Tertial 1 Driftsregnskapet 2024 Vefsn kommune

1.Saken medfører følgende budsjettreguleringer etter økonomireglementets p 3 nr 1:

Ramme Beskrivelse Beløp

Del 1:

90 Økt rammetilskudd -1 549

90 Økt skatteanslag -1 652

90 Økte renteinntekter -2 375

90 Økte inntekter fra utbytte -10 304

90 Økte innlånsrenter 4 283

90 Avsetting til kommunestyrets fond 9 413

20 Redusert foreldrebetaling SFO 1 916

30 Redusert bevilgning ramme 30, frisklivssentralen -992

40 Økt bevilgning ramme 40, frisklivssentralen 992

40 Tiltak barn og unge 268

Sum regulering budsjett 2024 0

2. Tiltak som fremkommer i tabell 8.1a og 9.1a, og som gjelder budsjettåret 2024 vedtas:

Ramme Beskrivelse Beløp

30 Dagtilbud parken stenges 4 uker 50 000

30 Miljøterapeut (vakant pr.dato Granmoen) 660 000

40 Kutte/Justere i tilskudd 180 000

40 Kutte til Vefsn Idrettsråd 50 000

Stenge bassenget på Granmoen i 110 000

40 sommer.

Sum 1 050 000

3.For øvrig tas tertial rapporten til etterretning.

Begrunnelse for vedtaket:

Kommunelovens §14-5 krav om at kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret om den økonomiske utvikingen og kommunestyrets vedtatte økonomireglement.

Forslag til budsjettreduksjoner ramme 30:

Dagtilbud parken feriestenges ikke.

Nytt kulepunkt etter kommunedirektørens pkt 1:

Kommunestyret er fornøyd med at det er gjort en grundig jobb for å finne mulige effektiviseringer slik det fremkommer i tabellene under kategori-1 driftsjusteringer. Imidlertid mener kommunestyret at informasjonen rundt prosessene og konsekvensene ikke har vært i tråd med forutsetningen i budsjettvedtaket i desember -23. Vi deler bekymringen til de ansatte og andre om konsekvensene er til å leve med for både ansatte og brukere av tjenestene. Spesielt er vi usikre på i hvilken grad vi flytter arbeid over på andre ansatte og enheter, og i hvilken grad dette vil medføre konsekvenser som økt sykefravær, vansker med rekruttering eller at ansatte slutter på grunn av økt arbeidsmengde.

Kommunestyret vil ha løpende informasjon og rapportering om disse forholdene både i hovedutvalgene og til kommunestyret fram mot budsjettbehandlingen i desember.

Kategori-2 forslag om vakant miljøterapeutstilling Granmoen skole:

Det må sikres et like godt tilbud for elevene som ved andre enheter når det ikke tilsettes ny miljøterapeut. Utvalgene orienteres om mulige løsninger.

Kategori-1 forslag om reduksjon av 2,25 årsverk i hjemmetjenesten gjennomføres ikke.

Til informasjon vises til Adm.utvalgets sak 5/24 Kommunestyret ber kommunedirektør legge fram en sak i løpet av høsten angående sykefravær og overtid/vikarbyråbruk.

Det må legges fram en plan for å redusere dette. Plan og det videre arbeidet skjer i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. Administrasjonsutvalget får saken til behandling først

Kommunestyres behandling av sak 75/2024 i møte 26.06.2024:

Habilitet

Trine Synnøve Drevland (Vtp) er ansatt ved Parken og erklæres enstemmig som inhabil. Det var ikke vara tilstede i møte.

