Økonomiplan 2026-29 med årsbudsjett 2026 for Leirfjord kommune

1. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Leirfjord kommune for 2026 vedtas i henhold til bevilgningsoversiktene for drift og investering med de endringer som framkommer nederst i vedtaket. Det gjelder bl.a. håndtering av merforbruk i 24 som fordeles over flere år og fullmakt til kommunedirektøren å tilpasse tiltaksplan. Årsbudsjettet er bindende for kommunens ressursbruk og virksomhetene.

2. Driftsbudsjett 2026 for Leirfjord kommune vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift, jfr. Paragraf 5-4, første og andre ledd

3. Kommunedirektøren bes om å fortsette arbeidet med å finne mulighetsrom for tiltak som kan ta ned driftsnivået i budsjettperioden ytterligere. Kartlagte mulighetsrom legges frem til politisk behandling fortløpende gjennom budsjettperioden.

a. Kommunaldirektør skal selvstendig vurdere behov for å lyse ut vakanser fortløpende.

b. Det skal sees på både interne og eksterne muligheter til innsparinger.

4. Investeringsbudsjettet vedtas med en total investeringsramme på 1.125.000,- Samlet låneopptak til finansiering av investeringer i 2026 vedtas med kr. 800.000,- I tillegg kommer tidligere vedtatte investeringsprosjekter som ikke er ferdigstilt i 2025. Det tas opp kr. 12.000.000,- i startlån fra Husbanken.

5. Utvikling i lånegjeld (ekskl. startlån i Husbanken) i økonomiplanperioden 2026-29:

2025 2026 2027 2028 2029

Saldo 01.01 285 970 279 487 267 634 275 281 269 328

Nye lån 4 827 800 20 300 6 700 8 240

Avdrag 11 310 12 653 12 653 12 653 12 653

Sum 279 487 267 634 275 281 269 328 264 915

*Beløp i hele 1000

6. Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å ta opp lån, godta rentebetingelser, godta øvrige vilkår samt signere lånedokumenter (jfr. kommunens finansreglement). Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommunelovens § 14-18.

7. Kassakredittlån settes til 70 mill.kr for budsjetterminen 2026.

8. Kommunestyret vedtar økonomiplan for perioden 2026 – 2029 med de endringer som framkommer nederst i vedtaket.

9. Leirfjord kommune viderefører vedtatte finansielle måltall, jfr. k-sak 83/19, som en målsetting for å ivareta kommunal økonomisk bærekraft i et lengre tidsperspektiv:

a. Netto driftsresultat (NDR) skal være 1,75 % eller høyere

b. Disposisjonsfond (DP) skal være 8 % eller høyere

c. Gjeldsgrad (GG) skal være 75 % eller lavere

10. For inntektsåret 2026 legges til grunn det maksimale skattøre Stortinget vedtar.

12. Eiendomsskatt

a. I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 skrives ut skatt for alle faste eiendommer i kommunen.

b. Med faste eiendommer menes eiendommer som beskrevet i eiendomsskattelovens § 4.

c. Generell skattesats settes til 7 promille, jfr. eiendomsskattelovens § 11.

d. For boliger og fritidseiendommer settes skattesats til 4 promille, jfr. eiendomsskattelovens § 11.

e. Leirfjord boligstiftelse og Lysam AS fritas for eiendomsskatt, jfr. eiendomsskattelovens § 7 a.

f. Idretts- og grendehus fritas for eiendomsskatt, jfr. eiendomsskatteloven § 7a.

g. Fredede bygg fritas for eiendomsskatt, jfr. eiendomsskattelovens § 7 b.

h. Nyoppførte boliger gis fritak i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket, jfr. eiendomsskattelovens § 7 c.

i. Eiendomsskatt faktureres sammen med kommunale avgifter for øvrig.

j. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

13. Priser/gebyrer på kommunale tjenester settes i henhold til vedtatt Gebyrregulativ for 2026 med de endringer som kommer nederst i vedtaket.. De som har under 1500,- i kommunale avgifter per år faktureres en termin i året.

14. Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjettrammene i skjema for bevilgningsoversikt drift §5-4, andre ledd av følgende årsaker:

a. Sektorenes budsjettrammer som følge av konsekvenser av lønnsoppgjør for 2026

og endring i pensjon. Endringene skjer ved å redusere tilhørende avsetninger.

b. Fordeling av eventuelle foreløpige avsetninger i forbindelse med behandling av

statsbudsjettet.

c. For å avstemme årsbudsjett 2026 beløpsmessig gis kommunedirektøren fullmakt

til å foreta tekniske korrigeringer.

d. Ovennevnte a, b, c refereres i formannskapet

Introduksjon

I år legger alle partiene i kommunestyret fram et felles forslag til budsjett- og økonomiplan. Det er viktig og riktig å samle kreftene for å håndtere den krevende økonomiske situasjonen som Leirfjord Kommune nå står i. Organisasjonen skal gjennom store og omfattende omstillingsprosesser, som skal vare over mange år, og også inn i neste kommunestyreperiode. For å lykkes med dette må beslutningene som fattes ha bred forankring - og det har vi fått til i dette forslaget til budsjett- og økonomiplan.

Vi mener at det er viktig at vi gjennomfører omstillingene våre på en ansvarlig og gjennomarbeidet måte, derfor vil vi bruke mer tid på å få kartlagt hvilke endringer og stillingsnedtrekk som skal gjennomføres. Det er tatt ned et betydelig antall stillinger i Leirfjord kommune både i 2024 og 2025, og det ligger også inne en del stillingskutt i form av egne tiltak som skal gjennomføres i 2026

Vi finner det ikke forsvarlig å kutte så mange stillinger på så kort tid som kommunedirektøren la fram i sitt forslag. Vi har dermed lagt et alternativt løp der vi bruker 2026 på å gjøre et grundig forberedende arbeid for den videre nedbemanningen, og tar inn merforbruket fra 2024 på tre år i stedet for ett. Stillingene som i kommunedirektørens forslag lå i en sekkepost fordelt per område har vi altså valgt å strekke litt ut i tid, med effektuering fra 2027.

Dette betyr at vi tar inn drøye 3,5 millioner av merforbruket fra 2024 i 2026, og fordeler det resterende på 2027 og 2028.

På denne måten kan man bruke 2026, og det systematiske arbeidet vi skal i gang med i KS sitt nettverksprogram for ROBEK-kommuner på å peile ut hvor og hvordan det er mulig å gjennomføre disse nedtrekkene på en forsvarlig måte. Det er viktig å ivareta ansattmedvirkning på en god måte gjennom disse prosessene. Det var et sentralt fokus gjennom de nedbemanningsprosessene vi har vært gjennom de siste to årene, og det skal være sentralt også i årene framover.

Når det gjelder kommunedirektørens forslag om å feriestenge barnehagene i jul, påske og fire uker på sommeren, har vi i dette forslaget lagt oss på en nedjustert variant der man kun stenger tre uker i fellesferien. Dette gir en langt mindre ulempe for familiene med barn i barnehage, og er en måte å gjennomføre ferieavvikling på som er utbredt i mange kommuner. Vi har også valgt å ta ut forslaget om at SFO skal følge skoleruta. Dette tilbudet er svært viktig for de barna som benytter seg av det, og vi mener at det med den nasjonale satsingen på å gjøre SFO tilgjengelig for flere blir feil å legge så store begrensinger i tilbudet som dette forslaget innebærer.

Vi har også i dette forslaget beholdt gjeldende dato for oppstart av brøyting. Det innebærer en stor økonomisk risiko å utlyse et nytt brøyteanbud med oppstart 1.desember. Det er allikevel et mål å redusere brøyteutgiftene der det er mulig, og vi har derfor bedt om å få framlagt en helhetlig sak der vi får vurdert brøyting av private veier og sett dette i sammenheng med retningslinjene for vintervedlikehold. I forbindelse med disse sakene vil vi gjøre en ny vurdering av dato for oppstart og sluttdato ved utlysning av nytt anbud.

I dette forslaget har vi ikke gjort endringer i investeringsbudsjettet. Vi mener at kommunedirektøren har lagt fram et forslag til investeringsbudsjett, som tar hensyn til den økonomiske situasjonen som Leirfjord kommune står i, og samtidig ivaretar de investeringene som vi er nødt til å gjennomføre.

Forslaget vårt bygger opp noe disposisjonsfond mot slutten av økonomiplanperioden. Så snart vi har tatt igjen merforbruket fra 2024, er det viktig og riktig å bygge opp reserver som gjør at vi kan håndtere framtidige økonomiske utfordringer på en ansvarlig måte.

