Mål, tiltak og prioriteringer økonomiplanperioden 2027 - 2030

Hemnes kommunestyre ber kommunedirektøren utarbeide forslag til årsbudsjett

2027 og økonomiplan 2027-2030 i henhold til følgende prioriterte mål og tiltak:

1.Finansielle måltall:

a.I løpet av økonomiplanperioden 2027-2030 skal Hemnes kommune oppnå et netto driftsresultat på 1,75%. b.I løpet av økonomiplanperioden skal minimumsnivået på kommunens disposisjonsfond skal være 4,5% av driftsinntektene for Hemnes kommune. Det skal legges opp til en todelt fondsavsetting:

a.Fond som skal benyttes som buffer mot svingninger i inntekter og utgifter (50%). b.Prosjektmidler som skal benyttes til omstilling/tilpasninger, samt egenandel investeringer (50%).

c. Netto lånegjeld holdes på 390 millioner kroner pluss gjeld fra Hemnes boligstiftelse.

2.Sykefravær:

a.Det settes et mål for sykefravær på maksimalt 6,5%. Det skal jobbes planmessig for å komme ned på dette måltallet i løpet av økonomiplanperioden.

3.Prioriterte hovedmål i økonomiplanperioden:

a.Hemnes kommune skal bestå som egen kommune. Dette skal sikres gjennom:

i.god økonomisk styring. ii.helhetlige tjenester med størst mulig grad av nærhet til innbyggerne, innenfor det som er økonomisk og faglig forsvarlig. iii.innovasjon og nyskaping i samarbeid mellom kommune, næringsliv og frivillighet. iv.være en pådriver for å inngå samarbeid på tvers av kommuner der det er mulig og der det sikrer robuste fagmiljø, kvalitet og mulig besparelse. v.benytte egenbetaling på tjenester der det er rom for dette, dette som en del av finansiering av tjenesten.

b.Hemnes kommune skal ha effektive tjenester med god kvalitet og riktig omfang. Dette skal sikres gjennom:

i.prioritere de lovpålagte oppgavene innenfor alle tjenesteområder. ii.sikre robuste fagmiljø gjennom tiltak for å rekruttere og beholde medarbeidere, herunder vurdere strukturendringer der det er hensiktsmessig. iii.redusere antall kvadratmeter formålsbygg og utarbeide en strategi for omfang, bruk og vedlikehold. iv.prioritere investeringstiltak som legger til rette for framtidige og langsiktige behov, samt sikrer mer effektiv drift. v.jobbe med nyskapende løsninger på alle enheter, herunder digitalisering av tjenester der det er hensiktsmessig. c.Hemnes skal prioritere nyskaping og utvikling for å sikre eksisterende arbeidsplasser og skape nye arbeidsplasser. Dette skal sikres gjennom:

i.en oppdatert planstrategi som prioriterer å utarbeide og rullere relevant planverk. ii.bruke kommunens omstillingsprosjekt til læring og oppdatere vår kommunale næringsstrategi. iii.arbeide aktivt for å få til nyetablering av miljøvennlig og bærekraftig industri. iv.eventuelle tilskudd og lån til næringsaktivitet skal finansieres over regulerings- og konsesjonsavgiftsfondet. v.bidra til å stimulere lokalt næringsliv gjennom kommunens innkjøpspolitikk og innenfor regler for offentlig anskaffelse.

d.Hemnes skal være en god oppvekstkommune med utviklingsmuligheter for alle. Dette skal sikres gjennom:

i.sørge for god opplæring og et godt læringsmiljø, som er økonomisk bærekraftig og tilpasset fremtidige behov. ii.arbeide systematisk for å hindre utenforskap, med fokus på tverrfaglig hjelp og innsats. iii.legge til rette for gode møteplasser for alle, i tett samarbeid med frivilligheten.

e.Hemnes skal være godt forberedt på klimaendringer og bidra til overordnende klimamål. Dette skal sikres gjennom:

i.sikre god beredskap, infrastruktur og forebygging. ii.øke kompetansen internt og blant innbyggere om beredskap, klimaendringer og bærekraft. iii.innarbeide klimamål i kommunens planverk.