Innstilling fra administrasjon eller forrige behandling

1.Saken medfører følgende budsjettreguleringer etter økonomireglementets p 3 nr 1:

Ramme Beskrivelse Beløp

Del 1:

90 Økt rammetilskudd -1 549

90 Økt skatteanslag -1 652

90 Økte renteinntekter -2 375

90 Økte inntekter fra utbytte -10 304

90 Økte innlånsrenter 4 283

90 Avsetting til kommunestyrets fond 9 413

20 Redusert foreldrebetaling SFO 1 916

30 Redusert bevilgning ramme 30, frisklivssentralen -992

40 Økt bevilgning ramme 40, frisklivssentralen 992

40 Tiltak barn og unge 268

Sum regulering budsjett 2024 0

2. Tiltak som fremkommer i tabell 8.1a og 9.1a, og som gjelder budsjettåret 2024 vedtas:

Ramme Beskrivelse Beløp

30 Dagtilbud parken stenges 4 uker 50 000

30 Miljøterapeut (vakant pr.dato Granmoen) 660 000

40 Kutte/Justere i tilskudd 180 000

40 Kutte til Vefsn Idrettsråd 50 000

Stenge bassenget på Granmoen i 110 000

40 sommer.

Sum 1 050 000

3.For øvrig tas tertial rapporten til etterretning.

Begrunnelse for vedtaket:

Kommunelovens §14-5 krav om at kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret om den økonomiske utvikingen og kommunestyrets vedtatte økonomireglement.

Votering startet: 26.06.2024 09:58:14 og avsluttet: 26.06.2024 09:59:13 Totalt 27 stemmer for. Stemte for partier: AP (9 stemmer), H (8 stemmer), FrP (5 stemmer), R (2 stemmer), SP (2 stemmer), SV (1 stemme)

Stemte for personer: Geir Myrflott (AP), Kenneth Wiik Søttar (AP), Rune Finsås Einrem (AP), Rune Krutå (AP), Sigrid Sørdal (AP), Tone Moby Røreng (AP), Torger Nilsen (AP), Wenche Solli (AP), Ørjan Thorstensen Rosvold (AP), Hanne Dyveke Søttar (FrP), Ken Iversen (FrP), Varamedlem Kim Ronny Johansen Kristiansen (FrP), Knut Johan Forsmo (FrP), Laila Heimland Vesterbukt (FrP), Alexander Zakarias Langvatn (H), Edgar Hauan (H), Jan Fredrik Saue (H), Jørn Clausen (H), Malin Lynghaug (H), Odd Langvatn (H), Solveig Fjelldal (H), Vidar Iversen (H), Marius Sørstad Elvheim (R), Markus Gard Moen Ljøkjell (R), Roar Seljevoll (SP), Sverre Kulstad (SP), Anita Jensen (SV)

Tilleggsforslag Fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) Unntak:

2024 2025

Lønnskostnader for instruktørtjenesten kulturskolen med virkning fra 1. august 2024 90 000

Dagtilbud parken stenges 4 uker 50 000 50 000

Sum 140 000 50 000

Finansiering

Lavere sykefravær i forbindelse med nye tiltak for å ta ned sykefravær 140 000 50 000 Sum 140 000 50 000

Finansiering av kr. 300 000 til lønnskostnader for instruktørtjenesten i kulturskolen fra 2025, gjøres ved reelle kutt i avdelingen som ikke medfører økt brukerbetaling.

Votering startet: 26.06.2024 09:59:21 og avsluttet: 26.06.2024 09:59:45 Totalt 5 stemmer for, 22 stemmer mot. Stemte for partier: FrP (5 stemmer), VEF (1 stemme) Stemte mot partier: AP (9 stemmer), H (8 stemmer), R (2 stemmer), SP (2 stemmer), SV (1 stemme) Stemte for personer: Hanne Dyveke Søttar (FrP), Ken Iversen (FrP), Varamedlem Kim Ronny Johansen Kristiansen (FrP), Knut Johan Forsmo (FrP), Laila Heimland Vesterbukt (FrP) Stemte mot personer: Geir Myrflott (AP), Kenneth Wiik Søttar (AP), Rune Finsås Einrem (AP), Rune Krutå (AP), Sigrid Sørdal (AP), Tone Moby Røreng (AP), Torger Nilsen (AP), Wenche Solli (AP), Ørjan Thorstensen Rosvold (AP), Alexander Zakarias Langvatn (H), Edgar Hauan (H), Jan Fredrik Saue (H), Jørn Clausen (H), Malin Lynghaug (H), Odd Langvatn (H), Solveig Fjelldal (H), Vidar Iversen (H), Marius Sørstad Elvheim (R), Markus Gard Moen Ljøkjell (R), Roar Seljevoll (SP), Sverre Kulstad (SP), Anita Jensen (SV)

