantine på rådhuset igjen. Utarbeide en helhetlig kulturplan innen utgangen av 2024. Utarbeide rutiner for det politiske budsjettarbeidet Dele ut forslagsskjema rett etter presentasjonen av budsjettforslag med tidsfrister. Det skal foreligge innstilling fra formannskapet til kommunestyret. Søknader utleielokaler Forslag til ny tekst under punktet «Kulturskole» (gjelder Korgen samfunnshus) Kulturskolen skal innen 30. mai ha skissert sitt behov for bruk av Korgen samfunnshus lokaler, slik at Kulturskolens behov gå foran alt annet utleie. [Redusert husleieinntekter innarbeides av Kommunedirektøren i årlige driftsbudsjett] Økt handlingsrom i kommunestyret. I fremtiden synliggjøres et bredere sett med innsparingsmuligheter. Slik at politikerne kan prioritere mellom ulike kutt. Kjøretøykoordinator evalueres før neste budsjettbehandling:

Gjør stillingen innsparinger som overgår kostnadene? Får vi det beste ut av stillingen, eller kan oppgaven organiseres annerledes? Ny flytekai Hemnesberget tas opp i juni 2024 i forbindelse med revidering av økonomiplan. Kommunedirektøren bes utrede muligheter og kostnader for ansettelse av 4 driftspersonell/ vaktmestere - To på Hemnesberget og to i Korgen. Utredningen legges frem til kommunestyremøte i juni. Gatelys er tent døgnet rundt i perioden 21. desember til 02. januar og fra fredag før palmehelg til og med andre påskedag. Finansieres ved å slukke i helger fra 04.00 til 06.00 ellers i året Areal ment for boligtomter på Aspmoen og Tømmerbakkmoen avhendes til en utbygger som gjør tomtene byggeklare. Tomtene må gjøres byggeklare etter plan satt opp mellom entreprenør og kommunen. Beløp til investering tomter endres fra 2,5 millioner hvert år i planperioden til 250.000 første år og ingenting for år to-fire. Behov og kostnader nødstrømsaggregat utredes ved Hemnesberget omsorgssenter og Korgen omsorgssenter.

Kommunedirektøren og Økonomisjefen orienterte og besvarte spørsmål. Driftsbudsjettet korrigeres med følgende:

Tilskudd frikultbarnehagen årlig redusert utgift kr. 3 754 000,-. Nytt barnehagetilbud til erstatning for frikultbarnehagen utgift i 2024 kr. 3 196 000,- årlig utgift fra 2025 til 2027 kr. 3 096 000,-. Barnehagetilbud til erstatning for frikultbarnehagen årlig inntekt kr. 231 000,-. Redusert inntekt salg av konsesjonskraft 2024 (kv.1) kr. 1 200 000,- Økt årlig inntekt eiendomsskatt kraftverk kr. 4 000 000,-. Økonomisjef orienterte om stipulerte inntekter og utgifter som følge av kjøp av næringsbygg (Natre) på Hemnesberget. Disse inntekter og utgifter innarbeides i budsjett og økonomiplan.

Det ble satt frem følgende forslag under:

INVESTERING Representanten Markus Johansen Øren, H på vegne av Høyre satte frem følgende forslag:

Flerbrukshall Korgen Tiltaket anses som viktig, men foreslås utsettes inntil barneskolen i Korgen og skolen på Hemnesberget er restaurert. Foreslått 1 mill. kr. i 2024 tas ut av investeringsbudsjettet og kvalitetssikret kostnadsoverslag ordnes i drift og fremmes for investering i 2026.

Representanten Bjørn Terje Nilssen, Frp på vegne av Fremskrittspartiet satte frem følgende forslag:

Areal ment for boligtomter på Aspmoen og Tømmerbakkmoen avhendes til en utbygger som gjør tomtene byggeklare. Tomtene må gjøres byggeklare etter plan satt opp mellom entreprenør og kommunen. Beløp til investering tomter endres fra 2,5 millioner hvert år i planperioden til 250.000 første år og ingenting for år to-fire. – Flyttet til verbalforslag.