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

2026 2027 2028 2029

Innstillin Endrin Mitt Innstillin Endrin Mitt Innstillin Endrin Mitt Innstillin Endrin Mitt

g g forsla g g forsla g g forsla g g forsla

g g g g

Innsparingstilta k

Omstillingstilta -4 267 4 267 0 -6 400 3 200 - -6 400 3 200 - -6 400 3 200 -

k - håndtering 3 200 3 200 3 200

av merforbruk 2024

Barnehager: -390 390 0 -390 390 0 -390 390 0 -390 390 0

stengt i ferier - jul, påske og 4 uker sommer

SFO sin -203 203 0 -320 320 0 -320 320 0 -320 320 0

åpningstid følger skoleruta

Sum -4 860 4 860 0 -7 110 3 910 -3 200 -7 110 3 910 -3 200 -7 110 3 910 -3 200

OPPVEKST OG KULTUR

Innsparingstilta k

Omstillingstilta -4 800 4 800 0 -7 200 3 600 - -7 200 3 600 - -7 200 3 600 -

k - håndtering 3 600 3 600 3 600

av merforbruk 2024

Sum HELSE, -4 800 4 800 0 -7 200 3 600 -3 600 -7 200 3 600 -3 600 -7 200 3 600 -3 600

OMSORG OG INTEGRERING

Innsparingstilta k

Omstillingstilta -1 067 241 -826 -1 600 800 -800 -1 600 800 -800 -1 600 800 -800

k - håndtering av merforbruk 2024

Redusere -550 550 0 -550 550 0 -550 550 0 -550 550 0

oppstart av brøyting til desember i nytt anbud 2026-2030

Redusere -247 247 0 -618 618 0 -618 618 0 -618 618 0

antall meter vei som kommunen brøyter

Nye tiltak

Justering av 250 250 500 250 250 500 250 250 500 250 250 500

ramme teknikk og eiendom

Sum TEKNIKK -1 614 1 288 -326 -2 518 2 218 -300 -2 518 2 218 -300 -2 518 2 218 -300

OG EIENDOM

Sentrale poster

Andre -260 -1 600 - -260 -1 600 - -260 -1 600 - -260 -1 600 -

generelle 1 860 1 860 1 860 1 860

driftsinntekter

Avsetninger til 512 0 512 12 989 - 187 18 829 - 6 027 19 957 -8 128 11 82

disposisjonsfo 12 802 12 802 9

nd

Dekning av 12 862 -9 348 3 514 0 4 674 4 674 0 4 674 4 674 0 0 0

tidligere års merforbruk i driftsregnskap et

Sum Sentrale 13 114 -10 948 2 166 12 729 -9 728 3 001 18 569 -9 728 8 841 19 697 -9 728 9 969

poster

Totalsum - 0 - - 0 - - 0 - - 0 -

endringer i driftsbudsjettet Omstillingstiltak - håndtering av merforbruk 2024

Tiltaksbeskrivelse

For å sikre et budsjett i balanse må kommunen gjennomføre en kritisk omstilling med nedtrekk av totalt 19 stillinger med effektuering innen 1.5.2026. Dersom tiltaket utsettes og gjennomføres fra 1.7.26 vil kravet til nedrykk være 25 stillinger.

Årsaken er at vi må dekke inn over 10 millioner av merforbruket fra 2024 for å få et budsjett i balanse Dette etter kravet i kommunelovens §14-11 om inndekning av tidligere års merforbruk.. Tiltaket er drastisk og vil få svært store driftsmessigere konsekvenser. Konsekvensene er beskrevet så langt det er mulig i egen vurdering.

Fordeling av stillinger er gjort etter prosentvis størrelse på rammene, men kan endres etter gjennomgang av hva som er mulig i organisasjonen, en slik endring på hvor stillingene tas vil nødvendigvis fremlegges ny politisk behandling.

Effekt etter 4 måneder og besparelse på 800 000 per stilling gir et omstillingsbehov tilsvarende 19 stillinger, ved 6 måneders effekt vil behovet være 25 stillinger

Det er lagt inn følgende nettrekk i tiltaket og fordelt:

• Helse, omsorg og integrering 9 stillinger (4,8 millioner)

• Oppvekst og kultur 8 stillinger (4,3 mill)

• Teknikk og eiendom 2 stillinger (1,07 mill)

Totalt blir årseffekten i 2026 10,1 million og med full årseffekt vil tiltaket gi tilnærmet 15 millioner i innsparing.

Gjennomføring:

Tiltaket må gjennomføres raskt og tidsplan vil kreve at omstillingsprosessen følger følgende plan:

1. Oppstart og forberedelser (10.12 – 16.12)

• 10.12: Formell beslutning om omstilling og reduksjon av 19 stillinger.

• Avklare juridiske krav (AML, Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen).

• Utarbeide kommunikasjonsplan (intern og ekstern).

2. Informasjon og drøfting med tillitsvalgte (før jul)

• Innkalle til drøftingsmøte med tillitsvalgte (jf. Hovedavtalen § 9).

• Presentere bakgrunn, omfang og foreløpig tidsplan.

• Avklare kriterier for utvelgelse (kompetanse, ansiennitet, sosiale hensyn).

3. Risikoanalyse og konsekvensvurdering (22.12 – 09.01)

• Gjennomføre HMS-risikovurdering av omstillingen.

• Vurdere konsekvenser for tjenestekvalitet og arbeidsmiljø.

4. Utarbeide detaljert forslag til nedbemanning (12.01 – 16.01)

• Identifisere berørte stillinger og ansatte.

• Lage oversikt over mulige omplasseringer og kompetansetiltak.

5. Drøftingsmøte nr. 2 med tillitsvalgte (22.01 – 23.01)

• Presentere forslag til nedbemanning.

• Drøfte alternative løsninger og innspill.

6. Individuell informasjon og tilbud om samtale (26.01 – 30.01)

• Informere berørte ansatte.

• Tilby samtaler med leder og HR.

• Vurdere omplassering og frivillige løsninger.

7. Utsendelse av formelle oppsigelser (30.01 – 06.02)

• Oppsigelser sendes skriftlig med begrunnelse.

• Oppsigelsestid: 3 måneder (AML § 15-3) → Frist utløper ca. 05.05, men arbeidsplikt kan vurderes.

Planen er både ambisiøs og krevende, men mulig. Det er i denne prosessen også nødvendig med klare vurderinger på om endringene vil innebære bortfall av tjenestetilbud eller så store endringer i tjenestene at kommunestyret må behandle dette særskilt. Dette blir en vurdering opp mot kommunelovens §13-1 og regler for kommunedirektørens løpende personalansvar og vedtak og lovverk knyttet til hvilken tjenesteyting kommunen skal gi.

Barnehager: stengt i ferier - jul, påske og 4 uker sommer

Tiltaksbeskrivelse

Forslaget omhandler å stenge barnehagene fire uker om sommeren, jul og påske. Stenging vil gjennomføres i juli / august.

Estimatet for besparing er forsiktig. Bl.a. fordi vikarsinnleie gjennom året ikke nødvendigvis føres som ferievikar, men ordinær vikar, kan det være vanskelig å sette en eksakt sum på besparelsen 1. driftsår. Leines har f.eks bare for sommeren 2025 utgiftsført kr. 133.000 på ferievikar.

Kommunens vedtekter: Alle barn skal ha minimum fire uker ferie pr. barnehageår, jf kommunens vedtekter § 20. Tre uker skal være sammenhengende og legges til periode 15. juni - 20 august. For skolestartere må ferien være avviklet innen 31. juli. Barnehagene kan vurdere stenging / samkjøring av enheter under ferieavvikling der det er lite / ingen behov.

Tiltaket vil få som konsekvens at alle foresatte må planlegge barnas ferie om sommeren til perioden barnehagen har stengt. Dersom man ønsker å ha barnet hjemme fra barnehagen en lengre periode / i tillegg til dette en annen periode, vil det fortsatt være mulighet til å ha lengre ferie for barnet

I praksis er barnehage hele sommeren, jul og påske et tilbud der det er meldt inn langt flere barn enn det er barn som møter opp. Dette betyr at helårsåpne barnehager koster mer enn bruken tilsier at det skulle ha gjort, fordi barnehagene bemannes med vikarer jf antall barn som er forventet å skulle være der. Dette er ikke en ny utfordring, men har vært en gjenganger over mange år. Det har tidligere år også vært gjennomført sommerstenging i noen uker i enkelte barnehager, sammenslåing av drift mellom barnehager mm. Sammenslåing av drift har vært avhengig av at personale fra stengt enhet følger med barna. Dette for å kunne gi et trygt barnehagetilbud med kjente voksne i perioder med sammenslåing. Er med andre ord ikke et sparetiltak, men mer et tiltak for at barn som har vært tilnærmet alene i sin barnehage skulle ha et litt større barnemiljø i løpet av oppholdstiden. .

SFO sin åpningstid følger skoleruta

Tiltaksbeskrivelse

Kommunen skal ha et tilbud om SFO(opplæringsloven § 4-5). SFO skal gi et tilbud før og etter skoletid. Tilbudet skal gjelde for elever 1-4 trinn og for elever med særskilte behov 1-7 trinn. Opplæringsloven gir likevel ikke barna rett til plass i SFO, heller ikke barn med særskilte behov har rett til plass i SFO. Kommunen er heller ikke forplikta til å opprette et bestemt antall plasser.