Endringsforslag Fra Tone Moby Røreng (AP), Roar Seljevoll (SP), Markus Gard Moen Ljøkjell (R), Anita Jensen (SV) Forslag til budsjettreduksjoner ramme 30:

Dagtilbud parken feriestenges ikke.

Votering startet: 26.06.2024 09:59:57 og avsluttet: 26.06.2024 10:00:18 Forslaget er enstemmig vedtatt Stemte for partier: AP (9 stemmer), H (8 stemmer), FrP (5 stemmer), SP (2 stemmer), R (2 stemmer), SV (1 stemme) Stemte for personer: Geir Myrflott (AP), Kenneth Wiik Søttar (AP), Rune Finsås Einrem (AP), Rune Krutå (AP), Sigrid Sørdal (AP), Tone Moby Røreng (AP), Torger Nilsen (AP), Wenche Solli (AP), Ørjan Thorstensen Rosvold (AP), Hanne Dyveke Søttar (FrP), Ken Iversen (FrP), Varamedlem Kim Ronny Johansen Kristiansen (FrP), Knut Johan Forsmo (FrP), Laila Heimland Vesterbukt (FrP), Alexander Zakarias Langvatn (H), Edgar Hauan (H), Jan Fredrik Saue (H), Jørn Clausen (H), Malin Lynghaug (H), Odd Langvatn (H), Solveig Fjelldal (H), Vidar Iversen (H), Marius Sørstad Elvheim (R), Markus Gard Moen Ljøkjell (R), Roar Seljevoll (SP), Sverre Kulstad (SP), Anita Jensen (SV)

Endringsforslag Fra Tone Moby Røreng (AP), Roar Seljevoll (SP), Markus Gard Moen Ljøkjell (R), Anita Jensen (SV) Nytt kulepunkt etter kommunedirektørens pkt 1:

Kommunestyret er fornøyd med at det er gjort en grundig jobb for å finne mulige effektiviseringer slik det fremkommer i tabellene under kategori-1 driftsjusteringer. Imidlertid mener kommunestyret at informasjonen rundt prosessene og konsekvensene ikke har vært i tråd med forutsetningen i budsjettvedtaket i desember -23. Vi deler bekymringen til de ansatte og andre om konsekvensene er til å leve med for både ansatte og brukere av tjenestene. Spesielt er vi usikre på i hvilken grad vi flytter arbeid over på andre ansatte og enheter, og i hvilken grad dette vil medføre konsekvenser som økt sykefravær, vansker med rekruttering eller at ansatte slutter på grunn av økt arbeidsmengde.

Kommunestyret vil ha løpende informasjon og rapportering om disse forholdene både i hovedutvalgene og til kommunestyret fram mot budsjettbehandlingen i desember.

