Budsjettreguleringer og tiltaksplan budsjett 2026

1. Budsjettjusteringer for endringer i justert budsjett 2026 vedtas i henhold til tabell 1.

2. Gjenstående midler for lån til videreutlån (startlån) fra Husbanken overføres fra 2025 til 2026

3. Investeringstiltaket Kvilhaugvn 39/41 framskyndes fra 2027 til 2026 for å utløse leieinntekter.

4. Investeringstiltaket kirketak flyttes fra 2026 til 2027.

5. Aktivitørstillingen på Nesna sykehjem opprettholdes og utvikles videre for flere brukergrupper/behov.

6. Kommune-TV videreføres og IT stillingen i kommunedirektørens stab styrkes med kr 150 000.

7. Vedtakspunkt 5 og 6 finansieres med å øke effekten av tiltak 12 tjenester i egenregi Mestringssenteret med tilsvarende beløp. Tiltak for endringer av budsjett vedtas i henhold til tabell 2 med følgende endringer:

Punkt 11: beløpet endres til 50 000 kr.

Punkt 12: beløpet endres til 750 000 kr

Punkt 17 strykes.

Tabell 2

Tiltak 2026

1 Nesna skole reduksjon stillinger innenfor norm 400 000

2 Nesna barnehage reduksjon stillinger innenfor norm 150 000

3 Økte husleieinntekter (PLU) 1 000 000

4 Redusert kostnad bosetting, flyktningetjenesten 900 000

5 Andre tiltak plan og utvikling 185 564

6 Redusert sosialstønad NAV 250 000

7 Andre tiltak NAV 150 000

8 Mer effektiv bruk av arbeidstid innenfor tariff og turnus 250 000

(ramme 8)

9 Redusert reiseaktivitet (ramme 11 og 8) 200 000

10 Skolematordning ungdomstrinnet -100 000

11 Kostnadsreduserende tiltak i kommunedirektørens stab 50 000

og økonomiavdelingen

12 Yte mer tjenester i egenregi ved Mestringssenteret 750 000

13 Ingen innleie og redusert sykefravær (ramme 8) 100 000

14 Redusere ressursbruken i frivilligsentralen og 200 000

frisklivssentralen

15 Reduserte kostnader Trygg Oppvekst 200 000

16 Redusert innkjøp Nesna skole 150 000

17 Turnusendringer helse (ramme 33 og 34 200 000

18 Redusert beredskapslager (ramme 33) 100 000

5 135 564

Protokolltilførsel på vegne av Nesna FrP, Heidi Hvidsten:

Kommunen må spare penger. I tabell 2 blir det blant annet foreslått:

• Punkt 1: Nesna skole reduksjon stillinger innenfor norm

• Punkt 2: Nesna barnehage reduksjon stillinger innenfor norm

• Punkt 9: Redusert reiseaktivitet

• Punkt 11: Kostnadsreduserende tiltak i kommunedirektørens stab og økonomiavdelingen

• Punkt 14: Redusere ressursbruken i frivilligsentralen og frisklivssentralen

• Punkt 16: Redusert innkjøp Nesna skole

• Punkt 17: Avvikle aktivitørfunksjonen ved Nesna sykehjem

• Punkt 18: Turnusendringer helse (ramme 33 og 34)

• Punkt 19: Redusert beredskapslager (ramme 33)

Vi ser nå konsekvensene av kommunens høye pengebruk. Dette er resultatet av svake planer og urealistiske budsjetter, og det er innbyggerne som må bære kostnadene for dette sløseriet. Flere utgifter knytter seg trolig til barnevernssaken, men dette er kostnader kommunestyret ikke har fått innsyn i.

Punkt 1, 2 og 16: Nesna FrP vil ikke akseptere at feilprioriteringer i kommunen går ut over barn og unge. Vi viser blant annet til brevet fra verneombudet ved Nesna skole, som tydelig beskriver hvordan dagens situasjon allerede rammer både ansatte og elever.

Vi viser også til sak 25/26 «Deltakelse i prosjektet Felles Ansvar», som understreker betydningen av forebyggende arbeid. Skole og barnehage er sentrale aktører i dette arbeidet.

Punkt 9: Nesna FrP ønsker at det utarbeides en oversikt over reisekostnader som legges fram for Formannskapet og Kommunestyret. Dette er nødvendig for å få innsyn i hvordan midlene brukes. Det er tross alt innbyggernes penger vi forvalter.