Plikten til å tilby SFO er knyttet til før og etter skoletid, og ikke i skolens ferier.

Moderasjonsordninger i SFO:

Det er 12 timer gratis SFO for elever 1-3 trinn.

Ingen skal betale mer enn seks % av inntekta si for å betale en plass på SFO

Gratis SFO for barn 5 -7 med spesielle behov

Besparelsen tilsvarer ca 50 % stilling. Forventet effekt fra 1. april 2026. Krever omstillingsamtaler/ reduksjon i eksisterende stillinger.

Tiltaket vil få som konsekvens at noen barn ikke lengre vil kunne ha et tilbud om SFO i feriene. Ansatte vil følge skoleruta i forhold til arbeidstid.I praksis er SFO i ferier et tilbud der det er meldt inn langt flere barn enn det er barn som møter opp. Dette betyr at ferieåpent SFO koster mer enn bruken tilsier at det skulle ha gjort, fordi SFO bemannes med vikarer jf antall barn som er forventet å skulle være der. Dette er ikke en ny utfordring, men har vært en gjenganger iver mange år, både på LBU og i oppvekstsentrene.

Omstillingstiltak - håndtering av merforbruk 2024

Tiltaksbeskrivelse For å sikre et budsjett i balanse må kommunen gjennomføre en kritisk omstilling med nedtrekk av totalt 19 stillinger med effektuering innen 1.5.2026. Dersom tiltaket utsettes og gjennomføres fra 1.7.26 vil kravet til nedrykk være 25 stillinger.

Årsaken er at vi må dekke inn over 10 millioner av merforbruket fra 2024 for å få et budsjett i balanse Dette etter kravet i kommunelovens §14-11 om inndekning av tidligere års merforbruk.. Tiltaket er drastisk og vil få svært store driftsmessigere konsekvenser. Konsekvensene er beskrevet så langt det er mulig i egen vurdering.

Fordeling av stillinger er gjort etter prosentvis størrelse på rammene, men kan endres etter gjennomgang av hva som er mulig i organisasjonen, en slik endring på hvor stillingene tas vil nødvendigvis fremlegges ny politisk behandling.

Effekt etter 4 måneder og besparelse på 800 000 per stilling gir et omstillingsbehov tilsvarende 19 stillinger, ved 6 måneders effekt vil behovet være 25 stillinger

Det er lagt inn følgende nettrekk i tiltaket og fordelt:

• Helse, omsorg og integrering 9 stillinger (4,8 millioner)

• Oppvekst og kultur 8 stillinger (4,3 mill)

• Teknikk og eiendom 2 stillinger (1,07 mill)

Totalt blir årseffekten i 2026 10,1 million og med full årseffekt vil tiltaket gi tilnærmet 15 millioner i innsparing.

Gjennomføring:

Tiltaket må gjennomføres raskt og tidsplan vil kreve at omstillingsprosessen følger følgende plan:

1. Oppstart og forberedelser (10.12 – 16.12)

• 10.12: Formell beslutning om omstilling og reduksjon av 19 stillinger.

• Avklare juridiske krav (AML, Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen).

• Utarbeide kommunikasjonsplan (intern og ekstern).

2. Informasjon og drøfting med tillitsvalgte (før jul)

• Innkalle til drøftingsmøte med tillitsvalgte (jf. Hovedavtalen § 9).

• Presentere bakgrunn, omfang og foreløpig tidsplan.

• Avklare kriterier for utvelgelse (kompetanse, ansiennitet, sosiale hensyn).

3. Risikoanalyse og konsekvensvurdering (22.12 – 09.01)

• Gjennomføre HMS-risikovurdering av omstillingen.

• Vurdere konsekvenser for tjenestekvalitet og arbeidsmiljø.

4. Utarbeide detaljert forslag til nedbemanning (12.01 – 16.01)

• Identifisere berørte stillinger og ansatte.

• Lage oversikt over mulige omplasseringer og kompetansetiltak.

5. Drøftingsmøte nr. 2 med tillitsvalgte (22.01 – 23.01)

• Presentere forslag til nedbemanning.

• Drøfte alternative løsninger og innspill.

6. Individuell informasjon og tilbud om samtale (26.01 – 30.01)

• Informere berørte ansatte.

• Tilby samtaler med leder og HR.

• Vurdere omplassering og frivillige løsninger.

7. Utsendelse av formelle oppsigelser (30.01 – 06.02)

• Oppsigelser sendes skriftlig med begrunnelse.

• Oppsigelsestid: 3 måneder (AML § 15-3) → Frist utløper ca. 05.05, men arbeidsplikt kan vurderes.

Planen er både ambisiøs og krevende, men mulig. Det er i denne prosessen også nødvendig med klare vurderinger på om endringene vil innebære bortfall av tjenestetilbud eller så store endringer i tjenestene at kommunestyret må behandle dette særskilt. Dette blir en vurdering opp mot kommunelovens §13-1 og regler for kommunedirektørens løpende personalansvar og vedtak og lovverk knyttet til hvilken tjenesteyting kommunen skal gi.

Omstillingstiltak - håndtering av merforbruk 2024

Tiltaksbeskrivelse For å sikre et budsjett i balanse må kommunen gjennomføre en kritisk omstilling med nedtrekk av totalt 19 stillinger med effektuering innen 1.5.2026. Dersom tiltaket utsettes og gjennomføres fra 1.7.26 vil kravet til nedrykk være 25 stillinger.

Årsaken er at vi må dekke inn over 10 millioner av merforbruket fra 2024 for å få et budsjett i balanse Dette etter kravet i kommunelovens §14-11 om inndekning av tidligere års merforbruk.. Tiltaket er drastisk og vil få svært store driftsmessigere konsekvenser. Konsekvensene er beskrevet så langt det er mulig i egen vurdering.

Fordeling av stillinger er gjort etter prosentvis størrelse på rammene, men kan endres etter gjennomgang av hva som er mulig i organisasjonen, en slik endring på hvor stillingene tas vil nødvendigvis fremlegges ny politisk behandling.

Effekt etter 4 måneder og besparelse på 800 000 per stilling gir et omstillingsbehov tilsvarende 19 stillinger, ved 6 måneders effekt vil behovet være 25 stillinger

Det er lagt inn følgende nettrekk i tiltaket og fordelt:

• Helse, omsorg og integrering 9 stillinger (4,8 millioner)

• Oppvekst og kultur 8 stillinger (4,3 mill)

• Teknikk og eiendom 2 stillinger (1,07 mill)

Totalt blir årseffekten i 2026 10,1 million og med full årseffekt vil tiltaket gi tilnærmet 15 millioner i innsparing.

Gjennomføring:

Tiltaket må gjennomføres raskt og tidsplan vil kreve at omstillingsprosessen følger følgende plan:

1. Oppstart og forberedelser (10.12 – 16.12)

• 10.12: Formell beslutning om omstilling og reduksjon av 19 stillinger.

• Avklare juridiske krav (AML, Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen).

• Utarbeide kommunikasjonsplan (intern og ekstern).

2. Informasjon og drøfting med tillitsvalgte (før jul)

• Innkalle til drøftingsmøte med tillitsvalgte (jf. Hovedavtalen § 9).

• Presentere bakgrunn, omfang og foreløpig tidsplan.

• Avklare kriterier for utvelgelse (kompetanse, ansiennitet, sosiale hensyn).

3. Risikoanalyse og konsekvensvurdering (22.12 – 09.01)

• Gjennomføre HMS-risikovurdering av omstillingen.

• Vurdere konsekvenser for tjenestekvalitet og arbeidsmiljø.

4. Utarbeide detaljert forslag til nedbemanning (12.01 – 16.01)

• Identifisere berørte stillinger og ansatte.

• Lage oversikt over mulige omplasseringer og kompetansetiltak.

5. Drøftingsmøte nr. 2 med tillitsvalgte (22.01 – 23.01)

• Presentere forslag til nedbemanning.

• Drøfte alternative løsninger og innspill.

6. Individuell informasjon og tilbud om samtale (26.01 – 30.01)

• Informere berørte ansatte.

• Tilby samtaler med leder og HR.

• Vurdere omplassering og frivillige løsninger.

7. Utsendelse av formelle oppsigelser (30.01 – 06.02)

• Oppsigelser sendes skriftlig med begrunnelse.

• Oppsigelsestid: 3 måneder (AML § 15-3) → Frist utløper ca. 05.05, men arbeidsplikt kan vurderes.

Planen er både ambisiøs og krevende, men mulig. Det er i denne prosessen også nødvendig med klare vurderinger på om endringene vil innebære bortfall av tjenestetilbud eller så store endringer i tjenestene at kommunestyret må behandle dette særskilt. Dette blir en vurdering opp mot kommunelovens §13-1 og regler for kommunedirektørens løpende personalansvar og vedtak og lovverk knyttet til hvilken tjenesteyting kommunen skal gi.

