Vefsn kommune - Utredning av Teknisk drift

Kommunestyret tar vedlagte rapport fra PwC til orientering. Økte kostnader til vegvedlikehold og investeringer samt utskifting av biler/maskiner tas opp til vurdering i kommende budsjett og økonomiplaner.

Begrunnelse for vedtaket:

PwC har gjennomført en grundig gjennomgang av Teknisk drift, herunder maskinpark, organisering, kostnadsutvikling og prioriteringer innen veg, park og vann og avløp. Gjennomgangen viser at det samlet sett er mest kostnadseffektivt for kommunen å eie kjøretøy og maskiner fremfor å lease. Videre viser analysene at en utskiftingstakt på 11-15 år gir lavest samlet kostnad over levetiden, samtidig som driftsstabilitet og beredskap ivaretas.

Hovedplan veg angir at kommunens vegnett over tid har et betydelig vedlikeholdsbehov. For å hindre ytterligere forfall anbefales et årlig nivå på 6,6 MNOK til utbedring av veger og bruer. Utredningen viser at kostnadsutviklingen innen drift og vedlikehold av kommunale veger har vært betydelig høyere enn den generelle pris- og lønnskompensasjonen i perioden 2020- 2025. Dette har bidratt til redusert kjøpekraft og økt press på vedlikeholdsbudsjettene.

Kommunestyret har gjennom budsjettvedtakene gitt ordinær kompensasjon for pris- og lønnsvekst. Samtidig viser utviklingen at kostnadsveksten innen drift og vedlikehold av veg har vært høyere enn den generelle deflatoren, noe som over tid har svekket den reelle kjøpekraften på området.

Tilleggsforslag Kommunedirektøren bes legge frem sak i tråd med føringer nedenfor. Før saken legges frem til ny behandling bes kommunedirektøren supplere beslutningsgrunnlaget med en økonomisk vurdering av om dagens omfang av kommunal egenregi og egen maskinpark er den mest kostnadseffektive løsningen, sammenlignet med økt kjøp av tjenester i markedet. Vurderingen skal som minimum:

1. Sammenligne egenregi med kjøp av tjenester i markedet for et representativt utvalg av oppgaver og større maskiner. Kommunens eksisterende rammeavtaler, faktiske

innkjøpspriser og tilgjengelige markedspriser benyttes så langt det er mulig. 2. Synliggjøre

den reelle totalkostnaden ved egenregi, herunder kapitalkostnader og verditap, lønn og sosiale kostnader, drivstoff, verksted, reparasjoner og vedlikehold, lokaler, administrasjon samt kostnader og konsekvenser ved driftsstans. Ved sammenligning med kjøp av tjenester skal også relevante kostnader til anskaffelse, bestilling, kontraktsoppfølging og beredskap tas med.

3. Dokumentere utnyttelsesgraden for de større maskinene, og vurdere om kostnadene kan reduseres gjennom en mindre kommunal maskinpark og økt kjøp av tjenester.

4. Vurdere en hybridmodell, der kommunen beholder den maskin- og personellkapasiteten som er nødvendig for beredskap, VA og andre tidskritiske oppgaver, mens egnede drifts- og vedlikeholdsoppgaver kjøpes i markedet.

5. Supplere vurderingen av leasing, slik at også relevante leasingformer med restverdi, innløsningsmulighet eller andre løsninger der kommunen kan overta maskinen ved leasingperiodens slutt vurderes.

6. Konsekvenser for ansatte, kompetanse i enheten, HMS og beredskap må utredes.

Tillitsvalgte og vernetjenesten involveres Vurderingen skal så langt som mulig bygge på

kommunens eksisterende regnskaps-, maskin-, drifts- og avtaledata, og gjennomføres uten en ny omfattende ekstern konsulentutredning.

Kommunestyres behandling av sak 84/2026 i møte 23.09.2026:

Innstilling fra administrasjon eller forrige behandling Kommunestyret tar vedlagte rapport fra PwC til orientering. Økte kostnader til vegvedlikehold og investeringer samt utskifting av biler/maskiner tas opp til vurdering i kommende budsjett og økonomiplaner.

Begrunnelse for vedtaket:

PwC har gjennomført en grundig gjennomgang av Teknisk drift, herunder maskinpark, organisering, kostnadsutvikling og prioriteringer innen veg, park og vann og avløp. Gjennomgangen viser at det samlet sett er mest kostnadseffektivt for kommunen å eie kjøretøy og maskiner fremfor å lease. Videre viser analysene at en utskiftingstakt på 11-15 år gir lavest samlet kostnad over levetiden, samtidig som driftsstabilitet og beredskap ivaretas.