Representanten Mette Varem, Ap på vegne av Arbeiderpartiet satte frem følgende forslag:

Soveskur Hemnes barnehage – Utgift i 2024 kr. 1 075 000,- Finansiering ved opptak av lån. Reparasjon av toalett Hemnes sentralskole – Utgift i 2024 kr. 200 000,- Finansiering disposisjonsfond 1. [Kommunedirektøren flyttet dette til driftstiltak.]

Ny flytekai Sjøgata Hemnesberget Utgift i 2024 kr. 300 000,- Finansiering disposisjonsfond 1.

Sentrumsplan Hemnesberget – Årlig utgift fra 2025 til og med 2027 kr. 400 000,-. Finansiering disposisjonsfond 1. Sentrumsplan Korgen – Årlig utgift fra 2024 til og med 2026 kr. 400 000,-. Finansiering disposisjonsfond 1.

Representanten Per Øyvind Eriksen, SDH på vegne av Sosialdemokratene Hemnes satte frem følgende forslag:

Branntekniske oppgradering i kommunale bygg utsettes til juni 2024. Det fremlegges en prioritert plan for behandling i Samfunn- og Miljøutvalget inne juni 2024 over tiltak i prioritert orden. Brannforebyggende tiltak Rådhuset utsettes til juni 2024. Det fremlegges en prioritert plan for behandling i Samfunn- og Miljøutvalget inne juni 2024 over tiltak i prioritert orden. Ses i sammenheng med tiltak A 13. Nødstrømsaggregat Korgen omsorgssenter og Hemnesberget omsorgssenter gjennomføres som helhetlig prosjekt. Et aggregat leveres høst 2024 og aggregat nummer 2 vinter / vår 2025. Investeringen går over 2 år. – Forslaget ble flyttet til drift og ble ikke stemt over.

Investering Sosialdemokratene Hemnes sine forslag Brannteknisk oppgradering kommunale bygg Forslaget ble vedtatt med 18 mot 5 stemmer (4 Ap MV, IN, SH, AA – 1 SV KL) Brann forebyggende tiltak Rådhuset Forslaget vedtatt med 18 mot 5 stemmer (4 Ap MV, IN, SH, AA – 1 SV KL) Ut i debatter etter at Brannsjefen hadde vært til stede og orientert om konsekvensene for Rådhuset ut fra det som ble vedtatt spurte Ordfører kommunestyret om de ønsket at det skulle foretas ny votering over punktene angående brannforebygging Rådhuset. Kommunestyret ønsket det, og det ble foretatt ny votering. Forslag fra SDH falt med 2 mot 21 stemmer (2 stemme = SDH KN , PØE)

Arbeiderpartiet sine forslag:

Soveskur Hemnes barnehage – Enstemmig vedtatt (23-0) Reparasjon toalett Hemnes sentralskole – Enstemmig vedtatt (23-0) Ny flytekai Hemnesberget - Ble flyttet til drift. Sentrumsplan Hemnesberget – Enstemmig vedtatt (23-0) Sentrumsplan Korgen – Enstemmig vedtatt (23-0)

Høyre sitt forslag:

Flerbrukshall Korgen utsettes inntil barneskolen i Korgen og skolen på Hemnesberget er

restaurert. – Forslaget ble trukket.

Sosialdemokratene Hemnes sitt forslag som ble satt frem under debatten Ny flytekai Hemnesberget tas opp i juni 2024 i forbindelse med renovering av økonomiplan. – Enstemmig vedtatt (23 – 0)

DRIFT Representanten Markus Johansen Øren , H satte på vegne av Høyre frem følgende forslag:

Gullruten driftes ut 2024 og evalueres innen budsjett 2025 behandles. Finansieres av forventet overskudd fra overtakelsen av Frikultbarnehagen. Fjerning av søskenmoderasjon utsettes til de nye prisene er iverksatt. Egen ansatte til matordningen bortfaller og matpakke innføres. Besøksverter og Trivselsagenter opprettholdes i 2024. Tilskudd til Korgen nedre kirkegård reduseres til kr. 100 000,- pr. år i årene 2024 til 2026 og til kr. 50 000,- i år 2027.