Redusere oppstart av brøyting til desember i nytt anbud 2026-2030

Tiltaksbeskrivelse Oppstart av vedlikeholdperioden vintervedlikehold i nytt anbud fra og med høst 2026. Endrer da fra oppstart 01.11 til oppstart 01.12.

Summene er basert på dagens anbudspriser (2024 tall med 3 % tillegg for 2025). Noe usikkerhet alt med at det skal ut på nytt anbud. Innsparingen vil bli noe høyere hvis man fjerner vedlikehold av private veier i tillegg.

Redusere antall meter vei som kommunen brøyter

Tiltaksbeskrivelse

Fjerne alle private veier som ikke har bru eller hvor det kjører skolebuss før man legger ut nytt anbud på vintervedlikehold 2026-2030. Vil gi 2/5 virkning i 2026 og full virkning fra og med 2027. Tallene er basert på 2024-tall for de veier som er tenkt fjernet, med tillegg på 3 % i 2025.

Justering av ramme teknikk og eiendom

Tiltaksbeskrivelse

• Intern justering av ramme for teknikk og eiendom på grunn av feil i nettrekk tidligere år knyttet til nedlegging av barnehager i Ulvangen og Tverlandet.

• Økning av ramme for å dekke inn økte kostnader til lovpålagt veterinærtjeneste. Samarbeid med Alstahaug kommune. Nytt anbud fra og med 2026. Skal dekke økte kostnader ut over statstilskudd for veterinær.

Felles tekst i Alstahaug og Leirfjord

«Kommunene har i dag ansvaret for å ha avtale med veterinærer slik at det til en hver tid er minimum en veterinær på vakt. Vaktordningen er organisert gjennom Sandnessjøen vaktdistrikt som består av Leirfjord og Alstahaug kommuner. Kommunene er ansvarlig for å inngå avtaler med veterinærer som utfører veterinærvakta. Vi har i dag avtale med 5 veterinærer, men avtalen utgår 31.12.2025. Vi må derfor få på plass en ny avtale.

Opprinnelig har kompensasjonen for veterinærvakt blitt finansiert av Landbruksdirektoratet. Det utgjør for 2025 for Sandnessjøen vaktdistrikt på kr. 1 005 379,-. Veterinærene mener dette ikke er nok betalt for å stå i vakt, blant annet fordi de i dag ikke får betalt for hverdager i tidsrommet 08 – 1600. De krever derfor et kommunalt tilskudd i tillegg til dagens vakttilskudd.

Leirfjord og Alstahaug har derfor kommet frem til at hver kommune gir kr. 250 000,-, til sammen kr. 500 000,- per år til veterinærvakt som kompensasjon for å stå i vakt på hverdager i tidsrommet 08 – 1600.

Kommunalt tilskudd til veterinærvaktordningen har blitt vanlig blant kommunene på Helgeland.

Nesna: 30% fast stilling

Sømna, Bindal, Brønnøy: 100 % påslag av Landbruksdirektoratets satser, samt tilskudd ved sykdomsavløsning.

Dønna, Herøy: Driftstilskudd på kr 1 175 000,-

Vefsn: 100 % påslag på Landbruksdirektoratets satser, samt tilskudd for dagvakt på hverdager i tidsrommet 08 – 1600 per vakt.

Viser forøvrig til vedlagte innspill fra de som har dagens veterinæravtale».

• I forbindelse med at SHMIL har overtatt slamtømming på vegne av kommunen, og skal overta vårt selvkost-område slam fra oppstart til og med 2025), er det behov for å etablere ett nytt selvkostområde for å dekke kommunens utgifter til tømming at de fellestankene vi har i Bjørsvika og i Bardal. Det vil da bli ett kommunalt tillegg som legges på slamavgiften til alle private kunde.

Resterende endringer er for å samkjøre budsjett og ramme post for post. Alle poster i budsjett og ramme skal nå være like.

Verbalforslag

Reduksjon 50 % stilling psykiatritjenesten

Stillingen beholdes vakant og finansieres fra 2026/2027 med tilgjengelige midler fra overskudd 2025, økt rammetilskudd eller andre identifiserte økte inntekter eller mulig besparelse av kostnader ved budsjettregulering 2026, eventuelt i budsjett for 2027.

Stillinger helsefagarbeidere miljøtjenesten Viser til ønsket tiltak om 2 stillinger som helsefagarbeidere i miljøtjenesten. Disse kan vurderes innarbeidet i budsjettregulering hvis man klarer å ta inn tilsvarende besparelser på kjøp av tjenester fra private.

Endring i feriestenging barnehagene

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å nedskalere feriestengingen av barnehagene til kun 3 uker i løpet av fellesferien, og at innsparingen ved dette innarbeides i første budsjettregulering i 2026.

Egenandel BPA

Det gjøres følgende endring i gebyr-regulativet:

Det skal ikke kreves egenandel/egenbetaling fra tjenestemottager på praktisk bistand i hjemmet som gis i form av BPA.

Tiltaksplan

• Kommunedirektøren gis fullmakt til å tilpasse tiltaksplan for Leirfjord kommune til vedtatt årsbudsjett for 2026 og økonomiplan 26-29.

Brøyting av private veier

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge fram en sak i løpet av første halvår 2026 der det gjøres en helhetlig vurdering av vintervedlikehold privat veg, med mål om å redusere antall brøytemeter.

Kommunestyret ber om at retningslinjene for vintervedlikehold legges fram til revisjon i samme møte.

Vedlegg Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

2026 2027 2028 2029

Innstilli Endri Mitt Innstilli Endri Mitt Innstilli Endri Mitt Innstilli Endri Mitt

ng ng forslag ng ng forslag ng ng forslag ng ng forslag

Rammetilskudd - 0 - - 0 - - 0 - - 0 -

161 76 161 7 161 76 161 7 161 76 161 7 161 76 161 7

2 62 2 62 2 62 2 62

Inntekts- og -79 941 0 - -79 941 0 - -79 941 0 - -79 941 0 -

formuesskatt 79 94 79 94 79 94 79 94

1 1 1 1

Eiendomsskatt -10 429 0 - -10 429 0 - -10 429 0 - -10 429 0 -

10 42 10 42 10 42 10 42

9 9 9 9

Andre generelle -260 - -1 860 -260 - -1 860 -260 - -1 860 -260 - -1 860

driftsinntekter 1 600 1 600 1 600 1 600

Sum generelle - -1 600 - - -1 600 - - -1 600 - - -1 600 -

driftsinntekter 252 392 253 99 252 392 253 99 252 392 253 99 252 392 253 99

2 2 2 2

Korrigert sum 219 161 10 948 230 10 217 992 9 728 227 72 211 633 9 728 221 36 211 144 9 728 220 87

bevilgninger drift, 9 0 1 2

netto

Avskrivninger 11 000 0 11 00 11 000 0 11 00 11 000 0 11 00 11 000 0 11 00

0 0 0 0

Sum netto 230 161 10 948 241 10 228 992 9 728 238 72 222 633 9 728 232 36 222 144 9 728 231 87

driftsutgifter 9 0 1 2

Brutto driftsresultat -22 231 9 348 - -23 400 8 128 - -29 759 8 128 - -30 248 8 128 -

12 883 15 272 21 631 22 120

Renteinntekter -1 941 0 -1 940 -1 941 0 -1 940 -1 941 0 -1 940 -1 941 0 -1 940

Utbytter -3 500 0 -3 500 -3 500 0 -3 500 -3 500 0 -3 500 -3 500 0 -3 500

Renteutgifter 16 037 0 16 03 15 314 0 15 31 14 648 0 14 64 14 009 0 14 00

7 4 8 9

Avdrag på lån 12 653 0 12 65 12 653 0 12 65 12 653 0 12 65 12 653 0 12 65

3 3 3 3

Netto finansutgifter 23 250 0 23 250 22 526 0 22 526 21 861 0 21 861 21 222 0 21 222

Motpost -11 000 0 - -11 000 0 - -11 000 0 - -11 000 0 -

avskrivninger 11 00 11 00 11 00 11 00

0 0 0 0

Netto driftsresultat -9 982 9 348 -634 -11 873 8 128 -3 745 -18 899 8 128 - -20 027 8 128 -

10 771 11 899

Overføring til 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

investering

Avsetninger til 654 0 654 -459 0 -459 215 0 215 215 0 215

bundne driftsfond

Bruk av bundne -1 479 0 -1 479 -409 0 -409 -145 0 -145 -145 0 -145

driftsfond

Avsetninger til 512 0 512 12 989 - 187 18 829 - 6 027 19 957 - 11 82

disposisjonsfond 12 80 12 80 8 128 9

2 2

Bruk av -2 567 0 -2 567 -247 0 -247 0 0 0 0 0 0

disposisjonsfond

Dekning av tidligere 12 862 - 3 514 0 4 674 4 674 0 4 674 4 674 0 0 0

års merforbruk i 9 348

driftsregnskapet

Sum disponeringer 9 982 -9 348 634 11 873 -8 128 3 745 18 899 -8 128 10 771 20 027 -8 128 11 899

eller dekning av netto driftsresultat

Merforbruk/mindrefo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rbruk Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