Hovedplan veg angir at kommunens vegnett over tid har et betydelig vedlikeholdsbehov. For å hindre ytterligere forfall anbefales et årlig nivå på 6,6 MNOK til utbedring av veger og bruer.

Utredningen viser at kostnadsutviklingen innen drift og vedlikehold av kommunale veger har vært betydelig høyere enn den generelle pris- og lønnskompensasjonen i perioden 2020- 2025. Dette har bidratt til redusert kjøpekraft og økt press på vedlikeholdsbudsjettene.

Kommunestyret har gjennom budsjettvedtakene gitt ordinær kompensasjon for pris- og lønnsvekst. Samtidig viser utviklingen at kostnadsveksten innen drift og vedlikehold av veg har vært høyere enn den generelle deflatoren, noe som over tid har svekket den reelle kjøpekraften på området.

Tilleggsforslag Kommunedirektøren bes legge frem sak i tråd med føringer nedenfor. Før saken legges frem til ny behandling bes kommunedirektøren supplere beslutningsgrunnlaget med en økonomisk vurdering av om dagens omfang av kommunal egenregi og egen maskinpark er den mest kostnadseffektive løsningen, sammenlignet med økt kjøp av tjenester i markedet. Vurderingen skal som minimum:

1. Sammenligne egenregi med kjøp av tjenester i markedet for et representativt utvalg av oppgaver og større maskiner. Kommunens eksisterende rammeavtaler, faktiske

innkjøpspriser og tilgjengelige markedspriser benyttes så langt det er mulig. 2. Synliggjøre

den reelle totalkostnaden ved egenregi, herunder kapitalkostnader og verditap, lønn og sosiale kostnader, drivstoff, verksted, reparasjoner og vedlikehold, lokaler, administrasjon samt kostnader og konsekvenser ved driftsstans. Ved sammenligning med kjøp av tjenester skal også relevante kostnader til anskaffelse, bestilling, kontraktsoppfølging og beredskap tas med.

3. Dokumentere utnyttelsesgraden for de større maskinene, og vurdere om kostnadene kan reduseres gjennom en mindre kommunal maskinpark og økt kjøp av tjenester.

4. Vurdere en hybridmodell, der kommunen beholder den maskin- og personellkapasiteten som er nødvendig for beredskap, VA og andre tidskritiske oppgaver, mens egnede drifts- og vedlikeholdsoppgaver kjøpes i markedet.

5. Supplere vurderingen av leasing, slik at også relevante leasingformer med restverdi, innløsningsmulighet eller andre løsninger der kommunen kan overta maskinen ved leasingperiodens slutt vurderes.

6. Konsekvenser for ansatte, kompetanse i enheten, HMS og beredskap må utredes.

Tillitsvalgte og vernetjenesten involveres Vurderingen skal så langt som mulig bygge på

kommunens eksisterende regnskaps-, maskin-, drifts- og avtaledata, og gjennomføres uten en ny omfattende ekstern konsulentutredning.

Votering startet: 23.09.2026 12:55:07 og avsluttet: 23.09.2026 12:55:36 Totalt 25 stemmer for, 3 stemmer mot, 0 stemmer blank. Stemte for partier: AP (9 stemmer), H (5 stemmer), FrP (5 stemmer), R (2 stemmer), SP (2 stemmer), SV (1 stemme), VTP (1 stemme) Stemte mot partier: H (3 stemmer) Stemte for personer: Anita Sommerset (AP), Hilde Thorstensen Rosvold (AP), Kenneth Wiik Søttar (AP), Kjartan Zahl (AP), Rune Finsås Einrem (AP), Rune Krutå (AP), Tone Moby Røreng (AP), Torger Johannes Nilsen (AP), Wenche Solli (AP), Bjørn Larsen (FrP), Eirik Heggli (FrP), Eirin Horrigmoe (FrP), Knut Johan Forsmo (FrP), Laila Heimland Vesterbukt (FrP), Alexander Zakarias Langvatn (H), Malin Lynghaug (H), Odd Langvatn (H), Solveig Fjelldal (H), Vidar Iversen (H), Marion Lorentzen (R), Markus Gard Moen Ljøkjell (R), Roar Seljevoll (SP), Sverre Kulstad (SP), Anita Jensen (SV), Atle Jørgensen (VTP) Stemte mot personer: Hans Christian Digermul (H), Jørn Clausen (H), Pål Leknes Hanssen (H)