Punkt 11: Nesna FrP ser på det som positivt at administrasjonen reduserer egne kostnader. Det er også viktig at administrasjonen har ansatte med rett kompetanse på rett sted. Samtidig vil vi være tydelige på at vi ikke støtter kutt i Kommune-TV. Dette er et tilbud innbyggerne i Nesna bruker og verdsetter. Vi forvalter innbyggernes penger, og de har rett til innsyn i hvordan kommunen styres. Kommunestyremøtene er åpne for alle, men ikke alle har mulighet til å møte fysisk. Det kan skyldes sykdom, funksjonsnedsettelser, arbeid, studier, opphold utenfor kommunen eller andre forhold. Kommune-TV sikrer at alle kan følge møtene

– både direkte og i opptak – inkludert orienteringssaker som ellers ikke fremgår av protokollen.

Punkt 14: Selv om dette ikke er lovpålagte oppgaver, er tilbudene viktige for innbyggerne i Nesna. Nesna FrP ønsker derfor ikke å redusere bevilgningene her.

Punkt 17: Nesna FrP ønsker ikke at aktivitørstillingen ved sykehjemmet fjernes. Aktivitøren er viktig for å sikre trivsel, sosialt samvær og meningsfulle hverdager for beboerne. For mange er dette et av de få tilbudene som skaper variasjon og livskvalitet i en ellers krevende situasjon. Å kutte denne funksjonen vil ramme noen av de mest sårbare innbyggerne våre.

Punkt 18: Nesna FrP er også positive til at kommunen og helseforetakene arbeider for en mer bærekraftig turnusordning, der kompetanse står i sentrum – rett person på rett plass til rett tid – med vekt på teamarbeid og samarbeid på tvers av tjenestene.

Punkt 19: Nesna FrP ønsker ikke å redusere beredskapslageret. Nasjonale myndigheter, blant annet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), understreker behovet for økt lokal beredskap og bedre egenforsyning i kommunene. I en tid med økende risiko – fra ekstremvær til forsyningssvikt – er et robust beredskapslager avgjørende for å sikre innbyggernes trygghet. Å kutte her vil svekke kommunens evne til å håndtere kriser. Til orientering:

Når det gjelder Tomma skole, foreslår Nesna FrP nok en gang å selge brakkeriggen og bruke inntektene til å oppgradere det gjenværende skolebygget, som uansett må rehabiliteres.

Husene på Nordvollen fremstår som en økonomisk tragedie. De kom ferdig på lastebil og er flyttbare, og kommunen må derfor vurdere alternative løsninger for å få folk til å bo der. Dersom det ikke lar seg gjøre, er det bedre å selge med tap enn å fortsette å pådra seg større tap over tid.

Når det gjelder ergoterapeutstillingen og driftstilskuddet til fysioterapeut, ønsker Nesna FrP ikke reduksjoner. Kutt vil svekke tilbudet og gjøre det vanskeligere å rekruttere – noe kommunen tidligere har erfart.

Forslag til vedtak fra Nesna Høyre i sak PS 28/26 - Budsjettreguleringer og tiltaksplan budsjett 2026:

1. Budsjettjusteringer for endringer i justert budsjett 2026 vedtas i henhold til tabell 1 (i formannskapets innstilling)

2. Investeringstiltaket Kvilhaugvn 39/41 framskyndes fra 2027 til 2026 for å utløse leieinntekter.

3. Investeringstiltaket kirketak flyttes fra 2026 til 2027.

4. Tiltak for endringer av budsjett vedtas i henhold til tabell 2 - "Tiltaksplan budsjett 2026".

5. 4 millioner av den gjenstående saldoen til disposisjonsfondet skal brukes som en sikkerhetsbuffer for å møte fremtidige svingninger i premieavvik og renteutgifter. Ved utgangen av 2026 er saldoen totalt på ca. 7,7 millioner kroner (6 273 000 + 1 484 998).

Kommunestyrets føringer for bruk av fondet fravikes dersom årsregnskapet avsluttes med et merforbruk i drift, i tråd med de lovpålagte strykningsreglene.

Kommunestyret fastsetter som retningslinje at midlene kun kan disponeres dersom det oppstår dokumenterte merutgifter til pensjon (premieavvik), eller rentehevinger på kommunens flytende gjeldsportefølje som ikke kan dekkes innenfor de ordinære driftsrammene som er avsatt i budsjettet.