2026 2027 2028 2029

Innstilli Endri Mitt Innstilli Endri Mitt Innstilli Endri Mitt Innstilli Endri Mitt

ng ng forslag ng ng forslag ng ng forslag ng ng forslag

KOMMUNEDIREK 23 880 0 23 88 24 181 0 24 18 24 530 0 24 53 24 530 0 24 53

TØR 0 1 0 0

OPPVEKST OG 77 611 4 860 82 47 74 181 3 910 78 09 69 465 3 910 73 37 68 976 3 910 72 88

KULTUR 1 1 5 6

HELSE, OMSORG 102 39 4 800 107 1 104 14 3 600 107 7 104 14 3 600 107 7 104 14 3 600 107 7

OG 5 95 0 40 6 46 6 46

INTEGRERING

TEKNIKK OG 18 361 1 288 19 64 16 535 2 218 18 75 17 474 2 218 19 69 17 474 2 218 19 69

EIENDOM 9 3 2 2

ØKONOMI -3 948 0 -3 948 -1 948 0 -1 948 -3 948 0 -3 948 -3 948 0 -3 948

Herav: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avskrivinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto renteutgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

og -inntekter

Avsetninger til 619 0 619 -494 0 -494 180 0 180 180 0 180

bundne driftsfond

Bruk av bundne -1 479 0 -1 479 -409 0 -409 -145 0 -145 -145 0 -145

driftsfond

Korrigert sum 219 161 10 948 230 10 217 992 9 728 227 72 211 633 9 728 221 36 211 144 9 728 220 87

bevilgninger drift, 9 0 0 1

netto

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd Beløp i 1000

2026 2027 2028 2029

Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt

forslag forslag forslag forslag

Investeringer i 1 125 0 1 125 22 100 0 22 100 7 900 0 7 900 8 300 0 8 300

varige driftsmidler

Sum 1 125 0 1 125 22 100 0 22 100 7 900 0 7 900 8 300 0 8 300

investeringsutgifter

Kompensasjon for -325 0 -325 -1 470 0 -1 470 -800 0 -800 -60 0 -60

merverdiavgift

Salg av varige 0 0 0 -400 0 -400 -400 0 -400 0 0 0

driftsmidler

Bruk av lån -800 0 -800 -20 230 0 - -6 700 0 -6 700 -8 240 0 -8 240

20 230

Sum -1 125 0 -1 125 -22 100 0 -22 100 -7 900 0 -7 900 -8 300 0 -8 300

investeringsinntekter

Videreutlån 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0

Bruk av lån til -12 000 0 - -12 000 0 - -12 000 0 - 0 0 0

videreutlån 12 000 12 000 12 000

Avdrag på lån til 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200 0 0 0

videreutlån

Mottatte avdrag på -1 200 0 -1 200 -1 200 0 -1 200 -1 200 0 -1 200 0 0 0

videreutlån

Netto utgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

videreutlån

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer

Beløp i 1000

2026 2027 2028 2029

Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt

forslag forslag forslag forslag

Teknikk og 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300

eiendom - luftkompressor brann 2022

Prosjektering 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

og ombygging kulturhus

Bruer 125 0 125 6 000 0 6 000 4 000 0 4 000 0 0 0

Prosjektering 0 0 0 0 0 0 500 0 500 5 000 0 5 000

og utbedring av dam i Bardalvannverk

Oppgradering 0 0 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0

av branndepot Bardal

Prosjektering 500 0 500 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0

høydebasseng Leirfjord vannverk

Vannledning 0 0 0 900 0 900 3 400 0 3 400 3 000 0 3 000

Tovåsen-Skar

Sum 1 125 0 1 125 22 100 0 22 100 7 900 0 7 900 8 300 0 8 300

Investeringer Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

2026 2027 2028 2029

Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt

forslag forslag forslag forslag

Åshild Pettersen la på vegne av alle partier fram følgende forslag:

Kommunedirektørens forslag med følgende endring:

AP, SV, fristilt, SP og FrP 2026-2029

Leirfjord Introduksjon

I år legger alle partiene i kommunestyret fram et felles forslag til budsjett- og økonomiplan. Det er viktig og riktig å samle kreftene for å håndtere den krevende økonomiske situasjonen som Leirfjord Kommune nå står i. Organisasjonen skal gjennom store og omfattende omstillingsprosesser, som skal vare over mange år, og også inn i neste kommunestyreperiode. For å lykkes med dette må beslutningene som fattes ha bred forankring - og det har vi fått til i dette forslaget til budsjett- og økonomiplan. Vi mener at det er viktig at vi gjennomfører omstillingene våre på en ansvarlig og gjennomarbeidet måte, derfor vil vi bruke mer tid på å få kartlagt hvilke endringer og stillingsnedtrekk som skal gjennomføres. Det er tatt ned et betydelig antall stillinger i Leirfjord kommune både i 2024 og 2025, og det ligger også inne en del stillingskutt i form av egne tiltak som skal gjennomføres i 2026 Vi finner det ikke forsvarlig å kutte så mange stillinger på så kort tid som kommunedirektøren la fram i sitt forslag. Vi har dermed lagt et alternativt løp der vi bruker 2026 på å gjøre et grundig forberedende arbeid for den videre nedbemanningen, og tar inn merforbruket fra 2024 på tre år i stedet for ett. Stillingene som i kommunedirektørens forslag lå i en sekkepost fordelt per område har vi altså valgt å strekke litt ut i tid, med effektuering fra 2027. Dette betyr at vi tar inn drøye 3,5 millioner av merforbruket fra 2024 i 2026, og fordeler det resterende på 2027 og 2028. På denne måten kan man bruke 2026, og det systematiske arbeidet vi skal i gang med i KS sitt nettverksprogram for ROBEK-kommuner på å peile ut hvor og hvordan det er mulig å gjennomføre disse nedtrekkene på en forsvarlig måte. Det er viktig å ivareta ansattmedvirkning på en god måte gjennom disse prosessene. Det var et sentralt fokus gjennom de nedbemanningsprosessene vi har vært gjennom de siste to årene, og det skal være sentralt også i årene framover. Når det gjelder kommunedirektørens forslag om å feriestenge barnehagene i jul, påske og fire uker på sommeren, har vi i dette forslaget lagt oss på en nedjustert variant der man kun stenger tre uker i fellesferien. Dette gir en langt mindre ulempe for familiene med barn i barnehage, og er en måte å gjennomføre ferieavvikling på som er utbredt i mange kommuner. Vi har også valgt å ta ut forslaget om at SFO skal følge skoleruta. Dette tilbudet er svært viktig for de barna som benytter seg av det, og vi mener at det med den nasjonale satsingen på å gjøre SFO tilgjengelig for flere blir feil å legge så store begrensinger i tilbudet som dette forslaget innebærer. Vi har også i dette forslaget beholdt gjeldende dato for oppstart av brøyting. Det innebærer en stor økonomisk risiko å utlyse et nytt brøyteanbud med oppstart 1.desember. Det er allikevel et mål å redusere brøyteutgiftene der det er mulig, og vi har derfor bedt om å få framlagt en helhetlig sak der vi får vurdert brøyting av private veier og sett dette i sammenheng med retningslinjene for vintervedlikehold. I forbindelse med disse sakene vil vi gjøre en ny vurdering av dato for oppstart og sluttdato ved utlysning av nytt anbud. I dette forslaget har vi ikke gjort endringer i investeringsbudsjettet. Vi mener at kommunedirektøren har lagt fram et forslag til investeringsbudsjett, som tar hensyn til den økonomiske situasjonen som Leirfjord kommune står i, og samtidig ivaretar de investeringene som vi er nødt til å gjennomføre. Forslaget vårt bygger opp noe disposisjonsfond mot slutten av økonomiplanperioden. Så snart vi har tatt igjen merforbruket fra 2024, er det viktig og riktig å bygge opp reserver som gjør at vi kan håndtere framtidige økonomiske utfordringer på en ansvarlig måte.