Representanten Jon Ervik, SV på vegne av Sosialistisk Venstreparti satte frem følgende forslag:

Søknader utleielokaler Kulturskolen skal innen 30. mai ha skissert sitt behov for bruk av Korgen samfunnshus inntil Kulturskolen har fått tildelt permanente lokaler, skal Kulturskolens behov gå foran alt annet utleie. – Forslaget ble flyttet til verbalforslag.

Representanten Per Øyvind Eriksen, SDH på vegne av Sosialdemokratene Hemnes satte frem følgende forslag:

Tiltaket avvikling av kjøkkenassistenter i barnehagene gjennomføres ikke. Årlig økt utgift 1.876.919 ,- Finansieres med innsparing nedleggelse av Frikultbarnehagen. Tiltaket med Gullruten videreføres. Årlig økt utgift kr. 308 171,-. Finansiering disposisjonsfond 1. Tiltaket med besøksverter og trivselsagenter videreføres. Årlig økt utgift kr. 348 932,-. Finansiering disposisjonsfond 1. Korgen sentralskole barne- / mellomtrinn og Hemnes sentralskole mellom- / ungdomstrinn som er klarlagt i «Tilstandsrapport kommunale bygg i Hemnes kommune» fremstår å være i dårlig forfatning. De anses ikke lengere å være egnet for et optimalt fysisk læremiljø. Begge bygg opptrer i investeringsplan med nødvendige utbedringer nærmest årlig, og det forventes at slike investeringer vil fortsette i årene fremover uten at man oppnår en helhetlig bedring av byggene. Kommunestyret ønsker derfor at det iverksettes et prosjekt som utreder renovering av eksisterende bygg eller nybygg. For et nybygg skal et alternativ med nøkternt fleksibelt mobilbygg være med i utredningen. Kulturskolens arealbehov og bibliotekets arealbehov kan sees på i den sammenheng – enten gjenbruk av eksisterende bygg og/eller nybygg som et byggetrinn. Økt utgift kr. 500.000,- . Behov og kostnader nødstrømsaggregat utredes ved Hemnesberget omsorgssenter og Korgen omsorgssenter. [Kommunedirektør flytter forslaget til verbalforslag fordi det er et utredningsforslag]

Representanten Mette Varem, Ap satte på vegne av Arbeiderpartiet fram følgende forslag:

Matordningen i barnehagene beholdes som i dag og evalueres før økonomimøte i mai/juni. Økt utgift i 2024 kr. 938.460,-, Finansiering disposisjonsfond 1. Besøksverter / trivselsagenter videreføres. Årlig økt utgift kr. 348.932,-, Finansiering disposisjonsfond 1. Avvikling av søskenmoderasjon utsettes til 15.08.2024. Økt utgift i 2024 kr. 184.566,- Finansieres med innsparing nedleggelse av Frikultbarnehagen. Gullruten videreføres og evalueres før budsjettmøte i mai/juni. Det forventes at det i denne perioden gis bedre informasjon om tilbudet til aktuelle brukergrupper. Økt utgift i 2024 kr. 184 566,- Finansieres av disposisjonsfond 1. Reparasjon av tak Hemnes idrettshall i 2024 kr. 500.000,- Finansiert av disposisjonsfond 1.

Bjørn Terje Nilssen, Frp satte på vegne av Fremskrittspartiet frem følgende forslag: Gatelys er

tent døgnet rundt i perioden 21. desember til 2. januar og fra fredag før palmehelg til og med andre påskedag. Finansieres ved å slukke i helger fra kl. 4 til kl. 6 ellers i året. – Flyttet til verbalforslag.

