Mål og rammer 2025-2028

Hemnes kommunestyre ber kommunedirektøren utarbeide forslag til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 i henhold til mål og rammer (under)

Overordnet mål Sikre velfungerende og levedyktige lokalsamfunn, med gode kommunale tjenestetilbud, der både natur, befolkning og næringsliv ivaretas på godt vis.

En god arbeidsgiver Hemnes kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som sikrer både tilgang på arbeidskraft og god bruk av folks kompetanse.

Gode tjenester og bred involvering Kommunens faglige og økonomiske planlegging skal sikre gode tjenester og bidra til bred involvering av lokalsamfunnet.

Finansielle måltall Resultat Netto driftsresultat skal innen utgangen av økonomiplanperioden 2025-2028 utgjøre minst 1% av sum driftsinntekter.

Fond Disposisjonsfondene skal innen utgangen av økonomiplanperioden 2025-2028 utgjøre minst 3% av sum driftsinntekter.

Gjeld Låneopptak utover rammen for lånegjeld på kr 380 000 000 kan likevel gjennomføres dersom investeringene medfører at samlede driftsutgifter blir betydelig lavere.

Kommunal organisasjon Så lenge Hemnes kommune klarer å levere måloppnåelse på de nevnte målepunktene, er det naturlig at dagens kommunegrenser består.

Rammer Kommunens økonomiske planlegging skal sikre gode tjenester uavhengig av normale svingninger i rammeforutsetningene.

Låneopptak til andre investeringer enn selvkost og lån til videre utlån, kan variere fra år til år, men lånegjelden skal ikke være høyere enn kr 380 000 000 ved utgangen av økonomiplanperioden 2025-2028.

Låneopptak utover rammen for lånegjeld på kr 380 000 000 kan likevel gjennomføres dersom investeringene medfører at samlede driftsutgifter i økonomiplanperioden blir betydelig lavere.

Årlige investeringsrammer og låneopptak til selvkostprosjekter følger tiltaksplan for vann og avløp. Investeringsrammer og låneopptak til selvkostprosjekt skal gjennomføres slik at gebyrer og årlig vekst i gebyrer for innbyggerne blir så lave som det er forsvarlig.

Kommunen skal ta i bruk teknologi som kan løse lovpålagte og politisk vedtatte arbeidsoppgaver mer effektivt.

Kommunen skal ta betalt for alle varer og tjenester som lovverket og kommunestyrets budsjettvedtak gir anledning til.

Disposisjonsfond kan benyttes til engangstiltak og tidsbegrensede prosjekt dersom de kan bidra til å nå hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel eller bidra til effektivisering av tjenesteproduksjonen.

Det skal sette inn økt fokus på hele stillinger i hele kommuneorganisasjonen.

Hemnes kommune skal gjennom kontinuerlig omstilling sørge for en mer effektiv drift og samtidig tilpasse organisasjon til framtidige behov.

Dersom netto inntekter fra salg av konsesjonskraft er høyere enn kr 10 mill. kan differansen avsettes til fond (25699017 Svingninger i kraftinntekter). Dersom netto inntekter fra salg av konsesjonskraft er lavere enn kr 10 mill. kan differansen finansieres av disposisjonsfond (2569017 Svingninger i kraftinntekter).

Mål enhetene Sykefravær skal ikke være høyere enn 6,5%.

Enhetenes netto driftsutgifter skal i løpet av økonomiplanperioden 2025 -2028 bli på eller under gjennomsnitt for egen kommunegruppe (KG 6)

Utredninger Det bør avsettes tilstrekkelige midler i budsjett 2025 til at faglige utredninger kan foretas.

Kommunale tilbud som utleie av idrettshall, folkebad, ungdomsklubb mv. skal holdes åpent uavhengig av skoleruten med unntak av sommerferieperioden.

Oppvekstreform Kommunens forebyggende arbeid overfor barn og unge skal prioriteres.

Innsats mot mobbing i hele kommunen, og spesielt i skolene, skal prioriteres.

Helse og omsorg Arbeidet med tiltak som legger til rette for at innbyggere kan bo lengst mulig hjemme skal prioriteres. Herunder etablering av mestrings- og vurderingsteam, og fokus på forebyggende tjenester.

Velferdsteknologi og digitale løsninger skal prioriteres

Teknisk Tilgjengelighet av lokalene kommunen disponerer skal økes.

Investeringer og tiltaksplaner til selvkost behandles politisk hvert år.

Teknisk: Vedlikehold bygninger prioriteres ved kritiske behov som eks taklekkasjer og svekkelser i bærende konstruksjoner. Ved kritisk behov for areal skal det vurderes midlertidig leie av lokaler inntil kommunestyret har fattet endelige vedtak på bakgrunn av planlagte utredninger og planarbeid.

Kommunedirektøren og Økonomisjefen orienterte.

Representanten Jon Ervik, SV satt frem følgende tilleggforslag: Ved kritisk behov for areal skal det vurderes midlertidig leie av lokaler inntil kommunestyret har fattet endelig vedtak bakgrunn av planlagte utredninger og planarbeid.

Representanten Svein Hammer, Grønt satte frem følgende Alternativ forslag til kommunedirektørens innstilling:

Overordnet mål Sikre velfungerende og levedyktige lokalsamfunn, med gode kommunale tjenestetilbud, der både natur, befolkning og næringsliv ivaretas på godt vis.

En god arbeidsgiver Hemnes kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som sikrer både tilgang på arbeidskraft og god bruk av folks kompetanse.

Gode tjenester og bred involvering Kommunens faglige og økonomiske planlegging skal sikre gode tjenester og bidra til bred involvering av lokalsamfunnet.

Finansielle måltall [Kommunedirektørens forslag slik det foreligger i saken]

Kommunal organisasjon Så lenge Hemnes kommune klarer å levere måloppnåelse på de nevnte målepunktene, er det naturlig at dagens kommunegrenser består.

Representanten Herbjørn Knutsen, Sp satte frem følgende forslag: Punktet Gjeld strykes og erstattes med:

Låneopptak utover rammen for lånegjeld på kr. 380 000 000 kan likevel gjennomføres dersom investeringene medfører at samlede driftsutgifter blir betydelig lavere

Det ble først stemt over Formannskapet sitt forslag til innstilling punktet Overordnet mål som ble satt opp mot representanten Svein Hammer, Grønt sitt alternative forslag.

Representanten Svein Hammer, Grønt sitt forslag ble vedtatt med 14 mot 9 stemmer (5 SDH – TAU, MP, KN, PØE, VL – 4 Sp PA, HK, ARH, SPK)

Det ble så stemt over Herbjørn Knutsen, Sp sitt forslag. Representanten Herbjørn Knutsen, Sp sitt forslag ble vedtatt med 18 mot 5 stemmer (2 H – RS, RJ og 2 SDH – PØE, VL )

Representanten Jon Ervik, SV sitt tilleggforslag ble vedtatt med 21 mot 1 stemme (PØE)

Det ble så stemt over Formannskapet sitt forslag til innstilling med de forslagene som ble vedtatt i møte. Formannskapet sitt forslag til innstilling med vedtatt forslag ble vedtatt med 20 mot 2 stemmer (2 SDH – PØE, VL)

Representant Herbjørn Knutsen, Sp ble innvilget permisjon under deler av voteringene.