Budsjettoppfølgingsrapport og regulering for 1. tertial 2024

1. Kommunestyret tar budsjettoppfølgingsrapport for 1. tertial 2024 til orientering.

2. Rammene for investeringsbudsjettet endres som følger:

Tall i hele tusen.

Prosjekt Oppr. Endring Reg. Kommentar

budsjett budsjett

12103 - Brannsikring og 2 460 100 2 560 Endring av montering av utstyr etter

oppgradering av elektrisk råd fra Riksantivkaren som gir en

anlegg Dønnes kirke merutgift på rundt 100 000 kroner.

1202 - Kommunale 20 000 7 000 27 000 Det gis ikke momkompensasjon for

utleieboliger - bygging av ordinære utleieboliger.

Snekkeråsen Det må også antas noe høyere

kostnader knyttet til anleggsbidrag krafttlaget, samt ekstern byggeledelse og byggesøknad. På grunn av prosjektets fremdrift vil største del av tilleggsbevilgningen komme i 2025

24031 - Sprinkelanlegg 2 456 300 2 758 Pumpe til trykkforsterkning

Dønnes kirke sprinkelhoder.

24202 - Oppgradering 7 000 6 300 13 300 Grunnarbeid på Skagaveien er i

kommunale veier sluttfasen innenfor inngått

rammeavtale. Gjenstående arbeid er asfaltering og planlegges å bli lagt ut på anbud til høsten. Skagaveien er så pass dårlig på grunn av anleggsarbeid at veien bør asfalteres i høst. Det anbefales at midlene som er bevilget i 2025 legges til 2024.

24350 - Bygge boliger til 200 400 600 Antar at en større del av

vanskeligstilte i prosjektering vil bli gjennomført i år,

boligmarkedet og må fremskynde noe av

kostnadene. Totalrammen endres ikke.

24402 - Universelt utformet 375 1 250 1 625 Merkostnader til avløpsrør,

adkomst kultursal taklekkasjer, og generelt økning av

omfang av prosjektet. Endelige tilbudspriser foreligger ikke enda.

24404 - Adkomst skole, 4 550 500 5 050 Det er i ettertid prosjektert inn veilys

barnehage, Dønnahallen og gang- og sykkelsti i

prosjektet. Dette av trafikksikkerhetsmessige hensyn.

24416 - Omsorgsboliger 0 300 300 Det påløper kostnader også i år til

prosjektering og byggesøknad. Dette for at prosjektet skal være klart til bygging i 2025.

62143 - Veilysprogram 2 100 2 000 4 100 Foreslås å ta arbeidet som det er satt

av penger til i 2025 i 2024, slik at prosjektet ferdigstilles i år.

Sum endring 18 150

3. Endringen i investeringsrammer finansieres på følgende måte:

• Økning i kompensasjon for merverdiavgift 2 619 000 kroner

• Økt låneopptak 15 531 000 kroner

4. Lånerammen for 2024 settes til 70 553 000 kroner.

5. Driftsbudsjettet for enhetene endres som følger:

Tall i helse tusen

Enhet Oppr. Endring Rev.

budsjett budsjett

Politisk virksomhet 1 751 79 1 830

Kommunedirektørens stab 38 769 2 031 40 800

Dønna barnehage 8 702 -350 8 352

Dønna barne- og ungdomsskole 26 353 646 26 999

Løkta oppvekstsenter 5 583 0 5 583

Flyktningtjeneste og voksenopplæring -8 214 0 -8 214

Helse og omsorg 74 719 -1 092 73 627

Landbruk 2 160 0 2 160

Teknisk drift 16 060 1 901 17 961

Sum 165 883 3 215 169

6. Endringene i driftsbudsjettet finansieres på følgende måte:

• Økte inntekter fra justering av rammetilskudd og inntekts- og formuesskatt jmf RNB 2024 med 1 391 000 kroner.

• Økt utbytte fra Helgeland Kraft AS med 539 000 kroner.

• Redusert anslag for eiendomsskatt med 1 016 000 kroner.

• Økt bruk av disposisjonsfond i 2024 med 2 301 000 kroner

• Samlet sett øker finans med 3 215 000 kroner

7.Samlet bruk av disposisjonsfond i 2024 fastsettes til 13 277 000 kroner.

8. Prosjekt universell adkomst begrenses til universell adkomst. Ytterligere restaureringer og forbedringer tas opp på budsjettkonferansen.

Stein Jenssen (R), fremmet følgende tilleggsforslag:

Prosjekt universell adkomst begrenses til universell adkomst. Ytterligere restaureringer og forbedringer tas opp på budsjettkonferansen.

Det ble først votert over formannskapets innstilling. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over tilleggsforslaget fra Stein Jenssen (R). Tilleggsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer mot 4 (Trine S. Hjortdahl (H) Dag-Einar Knutsen (H), Josten Hov (uavh.) og Svein H. Johansen (AP))