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

2026 2027 2028 2029

Innstillin Endrin Mitt Innstillin Endrin Mitt Innstillin Endrin Mitt Innstillin Endrin Mitt

g g forsla g g forsla g g forsla g g forsla

g g g g

Innsparingstilta k

Omstillingstilta -4 267 4 267 0 -6 400 3 200 - -6 400 3 200 - -6 400 3 200 -

k - håndtering 3 200 3 200 3 200

av merforbruk 2024

Barnehager: -390 390 0 -390 390 0 -390 390 0 -390 390 0

stengt i ferier - jul, påske og 4 uker sommer

SFO sin -203 203 0 -320 320 0 -320 320 0 -320 320 0

åpningstid følger skoleruta

Sum -4 860 4 860 0 -7 110 3 910 -3 200 -7 110 3 910 -3 200 -7 110 3 910 -3 200

OPPVEKST OG KULTUR Innsparingstilta k

Omstillingstilta -4 800 4 800 0 -7 200 3 600 - -7 200 3 600 - -7 200 3 600 -

k - håndtering 3 600 3 600 3 600

av merforbruk 2024

Sum HELSE, -4 800 4 800 0 -7 200 3 600 -3 600 -7 200 3 600 -3 600 -7 200 3 600 -3 600

OMSORG OG INTEGRERING

Innsparingstilta k

Omstillingstilta -1 067 241 -826 -1 600 800 -800 -1 600 800 -800 -1 600 800 -800

k - håndtering av merforbruk 2024

Redusere -550 550 0 -550 550 0 -550 550 0 -550 550 0

oppstart av brøyting til desember i nytt anbud 2026-2030

Redusere -247 247 0 -618 618 0 -618 618 0 -618 618 0

antall meter vei som kommunen brøyter

Nye tiltak

Justering av 250 250 500 250 250 500 250 250 500 250 250 500

ramme teknikk og eiendom

Sum TEKNIKK -1 614 1 288 -326 -2 518 2 218 -300 -2 518 2 218 -300 -2 518 2 218 -300

OG EIENDOM

Sentrale poster

Andre -260 -1 600 - -260 -1 600 - -260 -1 600 - -260 -1 600 -

generelle 1 860 1 860 1 860 1 860

driftsinntekter

Avsetninger til 512 0 512 12 989 - 187 18 829 - 6 027 19 957 -8 128 11 82

disposisjonsfo 12 802 12 802 9

nd

Dekning av 12 862 -9 348 3 514 0 4 674 4 674 0 4 674 4 674 0 0 0

tidligere års merforbruk i driftsregnskap et

Sum Sentrale 13 114 -10 948 2 166 12 729 -9 728 3 001 18 569 -9 728 8 841 19 697 -9 728 9 969

poster

Totalsum - 0 - - 0 - - 0 - - 0 -

endringer i driftsbudsjettet

Omstillingstiltak - håndtering av merforbruk 2024

Tiltaksbeskrivelse

For å sikre et budsjett i balanse må kommunen gjennomføre en kritisk omstilling med nedtrekk av totalt 19 stillinger med effektuering innen 1.5.2026. Dersom tiltaket utsettes og gjennomføres fra 1.7.26 vil kravet til nedrykk være 25 stillinger. Årsaken er at vi må dekke inn over 10 millioner av merforbruket fra 2024 for å få et budsjett i balanse Dette etter kravet i kommunelovens §14-11 om inndekning av tidligere års merforbruk.. Tiltaket er drastisk og vil få svært store driftsmessigere konsekvenser. Konsekvensene er beskrevet så langt det er mulig i egen vurdering. Fordeling av stillinger er gjort etter prosentvis størrelse på rammene, men kan endres etter gjennomgang av hva som er mulig i organisasjonen, en slik endring på hvor stillingene tas vil nødvendigvis fremlegges ny politisk behandling. Effekt etter 4 måneder og besparelse på 800 000 per stilling gir et omstillingsbehov tilsvarende 19 stillinger, ved 6 måneders effekt vil behovet være 25 stillinger Det er lagt inn følgende nettrekk i tiltaket og fordelt:

• Helse, omsorg og integrering 9 stillinger (4,8 millioner)

• Oppvekst og kultur 8 stillinger (4,3 mill)

• Teknikk og eiendom 2 stillinger (1,07 mill) Totalt blir årseffekten i 2026 10,1 million og med full årseffekt vil tiltaket gi tilnærmet 15 millioner i innsparing. Gjennomføring:

Tiltaket må gjennomføres raskt og tidsplan vil kreve at omstillingsprosessen følger følgende plan:

1. Oppstart og forberedelser (10.12 – 16.12)

• 10.12: Formell beslutning om omstilling og reduksjon av 19 stillinger.

• Avklare juridiske krav (AML, Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen).

• Utarbeide kommunikasjonsplan (intern og ekstern).

2. Informasjon og drøfting med tillitsvalgte (før jul)

• Innkalle til drøftingsmøte med tillitsvalgte (jf. Hovedavtalen § 9).

• Presentere bakgrunn, omfang og foreløpig tidsplan.

• Avklare kriterier for utvelgelse (kompetanse, ansiennitet, sosiale hensyn).

3. Risikoanalyse og konsekvensvurdering (22.12 – 09.01)

• Gjennomføre HMS-risikovurdering av omstillingen.

• Vurdere konsekvenser for tjenestekvalitet og arbeidsmiljø.

4. Utarbeide detaljert forslag til nedbemanning (12.01 – 16.01)

• Identifisere berørte stillinger og ansatte.

• Lage oversikt over mulige omplasseringer og kompetansetiltak.

5. Drøftingsmøte nr. 2 med tillitsvalgte (22.01 – 23.01)

• Presentere forslag til nedbemanning.

• Drøfte alternative løsninger og innspill.

6. Individuell informasjon og tilbud om samtale (26.01 – 30.01)

• Informere berørte ansatte.

• Tilby samtaler med leder og HR.

• Vurdere omplassering og frivillige løsninger.

7. Utsendelse av formelle oppsigelser (30.01 – 06.02)

• Oppsigelser sendes skriftlig med begrunnelse.

• Oppsigelsestid: 3 måneder (AML § 15-3) → Frist utløper ca. 05.05, men arbeidsplikt kan vurderes. Planen er både ambisiøs og krevende, men mulig. Det er i denne prosessen også nødvendig med klare vurderinger på om endringene vil innebære bortfall av tjenestetilbud eller så store endringer i tjenestene at kommunestyret må behandle dette særskilt. Dette blir en vurdering opp mot kommunelovens §13-1 og regler for kommunedirektørens løpende personalansvar og vedtak og lovverk knyttet til hvilken tjenesteyting kommunen skal gi.

Barnehager: stengt i ferier - jul, påske og 4 uker sommer

Tiltaksbeskrivelse Forslaget omhandler å stenge barnehagene fire uker om sommeren, jul og påske. Stenging vil gjennomføres i juli / august. Estimatet for besparing er forsiktig. Bl.a. fordi vikarsinnleie gjennom året ikke nødvendigvis føres som ferievikar, men ordinær vikar, kan det være vanskelig å sette en eksakt sum på besparelsen 1. driftsår. Leines har f.eks bare for sommeren 2025 utgiftsført kr. 133.000 på ferievikar. Kommunens vedtekter: Alle barn skal ha minimum fire uker ferie pr. barnehageår, jf kommunens vedtekter § 20. Tre uker skal være sammenhengende og legges til periode 15. juni - 20 august. For skolestartere må ferien være avviklet innen 31. juli. Barnehagene kan vurdere stenging / samkjøring av enheter under ferieavvikling der det er lite / ingen behov. Tiltaket vil få som konsekvens at alle foresatte må planlegge barnas ferie om sommeren til perioden barnehagen har stengt. Dersom man ønsker å ha barnet hjemme fra barnehagen en lengre periode / i tillegg til dette en annen periode, vil det fortsatt være mulighet til å ha lengre ferie for barnet I praksis er barnehage hele sommeren, jul og påske et tilbud der det er meldt inn langt flere barn enn det er barn som møter opp. Dette betyr at helårsåpne barnehager koster mer enn bruken tilsier at det skulle ha gjort, fordi barnehagene bemannes med vikarer jf antall barn som er forventet å skulle være der. Dette er ikke en ny utfordring, men har vært en gjenganger over mange år. Det har tidligere år også vært gjennomført sommerstenging i noen uker i enkelte barnehager, sammenslåing av drift mellom barnehager mm. Sammenslåing av drift har vært avhengig av at personale fra stengt enhet følger med barna. Dette for å kunne gi et trygt barnehagetilbud med kjente voksne i perioder med sammenslåing. Er med andre ord ikke et sparetiltak, men mer et tiltak for at barn som har vært tilnærmet alene i sin barnehage skulle ha et litt større barnemiljø i løpet av oppholdstiden. .