Felicia Skreslett-Smalsundmo , Sp satte på vegne av Senterpartiet frem følgende forslag:

Ansvar for servering av mat i barnehagene tilbakeføres til de ordinært ansatte (Ingen budsjettkonsekvens) Trivselsagenter og besøksvenner videreføres i 2024. Finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond. Det settes av penger til leie av lokale til veterinær også i 2024. Finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond. - Trukket

Arbeiderpartiet satte frem følgende forslag: Tilskudd investering tråkkemaskin Hemnes idrettslag 50 % av kjøpesum kr. 600.000,- = kr. 300 000,- (Tilskudds sum) Finansieres av disposisjonsfond 1.

Drift Høyre sitt forslag:

Matordning i barnehagene ble trukket

Arbeiderpartiet og Senterpartiet sitt forslag om matordning i barnehagene ble satt opp mot hverandre. Arbeiderpartiet sitt forslag ble vedtatt med 18 mot 5 stemmer (3 Sp PA, FSS , SPK – 2 Frp BTN , PAS)

Forslagene fra Ap, Sp og SDH om trivselsagenter, besøksverter, Gullruten og søskenmoderasjon ble ikke stemt over /trukket i fordel for Høyre sitt forslag.

Høyre sine forslag om:

Trivselsagenter og besøksverter – Enstemmig vedtatt (23 – 0) Gullruten - Enstemmig vedtatt (23 – 0) Søskenmoderasjon utsatt til nye satser er klare – Enstemmig vedtatt (23 – 0)

Høyre sitt forslag:

Tilskudd til Korgen nedre kirkegård reduseres til sammen til kr. 350 000,- Enstemmig vedtatt

(23 -0)

Arbeiderpartiet sitt forslag:

Tilskudd til tråkkemaskin Hemnes idrettslag – Enstemmig vedtatt (23 – 0)

Sosialdemokratene Hemnes sitt forslag:

Nødstrømsaggregat Korgen og Hemnes omsorgssenter – Vedtatt med 20 mot 3 stemmer (3 SP PA, FSS, SPK) – Flyttet til verbalforslag. Utredning renovering / nybygg Korgen sentralskole og Hemnes sentralskole – Enstemmig vedtatt (23 – 0)

Arbeiderpartiet sitt forslag:

Reparasjon av tak Allaktivitetshuset Hemnesberget – Enstemmig vedtatt (23 – 0)

VERBALFORSLAG Representanten Mette Varem, Ap satte på vegne av Arbeiderpartiet følgende forslag:

Gratis inngang ved alle ungdomsklubbene i Hemnes kommune. [Redusert husleieinntekter innarbeides av Kommunedirektøren i årlige driftsbudsjett] Hva er det sikkerhetsmessige behovet når det gjelder gjerdet mellom Dykkerbrygga og Ranheimbrygga på Hemnesberget? Tiltak i forhold til behov. Holde bassengene på Hemnesberget og i Korgen åpen i vinterferie og høstferie

2024. [Redusert husleieinntekter innarbeides av Kommunedirektøren i årlige driftsbudsjett]

Lokaler til veterinær løses innenfor kommunens arealer. – Trukket.

Representanten Jon Ervik, SV satte på vegne av Sosialistisk Venstreparti frem følgende forslag:

Forslag om å utrede muligheten for oppstart av kantine på rådhuset igjen. Utarbeide en helhetlig kulturplan innen utgangen av 2024. Utarbeide rutiner for det politiske budsjettarbeidet. Dele ut forslagsskjema rett etter presentasjonen av budsjettforslag med tidsfrister. Det skal foreligge innstilling fra formannskapet til kommunestyret. Søknader utleielokaler Forslag til ny tekst under punktet «Kulturskole» (gjelder Korgen samfunnshus) Kulturskolen skal innen 30. mai ha skissert sitt behov for bruk av Korgen samfunnshus lokaler,

slik at Kulturskolens behov går foran alt annet utleie. [Redusert husleieinntekter innarbeides av