Votering startet: 26.06.2024 10:00:30 og avsluttet: 26.06.2024 10:00:52 Forslaget er enstemmig vedtatt Stemte for partier: AP (9 stemmer), H (8 stemmer), FrP (5 stemmer), R (2 stemmer), SP (2 stemmer), SV (1 stemme),

Stemte for personer: Geir Myrflott (AP), Kenneth Wiik Søttar (AP), Rune Finsås Einrem (AP), Rune Krutå (AP), Sigrid Sørdal (AP), Tone Moby Røreng (AP), Torger Nilsen (AP), Wenche Solli (AP), Ørjan Thorstensen Rosvold (AP), Hanne Dyveke Søttar (FrP), Ken Iversen (FrP), Varamedlem Kim Ronny Johansen Kristiansen (FrP), Knut Johan Forsmo (FrP), Laila Heimland Vesterbukt (FrP), Alexander Zakarias Langvatn (H), Edgar Hauan (H), Jan Fredrik Saue (H), Jørn Clausen (H), Malin Lynghaug (H), Odd Langvatn (H), Solveig Fjelldal (H), Vidar Iversen (H), Marius Sørstad Elvheim (R), Markus Gard Moen Ljøkjell (R), Roar Seljevoll (SP), Sverre Kulstad (SP), Anita Jensen (SV)

Endringsforslag Fra Tone Moby Røreng (AP), Roar Seljevoll (SP), Markus Gard Moen Ljøkjell (R), Anita Jensen (SV) Kategori-2 forslag om vakant miljøterapeutstilling Granmoen skole: Det må sikres et like godt tilbud for elevene som ved andre enheter når det ikke tilsettes ny miljøterapeut. Utvalgene orienteres om mulige løsninger.

Votering startet: 26.06.2024 10:01:03 og avsluttet: 26.06.2024 10:01:19 Forslaget er enstemmig vedtatt Stemte for partier: AP (9 stemmer), H (8 stemmer), FrP (5 stemmer), SP (2 stemmer), R (2 stemmer), SV (1 stemme) Stemte for personer: Geir Myrflott (AP), Kenneth Wiik Søttar (AP), Rune Finsås Einrem (AP), Rune Krutå (AP), Sigrid Sørdal (AP), Tone Moby Røreng (AP), Torger Nilsen (AP), Wenche Solli (AP), Ørjan Thorstensen Rosvold (AP), Hanne Dyveke Søttar (FrP), Ken Iversen (FrP), Varamedlem Kim Ronny Johansen Kristiansen (FrP), Knut Johan Forsmo (FrP), Laila Heimland Vesterbukt (FrP), Alexander Zakarias Langvatn (H), Edgar Hauan (H), Jan Fredrik Saue (H), Jørn Clausen (H), Malin Lynghaug (H), Odd Langvatn (H), Solveig Fjelldal (H), Vidar Iversen (H), Marius Sørstad Elvheim (R), Markus Gard Moen Ljøkjell (R), Roar Seljevoll (SP), Sverre Kulstad (SP), Anita Jensen (SV)

Endringsforslag Fra Markus Gard Moen Ljøkjell (R), Anita Jensen (SV) Kategori-1 forslag om reduksjon av 2,25 årsverk i hjemmetjenesten gjennomføres ikke.

Votering startet: 26.06.2024 10:01:28 og avsluttet: 26.06.2024 10:02:08 Totalt 14 stemmer for, 13 stemmer mot. Stemte for partier: AP (6 stemmer), FrP (5 stemmer), R (2 stemmer), SV (1 stemme), Stemte mot partier: H (8 stemmer), AP (3 stemmer), SP (2 stemmer) Stemte for personer: Geir Myrflott (AP), Kenneth Wiik Søttar (AP), Rune Finsås Einrem (AP), Torger Nilsen (AP), Wenche Solli (AP), Ørjan Thorstensen Rosvold (AP), Hanne Dyveke Søttar (FrP), Ken Iversen (FrP), Varamedlem Kim Ronny Johansen Kristiansen (FrP), Knut Johan Forsmo (FrP), Laila Heimland Vesterbukt (FrP), Marius Sørstad Elvheim (R), Markus Gard Moen Ljøkjell (R), Anita Jensen (SV), Stemte mot personer: Rune Krutå (AP), Sigrid Sørdal (AP), Tone Moby Røreng (AP), Alexander Zakarias Langvatn (H), Edgar Hauan (H), Jan Fredrik Saue (H), Jørn Clausen (H), Malin Lynghaug (H), Odd Langvatn (H), Solveig Fjelldal (H), Vidar Iversen (H), Roar Seljevoll (SP), Sverre Kulstad (SP)