SFO sin åpningstid følger skoleruta

Tiltaksbeskrivelse

Kommunen skal ha et tilbud om SFO(opplæringsloven § 4-5). SFO skal gi et tilbud før og etter skoletid. Tilbudet skal gjelde for elever 1-4 trinn og for elever med særskilte behov 1-7 trinn. Opplæringsloven gir likevel ikke barna rett til plass i SFO, heller ikke barn med særskilte behov har rett til plass i SFO. Kommunen er heller ikke forplikta til å opprette et bestemt antall plasser. Plikten til å tilby SFO er knyttet til før og etter skoletid, og ikke i skolens ferier. Moderasjonsordninger i SFO:

Det er 12 timer gratis SFO for elever 1-3 trinn. Ingen skal betale mer enn seks % av inntekta si for å betale en plass på SFO Gratis SFO for barn 5 -7 med spesielle behov

Besparelsen tilsvarer ca 50 % stilling. Forventet effekt fra 1. april 2026. Krever omstillingsamtaler/ reduksjon i eksisterende stillinger. Tiltaket vil få som konsekvens at noen barn ikke lengre vil kunne ha et tilbud om SFO i feriene. Ansatte vil følge skoleruta i forhold til arbeidstid.I praksis er SFO i ferier et tilbud der det er meldt inn langt flere barn enn det er barn som møter opp. Dette betyr at ferieåpent SFO koster mer enn bruken tilsier at det skulle ha gjort, fordi SFO bemannes med vikarer jf antall barn som er forventet å skulle være der. Dette er ikke en ny utfordring, men har vært en gjenganger iver mange år, både på LBU og i oppvekstsentrene.

Omstillingstiltak - håndtering av merforbruk 2024

Tiltaksbeskrivelse

For å sikre et budsjett i balanse må kommunen gjennomføre en kritisk omstilling med nedtrekk av totalt 19 stillinger med effektuering innen 1.5.2026. Dersom tiltaket utsettes og gjennomføres fra 1.7.26 vil kravet til nedrykk være 25 stillinger. Årsaken er at vi må dekke inn over 10 millioner av merforbruket fra 2024 for å få et budsjett i balanse Dette etter kravet i kommunelovens §14-11 om inndekning av tidligere års merforbruk.. Tiltaket er drastisk og vil få svært store driftsmessigere konsekvenser. Konsekvensene er beskrevet så langt det er mulig i egen vurdering. Fordeling av stillinger er gjort etter prosentvis størrelse på rammene, men kan endres etter gjennomgang av hva som er mulig i organisasjonen, en slik endring på hvor stillingene tas vil nødvendigvis fremlegges ny politisk behandling. Effekt etter 4 måneder og besparelse på 800 000 per stilling gir et omstillingsbehov tilsvarende 19 stillinger, ved 6 måneders effekt vil behovet være 25 stillinger Det er lagt inn følgende nettrekk i tiltaket og fordelt:

• Helse, omsorg og integrering 9 stillinger (4,8 millioner)

• Oppvekst og kultur 8 stillinger (4,3 mill)

• Teknikk og eiendom 2 stillinger (1,07 mill) Totalt blir årseffekten i 2026 10,1 million og med full årseffekt vil tiltaket gi tilnærmet 15 millioner i innsparing. Gjennomføring:

Tiltaket må gjennomføres raskt og tidsplan vil kreve at omstillingsprosessen følger følgende plan:

1. Oppstart og forberedelser (10.12 – 16.12)

• 10.12: Formell beslutning om omstilling og reduksjon av 19 stillinger.

• Avklare juridiske krav (AML, Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen).

• Utarbeide kommunikasjonsplan (intern og ekstern).

2. Informasjon og drøfting med tillitsvalgte (før jul)

• Innkalle til drøftingsmøte med tillitsvalgte (jf. Hovedavtalen § 9).

• Presentere bakgrunn, omfang og foreløpig tidsplan.

• Avklare kriterier for utvelgelse (kompetanse, ansiennitet, sosiale hensyn).

3. Risikoanalyse og konsekvensvurdering (22.12 – 09.01)

• Gjennomføre HMS-risikovurdering av omstillingen.

• Vurdere konsekvenser for tjenestekvalitet og arbeidsmiljø.

4. Utarbeide detaljert forslag til nedbemanning (12.01 – 16.01)

• Identifisere berørte stillinger og ansatte.

• Lage oversikt over mulige omplasseringer og kompetansetiltak.

5. Drøftingsmøte nr. 2 med tillitsvalgte (22.01 – 23.01)

• Presentere forslag til nedbemanning.

• Drøfte alternative løsninger og innspill.

6. Individuell informasjon og tilbud om samtale (26.01 – 30.01)

• Informere berørte ansatte.

• Tilby samtaler med leder og HR.

• Vurdere omplassering og frivillige løsninger.

7. Utsendelse av formelle oppsigelser (30.01 – 06.02)

• Oppsigelser sendes skriftlig med begrunnelse.

• Oppsigelsestid: 3 måneder (AML § 15-3) → Frist utløper ca. 05.05, men arbeidsplikt kan vurderes. Planen er både ambisiøs og krevende, men mulig. Det er i denne prosessen også nødvendig med klare vurderinger på om endringene vil innebære bortfall av tjenestetilbud eller så store endringer i tjenestene at kommunestyret må behandle dette særskilt. Dette blir en vurdering opp mot kommunelovens §13-1 og regler for kommunedirektørens løpende personalansvar og vedtak og lovverk knyttet til hvilken tjenesteyting kommunen skal gi. Omstillingstiltak - håndtering av merforbruk 2024

Tiltaksbeskrivelse

For å sikre et budsjett i balanse må kommunen gjennomføre en kritisk omstilling med nedtrekk av totalt 19 stillinger med effektuering innen 1.5.2026. Dersom tiltaket utsettes og gjennomføres fra 1.7.26 vil kravet til nedrykk være 25 stillinger. Årsaken er at vi må dekke inn over 10 millioner av merforbruket fra 2024 for å få et budsjett i balanse Dette etter kravet i kommunelovens §14-11 om inndekning av tidligere års merforbruk.. Tiltaket er drastisk og vil få svært store driftsmessigere konsekvenser. Konsekvensene er beskrevet så langt det er mulig i egen vurdering. Fordeling av stillinger er gjort etter prosentvis størrelse på rammene, men kan endres etter gjennomgang av hva som er mulig i organisasjonen, en slik endring på hvor stillingene tas vil nødvendigvis fremlegges ny politisk behandling. Effekt etter 4 måneder og besparelse på 800 000 per stilling gir et omstillingsbehov tilsvarende 19 stillinger, ved 6 måneders effekt vil behovet være 25 stillinger Det er lagt inn følgende nettrekk i tiltaket og fordelt:

• Helse, omsorg og integrering 9 stillinger (4,8 millioner)

• Oppvekst og kultur 8 stillinger (4,3 mill)

• Teknikk og eiendom 2 stillinger (1,07 mill) Totalt blir årseffekten i 2026 10,1 million og med full årseffekt vil tiltaket gi tilnærmet 15 millioner i innsparing. Gjennomføring:

Tiltaket må gjennomføres raskt og tidsplan vil kreve at omstillingsprosessen følger følgende plan:

1. Oppstart og forberedelser (10.12 – 16.12)

• 10.12: Formell beslutning om omstilling og reduksjon av 19 stillinger.

• Avklare juridiske krav (AML, Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen).

• Utarbeide kommunikasjonsplan (intern og ekstern).

2. Informasjon og drøfting med tillitsvalgte (før jul)

• Innkalle til drøftingsmøte med tillitsvalgte (jf. Hovedavtalen § 9).

• Presentere bakgrunn, omfang og foreløpig tidsplan.

• Avklare kriterier for utvelgelse (kompetanse, ansiennitet, sosiale hensyn).

3. Risikoanalyse og konsekvensvurdering (22.12 – 09.01)

• Gjennomføre HMS-risikovurdering av omstillingen.

• Vurdere konsekvenser for tjenestekvalitet og arbeidsmiljø.

4. Utarbeide detaljert forslag til nedbemanning (12.01 – 16.01)

• Identifisere berørte stillinger og ansatte.

• Lage oversikt over mulige omplasseringer og kompetansetiltak.

5. Drøftingsmøte nr. 2 med tillitsvalgte (22.01 – 23.01)

• Presentere forslag til nedbemanning.

• Drøfte alternative løsninger og innspill.

6. Individuell informasjon og tilbud om samtale (26.01 – 30.01)

• Informere berørte ansatte.

• Tilby samtaler med leder og HR.

• Vurdere omplassering og frivillige løsninger.

7. Utsendelse av formelle oppsigelser (30.01 – 06.02)

• Oppsigelser sendes skriftlig med begrunnelse.

• Oppsigelsestid: 3 måneder (AML § 15-3) → Frist utløper ca. 05.05, men arbeidsplikt kan vurderes. Planen er både ambisiøs og krevende, men mulig. Det er i denne prosessen også nødvendig med klare vurderinger på om endringene vil innebære bortfall av tjenestetilbud eller så store endringer i tjenestene at kommunestyret må behandle dette særskilt. Dette blir en vurdering opp mot kommunelovens §13-1 og regler for kommunedirektørens løpende personalansvar og vedtak og lovverk knyttet til hvilken tjenesteyting kommunen skal gi.

Redusere oppstart av brøyting til desember i nytt anbud 2026-2030

Tiltaksbeskrivelse

Oppstart av vedlikeholdperioden vintervedlikehold i nytt anbud fra og med høst 2026. Endrer da fra oppstart 01.11 til oppstart 01.12. Summene er basert på dagens anbudspriser (2024 tall med 3 % tillegg for 2025). Noe usikkerhet alt med at det skal ut på nytt anbud. Innsparingen vil bli noe høyere hvis man fjerner vedlikehold av private veier i tillegg.