Tabell 2 - Tiltaksplan budsjett 2026

Forslaget innebærer at punkt 2 i formannskapets innstilling utgår (videreføring av husbanklån), og punkt 5 erstattes. Forslag til vedtak fra Hallvard Kjelen

Satsinga på skolemat utsettes. De 100 000,- som var tiltenkt skolematordninga brukes for å redusere foreslåtte stillingskutt i Nesna skole.

Forslag til vedtak fra Nesna AP og SP

Aktivitørstillingen på Nesna sykehjem opprettholdes og utvikles videre for flere brukergrupper/behov.

Kommune-TV videreføres og IT stillingen i kommunedirektørens stab styrkes med kr 150 000. Begge tiltakene finansieres med å øke effekten av tiltak 12 tjenester i egenregi Mestringssenteret med tilsvarende beløp.

Nesna FrP har forslag til følgende vedtak:

Forslag 1:

Kommune-TV opprettholdes.

Forslag 2:

Aktivitørfunksjonen ved Nesna sykehjem opprettholdes.

Forslag 3:

Stillinger innenfor skole og barnehage opprettholdes.

Forslag 4:

Selge husene på Nordvollen til en realistisk takst.

Nesna FrP foreslår inndekning av forslag til vedtak ved redusert resultat for 2026.

Forslag til vedtak fra Nesna Høyre legges frem til votering.

Forslaget falt mot to stemmer.

For forslaget: Rebekka Ødegaard og Anne Sofie Moe.

Mot forslaget: Hanne Davidsen, Jan Erik Paulsen, Oddbjørn Paulsen, Leif Inge Myrvoll, Tor Erik Mehus, Mariann Svellingen, Vegar Rabliås, Sindre Remman, Liv Kari Huskebakk, Kristian Sivertsen, Hallvard Andre Kjelen, Heidi Hvidsten, Ludvig Fagervik, Tom Storrø.

Forslaget til vedtak fra AP og SP legges frem til votering. Forslaget vedtatt mot to stemmer.

For forslaget: Hanne Davidsen, Jan Erik Paulsen, Oddbjørn Paulsen, Leif Inge Myrvoll, Tor Erik Mehus, Mariann Svellingen, Vegar Rabliås, Sindre Remman, Liv Kari Huskebakk, Kristian Sivertsen, Hallvard Andre Kjelen, Heidi Hvidsten, Ludvig Fagervik, Tom Storrø

Mot forslaget: Rebekka, Anne Sofie og Heidi.

Forslag til vedtak fra FrP legges frem til votering.

Falt mot en stemme.

For forslaget: Heidi Hvidsten.

Mot forslaget: Hanne Davidsen, Jan Erik Paulsen, Oddbjørn Paulsen, Leif Inge Myrvoll, Tor Erik Mehus, Mariann Svellingen, Vegar Rabliås, Sindre Remman, Liv Kari Huskebakk, Rebekka Ødegaard, Kristian Sivertsen, Hallvard Andre Kjelen, Ludvig Fagervik, Anne Sofie Moe, Tom Storrø.

Forslag til vedtak fra Hallvard Kjelen legges frem til votering.

Forslaget falt mot tre stemmer.

For forslaget: Hallvard Andre Kjelen, Tom Storrø og Kristian Sivertsen.

Mot forslaget: Hanne Davidsen, Jan Erik Paulsen, Oddbjørn Paulsen, Leif Inge Myrvoll, Tor Erik Mehus, Mariann Svellingen, Vegar Rabliås, Sindre Remman, Liv Kari Huskebakk, Rebekka Ødegaard, Heidi Hvidsten, Anne Sofie Moe, Ludvig Fagervik.

Formannskapets innstilling med vedtatte endringer legges frem til votering.

Vedtatt mot to stemmer.

Mot forslaget: Rebekka Ødegaard og Anne Sofie Moe.

For forslaget: Hanne Davidsen, Jan Erik Paulsen, Oddbjørn Paulsen, Leif Inge Myrvoll, Tor Erik Mehus, Mariann Svellingen, Vegar Rabliås, Sindre Remman, Liv Kari Huskebakk, Kristian Sivertsen, Hallvard Andre Kjelen, Heidi Hvidsten, Ludvig Fagervik, Tom Storrø.