Kommunedirektørens strategidokument 2027 - 2030

1. Kommunedirektørens strategidokument med økonomiske oppstillinger, for perioden 2027 – 2030, tas til orientering.

2. Følgende finansielle måltall vedtas for arbeidet med kommunedirektørens forslag til budsjett 2027 og økonomiplan 2027 – 2030.

a. Netto driftsresultat bør minimum være 2 prosent av brutto driftsinntekter.

b. Disposisjonsfondet bør være minst 8 prosent av brutto driftsinntekter.

c. Langsiktig lånegjeld bør ikke overstige 75 prosent av brutto driftsinntekter.

3. Følgende rammer for tjenesteområdene legges til grunn for kommunedirektørens arbeid med forslag til driftsbudsjett 2027 og økonomiplan 2027 – 2030. (Kroner i hele 1 000)

2027 2028 2029 2030

10 Stab og støtte 17 274 16 764 16 768 16 768

15 Samfunn, økonomi og utvikling 25 819 25 227 25 045 25 045

20 Oppvekst, kultur og integrering 45 647 44 503 42 901 42 901

31 Helse og mestring 77 192 75 216 76 091 74 502

80 Finans -76 -598 -600 -600

Sum netto utgifter, drift 164 231 160 396 155 816 155 816

Avsetninger til bundne driftsfond 1 254 1 254 1 254 1 254

Bruk av bundne driftsfond -688 -688 -688 -688

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 163 665 159 830 155 250 155 250

4. Følgende finansiering legges til grunn for kommunedirektørens arbeid med forslag til investeringsbudsjett 2027 og økonomiplan 2027 – 2030:

(Tall i hele 1 000 kroner)

2027 2028 2029 2030

Sum investeringsutgifter 25 232 12 366 12 016 22 716

Kompensasjon for merverdiavgift -6 157 -2 940 -2 853 -5 528

Bruk av lån -18 470 -8 821 -8 558 -16 583

Bruk av ubundet investeringsfond -605 -605 -605 -605

Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 140,1 % 129,4 % 135,7 % 129,5 %

5. Følgende prioritering av investeringsprosjekter legges til grunn for kommunedirektørens arbeid med investeringsbudsjett 2027 og økonomiplan 2027 – 2030:

(Tall i hele 1 000 kroner)

Pri. Navn 2027 2028 2029 2030

1 Minihusprosjekt 8 000 0 0 0

2 Mikrohus 2 000 0 0 0

3 Hovedplan vann 2026 - 2037 3 250 3 500 3 800 3 700

4 Hovedplan veg 2026 - 2040 5 277 4 061 3 711 3 711

5 Hovedplan avløp 2025 - 2040 3 100 2 200 1 900 1 700

6 Smartteknologi omsorg 1 500 0 0 0

7 Renovering DOS 500 2 000 2 000 0

8 Åsletta versjon 3.0 500 0 0 8 000

9 Oppgradering av kommunehus 500 0 0 5 000

Sum 25 232 12 366 12 016 22 716

6. Investeringsrammen for kommunedirektørens arbeid med budsjett 2027 og økonomiplan 2027 – 2030 fastsettes til 72,3 mill. kroner.

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.