Kommunedirektørens strategidokument og vedtak av rammer for økonomiplan 2025 - 2028

1. Følgende finansielle måltall vedtas for arbeidet med kommunedirektørens forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028:

• a.Netto driftsresultat bør minimum være 2 prosent av brutto driftsinntekter.

• b.Disposisjonsfondet bør være minst 8 prosent av brutto driftsinntekter.

• c.Kommunens arbeidskapital bør være minst 15 prosent av brutto driftsinntekter.

• d.Langsiktig lånegjeld bør ikke overstige 140 prosent av brutto driftsinntekter.

• e.Renteeksponert gjeld bør ikke overstige 100 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.

2. Følgende rammer for tjenesteområdene legges til grunn for arbeidet med økonomiplan 2025 - 2028:

Tall i hele tusen

2025 2026 2027 2028

10 Stab og støtte 11 000 10 000 10 000 9 000

15 Samfunn og økonomi 32 000 30 000 29 000 28 000

20 Oppvekst, kultur og integrering 46 000 43 000 41 000 40 000

31 Helse og mestring 76 000 72 000 68 000 68 000

Sum fordelt til drift 165 000 155 000 148 000 145 000

3. Følgende forslag til investeringsrammer legges til grunn for kommunedirektørens arbeid med økonomiplan 2025 - 2028:

2025 2026 2027 2028

Nedbetalte avdrag 11 148 12 067 11 697 11 533

Nytt lån 26 239 -10 567 -4 697 -5 658

Samlet netto investeringsramme 37 387 1 500 7 000 5 875

Lånegjeld 344 764 334 197 329 500 323 843

Lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 154,7 % 137,6 % 147,1 % 133,5 %

4. Følgende investeringsprosjekter prioriteres i kommunedirektørens arbeid med økonomiplan 2025-2028:

Tall i hele millioner

Pri. Prosjektnr. Navn Status 2025 2026 2027 2028

1 12302 Kommunale Gjennomføringsfasen 31,4 0,0 0,0 0,0

utleieboliger - Snekkeråsen

2 24350 Bygge boliger for Konseptfasen 6,0 0,0 0,0 0,0

vanskeligstilte

3 24305 Kaldgarasje - Konseptfasen 0,0 1,5 0,0 0,0

Uteseksjonen

4 24304 Tankbil brann Konseptfasen 0,0 0,0 2,0 0,0

5 Ny Renovering Konseptfasen 0,0 0,0 5,0 5,0

kommunehus

6 24306 Gravemaskin Konseptfasen 0,0 0,0 0,0 2,0

Sum 37,4 1,5 7,0 7,0

Totalt 52,9

5. Investeringsrammen for kommunedirektørens arbeid med økonomiplan 2025 - 2028 settes til 52,9 mill. kroner.

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.