MON KF budsjett 2024

Det fremlagte årsbudsjettet vedtas som MON KF sitt budsjett for 2024.

Begrunnelse for vedtaket: Fremlagte budsjett viser plan for driften i MON KF for år 2024. Budsjettet er basert på rammer gitt fra Vefsn kommune samt avtaler fra Veterinærinstituttet og Statsforvalteren. Inntekter prosjektledelse er estimert lønn og administrative kostnader for prosjektledere. Dette er kommentert i budsjettet, og viser at en stor del av inntektene i prosjektledelse kommer fra Rekrutteringsprosjektet. I tillegg er det ført inntekter på intern husleie. De enkelte prosjekter MON KF arbeider med, finansieres separat og det føres egne prosjektregnskap for disse. Dette budsjettet viser kun den delen av prosjektinntektene som tilføres driften av MON KF for 2024. Prosjektene er i tråd med næringsplan og delvis finansiert av interne fondsmidler og eksterne midler. Fremlagte forslag til budsjett viser inntekter på kr 6.857.000. Regnskapet balanseres med bruk av fond på kr 406 000, hvorav 125 000 kommer fra overskudd i avsluttede prosjekter. Det er forventet overskudd fra driften i MON KF for inntektsåret 2023, dette vil bli avsatt til disposisjonsfond. I 2024 vil kr 281 000 gå fra disposisjonsfondet til dekning av drifta i 2024. For budsjettåret 2025 vil driften gå i balanse uten bruk av fond.

Kommunestyres behandling av sak 134/2023 i møte 13.12.2023:

Innstilling fra administrasjon eller forrige behandling Det fremlagte årsbudsjettet vedtas som MON KF sitt budsjett for 2024.

Begrunnelse for vedtaket: Fremlagte budsjett viser plan for driften i MON KF for år 2024. Budsjettet er basert på rammer gitt fra Vefsn kommune samt avtaler fra Veterinærinstituttet og Statsforvalteren. Inntekter prosjektledelse er estimert lønn og administrative kostnader for prosjektledere. Dette er kommentert i budsjettet, og viser at en stor del av inntektene i prosjektledelse kommer fra Rekrutteringsprosjektet. I tillegg er det ført inntekter på intern husleie. De enkelte prosjekter MON KF arbeider med, finansieres separat og det føres egne prosjektregnskap for disse. Dette budsjettet viser kun den delen av prosjektinntektene som tilføres driften av MON KF for 2024. Prosjektene er i tråd med næringsplan og delvis finansiert av interne fondsmidler og eksterne midler. Fremlagte forslag til budsjett viser inntekter på kr 6.857.000. Regnskapet balanseres med bruk av fond på kr 406 000, hvorav 125 000 kommer fra overskudd i avsluttede prosjekter. Det er forventet overskudd fra driften i MON KF for inntektsåret 2023, dette vil bli avsatt til disposisjonsfond. I 2024 vil kr 281 000 gå fra disposisjonsfondet til dekning av drifta i 2024. For budsjettåret 2025 vil driften gå i balanse uten bruk av fond.

Votering startet: 13.12.2023 10:03:20 og avsluttet: 13.12.2023 10:03:20 Forslaget er enstemmig vedtatt Stemte for partier: AP (9 stemmer), H (8 stemmer), FrP (5 stemmer), SP (3 stemmer), R (2 stemmer), SV (1 stemme), VEF (1 stemme) Stemte for personer: Geir Myrflott (AP), Hilde Thorstensen Rosvold (AP), Rune Finsås Einrem (AP), Rune Krutå (AP), Sigrid Sørdal (AP), Tone Moby Røreng (AP), Trond Brattbakk (AP), Wenche Solli (AP), Ørjan Thorstensen Rosvold (AP), Eirik Heggli (FrP), Eirin Horrigmoe (FrP), Hanne Dyveke Søttar (FrP), Knut Johan Forsmo (FrP), Laila Heimland Vesterbukt (FrP), Alexander Zakarias Langvatn (H), Hans Christian Digermul (H), Jan Fredrik Saue (H), Jørn Clausen (H), Malin Lynghaug (H), Odd Langvatn (H), Solveig Fjelldal (H), Vidar Iversen (H), Markus Gard Moen Ljøkjell (R), Torbjørn Os (R), Kine Mosheim-Lysfjord (SP), Roar Seljevoll (SP), Sverre Kulstad (SP), Anita Jensen (SV), Atle Jørgensen (VEF)