f.Hemnes skal ha et godt samspill internt i kommunen. Dette skal sikre gjennom:

i.utvikle samarbeidet mellom tettstedene basert på deres egenart og potensial. ii.et godt samspill mellom innbyggere, kommunen, frivilligheten og næringslivet, der prinsipper om god medvirkning og samskaping ligger til grunn for utviklingen av kommunen. iii.Det skal utarbeides en frivillighetsstrategi som regulerer forholdet mellom kommunen og frivilligheten. Strategien skal avklare tilskuddsordninger og premisser for disse. iv.Godt samspill mellom politisk styringsnivå og administrativ ledelse, der man gjennom gode budsjettprosesser og rapporteringsrutiner sikrer at vedtak gjøres i tråd med overordnet planverk og politiske prioriteringer.

• Mette Varem (AP) fremmet endringsforslag for punkt 1c:

Kommunens netto lånegjeld skal ikke overstige 85% av sum driftsinntekter. Det er et mål at man i løpet at økonomiplanperioden skal være i stand til å finansiere investeringer med en egenkapital på 10%.

• Roger Stensen (H) fremmet endringsforslag for punkt 1c:

Netto lånegjeld holdes på 390 millioner kroner pluss gjeld fra Hemnes boligstiftelse.

• Svein Hammer (GH) fremmet to endringsforslag for punkt 3 e. Ett for målformulering og ett for tiltak:

1. Målformulering:

Hemnes skal være godt forberedt på klimaendringer, og bidra til overordnende mål om å dempe klimaendringer og stanse tapet av naturmangfold.

2. Tiltakene:

Dette skal sikres gjennom:

I Sikre god beredskap, infrastruktur og forebygging.

II Øke kompetansen i både kommunen, befolkningen og næringslivet om beredskap, klimaendringer, naturmangfold og bærekraft.

III Innarbeide klima- og naturmål i kommunens planverk.

• Votering over punkt 1c Endringsforslaget fra Roger Stensen (H) ble satt opp mot formannskapets innstilling, og ble vedtatt (13-9).

Støttet Stensens (H) endringsforslag:

RS (H), MJØ (H), CT (H), BTN (FRP), PA (SP), FS (SP), EN (AP), AA (AP), IN (AP), MV (AP), SH (GH), AH (UAVH) og SPK (UAVH)

Støttet formannskapets innstilling:

TAU (SDH), MP (SDH), KN (SDH), TJ (SDH), PØE (SDH), JE (UAVH), KL (UAVH), PAS (FRP) og SH (UAVH).

• Endringsforslaget fra Stensen (H) ble deretter satt opp mot forslaget fra Mette Varem (AP). Stensens forslag ble vedtatt 12-11 med ordførers dobbeltstemme.

Støttet endringsforslaget fra Varem (AP):

MV (AP), JE (UAVH), AA (AP), IN (AP), SH (UAVH), AH (UAVH), SPK (UAVH), FS (SP), SH (GH), PAS (FRP) og KL (SV).

Støttet endringsforslaget fra Stensen (H):

BTN (FRP), RS (H), CT (H), MJØ (H), PA (SP), TAU (SDH), MP (SDH), KN (SDH), PØE (SDH), TJ (SDH) og EN (AP). Vedtatt med ordførers dobbeltstemme.

• Votering over målformulering i punkt 3 e.

Hammers (GH) endringsforslag ble satt opp mot innstilling fra formannskapet og falt (2- 20).

Stemte for Hammers (GH) endringsforslag:

SH (GH) og KL (SV).

• Votering over tiltak under mål i punkt 3 e.

Hammers (GH) endringsforslag ble satt opp mot innstilling fra formannskapet og falt (3- 19).

Stemte for Hammers (GH) endringsforslag:

SH (GH), KL (SV) og JE (UAVH).

• Formannskapets innstilling inkludert vedtatt endringsforslag ble deretter enstemmig vedtatt (22-0).