Endringsforslag Fra Markus Gard Moen Ljøkjell (R) Kategori-1 forslag om kutt i økonomisk sosialhjelp på 650 000 gjennomføres ikke. Kommunestyret vil ha dette som egen sak til behandling når det er klarhet i kartlegging, utbetalingskategori og merforbruk. Dette spesielt sett i lys av kommunestyrets sak 5/24 om styrking av økonomisk sosialhjelp.

Votering startet: 26.06.2024 10:02:18 og avsluttet: 26.06.2024 10:02:43 Totalt 8 stemmer for, 19 stemmer mot. Stemte for partier: FrP (5 stemmer), R (2 stemmer), SV (1 stemme), Stemte mot partier: AP (9 stemmer), H (8 stemmer), SP (2 stemmer) Stemte for personer: Hanne Dyveke Søttar (FrP), Ken Iversen (FrP), Varamedlem Kim Ronny Johansen Kristiansen (FrP), Knut Johan Forsmo (FrP), Laila Heimland Vesterbukt (FrP), Marius Sørstad Elvheim (R), Markus Gard Moen Ljøkjell (R), Anita Jensen (SV) Stemte mot personer: Geir Myrflott (AP), Kenneth Wiik Søttar (AP), Rune Finsås Einrem (AP), Rune Krutå (AP), Sigrid Sørdal (AP), Tone Moby Røreng (AP), Torger Nilsen (AP), Wenche Solli (AP), Ørjan Thorstensen Rosvold (AP), Alexander Zakarias Langvatn (H), Edgar Hauan (H), Jan Fredrik Saue (H), Jørn Clausen (H), Malin Lynghaug (H), Odd Langvatn (H), Solveig Fjelldal (H), Vidar Iversen (H), Roar Seljevoll (SP), Sverre Kulstad (SP)

Tilleggsforslag Fra Anita Jensen (SV) Til informasjon vises til Adm.utvalgets sak 5/24 Kommunestyret ber kommunedirektør legge fram en sak i løpet av høsten angående sykefravær og overtid/vikarbyråbruk. Det må legges fram en plan for å redusere dette. Plan og det videre arbeidet skjer i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. Administrasjonsutvalget får saken til behandling først

Votering startet: 26.06.2024 10:02:50 og avsluttet: 26.06.2024 10:03:10 Totalt 22 stemmer for, 5 stemmer mot. Stemte for partier: AP (9 stemmer), FrP (5 stemmer), H (3 stemmer), R (2 stemmer), SP (2 stemmer), SV (1 stemme), Stemte mot partier: H (5 stemmer) Stemte for personer: Geir Myrflott (AP), Kenneth Wiik Søttar (AP), Rune Finsås Einrem (AP), Rune Krutå (AP), Sigrid Sørdal (AP), Tone Moby Røreng (AP), Torger Nilsen (AP), Wenche Solli (AP), Ørjan Thorstensen Rosvold (AP), Hanne Dyveke Søttar (FrP), Ken Iversen (FrP), Varamedlem Kim Ronny Johansen Kristiansen (FrP), Knut Johan Forsmo (FrP), Laila Heimland Vesterbukt (FrP), Edgar Hauan (H), Jørn Clausen (H), Vidar Iversen (H), Marius Sørstad Elvheim (R), Markus Gard Moen Ljøkjell (R), Roar Seljevoll (SP), Sverre Kulstad (SP), Anita Jensen (SV), Stemte mot personer: Alexander Zakarias Langvatn (H), Jan Fredrik Saue (H), Malin Lynghaug (H), Odd Langvatn (H), Solveig Fjelldal (H)