Kommunedirektøren i årlige driftsbudsjett]

Representanten Svein Hammer Grønt Hemnes satte frem følgende forslag:

Økt handlingsrom i kommunestyret. I fremtiden synliggjøres et bredere sett med innsparingsmuligheter. Slik at politikerne kan prioritere mellom ulike kutt. Kjøretøykoordinator evalueres før neste budsjettbehandling:

Gjør stillingen innsparinger som overgår kostnadene? Får vi det beste ut av stillingen, eller kan oppgaven organiseres annerledes?

Representanten Per Øyvind Eriksen, SDH satte på vegne av Sosialdemokratene Hemnes følgende forslag:

Ny flytekai Hemnesberget tas opp i juni 2024 i forbindelse med revidering av økonomiplan.

Felicia Skreslett-Smalsundmo , Sp satte på vegne av Senterpartiet følgende forslag:

Kommunedirektøren bes utrede muligheter og kostnader for ansettelse av 4 driftspersonell/ vaktmestere - To på Hemnesberget og to i Korgen. Utredningen legges frem til kommunestyremøte i juni.

Representanten Bjørn Terje Nilssen, Frp satte på vegne av Fremskrittspartiet følgende forslag; Foreslår at gatelys er tent døgnet rundt i perioden 21. desember til 02. januar og fra fredag før palmehelg til og med andre påskedag. Finansieres ved å slukke i helger fra 04.00 til 06.00 ellers i året

Areal ment for boligtomter på Aspmoen og Tømmerbakkmoen avhendes til en utbygger som gjør tomtene byggeklare. Tomtene må gjøres byggeklare etter plan satt opp mellom entreprenør og kommunen. Beløp til investering tomter endres fra 2,5 millioner hvert år i planperioden til 250.000 første år og ingenting for år to-fire.

Verbalforslag Representanten Ida-Mari Nilssen. SDH var innvilget permisjon før votering. Arbeiderpartiet sitt forslag Gjerde mellom Dykkerbrygga – Ranheimbrygga – Enstemmig vedtatt (22 – 0)

Sosialdemokratene Hemnes sine forslag:

Flytekai Hemnesberget – Enstemmig vedtatt (22 – 0) Nødstrømsaggregat Korgen og Hemnes omsorgssenter – Vedtatt med 20 mot 3 stemmer (3 SP PA, FSS, SPK)

Grønt Hemnes sine forslag:

Økt handlingsrom – Enstemmig vedtatt (22 - 0) Kjøretøykoordinator - Enstemmig vedtatt (22 – 0)

Sosialistisk Venstreparti sine forslag. Utredning oppstart av kantine rådhuset – Enstemmig vedtatt (22 – 0) Helhetlig kulturplan – Enstemmig vedtatt (22 – 0) Rutiner budsjettprosessen – Enstemmig vedtatt (22 – 0) Kulturskolen – Utleie av Korgen samfunnshus – Enstemmig vedtatt (22 – 0)

Senterpartiet sitt forslag. Mulighet for 4 nye stillinger som driftspersonell – Enstemmig vedtatt (22 – 0)

Fremskrittspartiet sine forslag:

Utvidet gatelys tid i forbindelse med jul og påske – Enstemmig vedtatt (22 – 0) Tomter Tømmerbakkmoen og Aspmoen – Enstemmig vedtatt (22 – 0)

Representanten Vidar Lenningsvik , SDH ble innvilget permisjon før votering over hele budsjettet og økonomiplanen. Ordfører satt frem følgende forslag: Formannskapet sin innstilling til budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027 med vedtatte tillegg til investering , drift og verbalforslag vedtas og balanseres med fond og låneopptak. Forslaget ble enstemmig vedtatt (21 – 0)