Redusere antall meter vei som kommunen brøyter Tiltaksbeskrivelse

Fjerne alle private veier som ikke har bru eller hvor det kjører skolebuss før man legger ut nytt anbud på vintervedlikehold 2026-2030. Vil gi 2/5 virkning i 2026 og full virkning fra og med 2027. Tallene er basert på 2024-tall for de veier som er tenkt fjernet, med tillegg på 3 % i 2025.

Justering av ramme teknikk og eiendom

Tiltaksbeskrivelse

• Intern justering av ramme for teknikk og eiendom på grunn av feil i nettrekk tidligere år knyttet til nedlegging av barnehager i Ulvangen og Tverlandet.

• Økning av ramme for å dekke inn økte kostnader til lovpålagt veterinærtjeneste. Samarbeid med Alstahaug kommune. Nytt anbud fra og med 2026. Skal dekke økte kostnader ut over statstilskudd for veterinær. Felles tekst i Alstahaug og Leirfjord «Kommunene har i dag ansvaret for å ha avtale med veterinærer slik at det til en hver tid er minimum en veterinær på vakt. Vaktordningen er organisert gjennom Sandnessjøen vaktdistrikt som består av Leirfjord og Alstahaug kommuner. Kommunene er ansvarlig for å inngå avtaler med veterinærer som utfører veterinærvakta. Vi har i dag avtale med 5 veterinærer, men avtalen utgår 31.12.2025. Vi må derfor få på plass en ny avtale. Opprinnelig har kompensasjonen for veterinærvakt blitt finansiert av Landbruksdirektoratet. Det utgjør for 2025 for Sandnessjøen vaktdistrikt på kr. 1 005 379,-. Veterinærene mener dette ikke er nok betalt for å stå i vakt, blant annet fordi de i dag ikke får betalt for hverdager i tidsrommet 08 – 1600. De krever derfor et kommunalt tilskudd i tillegg til dagens vakttilskudd. Leirfjord og Alstahaug har derfor kommet frem til at hver kommune gir kr. 250 000,-, til sammen kr. 500 000,- per år til veterinærvakt som kompensasjon for å stå i vakt på hverdager i tidsrommet 08 – 1600. Kommunalt tilskudd til veterinærvaktordningen har blitt vanlig blant kommunene på Helgeland. Nesna: 30% fast stilling Sømna, Bindal, Brønnøy: 100 % påslag av Landbruksdirektoratets satser, samt tilskudd ved sykdomsavløsning. Dønna, Herøy: Driftstilskudd på kr 1 175 000,- Vefsn: 100 % påslag på Landbruksdirektoratets satser, samt tilskudd for dagvakt på hverdager i tidsrommet 08 – 1600 per vakt. Viser forøvrig til vedlagte innspill fra de som har dagens veterinæravtale».

• I forbindelse med at SHMIL har overtatt slamtømming på vegne av kommunen, og skal overta vårt selvkost-område slam fra oppstart til og med 2025), er det behov for å etablere ett nytt selvkostområde for å dekke kommunens utgifter til tømming at de fellestankene vi har i Bjørsvika og i Bardal. Det vil da bli ett kommunalt tillegg som legges på slamavgiften til alle private kunde. Resterende endringer er for å samkjøre budsjett og ramme post for post. Alle poster i budsjett og ramme skal nå være like.

Verbalforslag

Reduksjon 50 % stilling psykiatritjenesten

Stillingen beholdes vakant og finansieres fra 2026/2027 med tilgjengelige midler fra overskudd 2025, økt rammetilskudd eller andre identifiserte økte inntekter eller mulig besparelse av kostnader ved budsjettregulering 2026, eventuelt i budsjett for 2027.

Stillinger helsefagarbeidere miljøtjenesten

Viser til ønsket tiltak om 2 stillinger som helsefagarbeidere i miljøtjenesten. Disse kan vurderes innarbeidet i budsjettregulering hvis man klarer å ta inn tilsvarende besparelser på kjøp av tjenester fra private.

Endring i feriestenging barnehagene

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å nedskalere feriestengingen av barnehagene til kun 3 uker i løpet av fellesferien, og at innsparingen ved dette innarbeides i første budsjettregulering i 2026.

Egenandel BPA

Det gjøres følgende endring i gebyr-regulativet:

Det skal ikke kreves egenandel/egenbetaling fra tjenestemottager på praktisk bistand i hjemmet som gis i form av BPA. Tiltaksplan

• Kommunedirektøren gis fullmakt til å tilpasse tiltaksplan for Leirfjord kommune til vedtatt årsbudsjett for 2026 og økonomiplan 26-29.

Brøyting av private veier

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge fram en sak i løpet av første halvår 2026 der det gjøres en helhetlig vurdering av vintervedlikehold privat veg, med mål om å redusere antall brøytemeter. Kommunestyret ber om at retningslinjene for vintervedlikehold legges fram til revisjon i samme møte.

Vedlegg

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

2026 2027 2028 2029

Innstilli Endri Mitt Innstilli Endri Mitt Innstilli Endri Mitt Innstilli Endri Mitt

ng ng forslag ng ng forslag ng ng forslag ng ng forslag

Rammetilskudd - 0 - - 0 - - 0 - - 0 -

161 76 161 7 161 76 161 7 161 76 161 7 161 76 161 7

2 62 2 62 2 62 2 62

Inntekts- og -79 941 0 - -79 941 0 - -79 941 0 - -79 941 0 -

formuesskatt 79 94 79 94 79 94 79 94

1 1 1 1

Eiendomsskatt -10 429 0 - -10 429 0 - -10 429 0 - -10 429 0 -

10 42 10 42 10 42 10 42

9 9 9 9

Andre generelle -260 - -1 860 -260 - -1 860 -260 - -1 860 -260 - -1 860

driftsinntekter 1 600 1 600 1 600 1 600

Sum generelle - -1 600 - - -1 600 - - -1 600 - - -1 600 -

driftsinntekter 252 392 253 99 252 392 253 99 252 392 253 99 252 392 253 99

2 2 2 2

Korrigert sum 219 161 10 948 230 10 217 992 9 728 227 72 211 633 9 728 221 36 211 144 9 728 220 87

bevilgninger drift, 9 0 1 2

netto

Avskrivninger 11 000 0 11 00 11 000 0 11 00 11 000 0 11 00 11 000 0 11 00

0 0 0 0

Sum netto 230 161 10 948 241 10 228 992 9 728 238 72 222 633 9 728 232 36 222 144 9 728 231 87

driftsutgifter 9 0 1 2

Brutto driftsresultat -22 231 9 348 - -23 400 8 128 - -29 759 8 128 - -30 248 8 128 -

12 883 15 272 21 631 22 120

Renteinntekter -1 941 0 -1 940 -1 941 0 -1 940 -1 941 0 -1 940 -1 941 0 -1 940

Utbytter -3 500 0 -3 500 -3 500 0 -3 500 -3 500 0 -3 500 -3 500 0 -3 500

Renteutgifter 16 037 0 16 03 15 314 0 15 31 14 648 0 14 64 14 009 0 14 00

7 4 8 9

Avdrag på lån 12 653 0 12 65 12 653 0 12 65 12 653 0 12 65 12 653 0 12 65

3 3 3 3

Netto finansutgifter 23 250 0 23 250 22 526 0 22 526 21 861 0 21 861 21 222 0 21 222

Motpost -11 000 0 - -11 000 0 - -11 000 0 - -11 000 0 -

avskrivninger 11 00 11 00 11 00 11 00

0 0 0 0

Netto driftsresultat -9 982 9 348 -634 -11 873 8 128 -3 745 -18 899 8 128 - -20 027 8 128 -

10 771 11 899

Overføring til 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

investering

Avsetninger til 654 0 654 -459 0 -459 215 0 215 215 0 215

bundne driftsfond

Bruk av bundne -1 479 0 -1 479 -409 0 -409 -145 0 -145 -145 0 -145

driftsfond

Avsetninger til 512 0 512 12 989 - 187 18 829 - 6 027 19 957 - 11 82

disposisjonsfond 12 80 12 80 8 128 9

2 2

Bruk av -2 567 0 -2 567 -247 0 -247 0 0 0 0 0 0

disposisjonsfond

Dekning av tidligere 12 862 - 3 514 0 4 674 4 674 0 4 674 4 674 0 0 0

års merforbruk i 9 348

driftsregnskapet

Sum disponeringer 9 982 -9 348 634 11 873 -8 128 3 745 18 899 -8 128 10 771 20 027 -8 128 11 899

eller dekning av netto driftsresultat

Merforbruk/mindrefo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rbruk

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

2026 2027 2028 2029

Innstilli Endri Mitt Innstilli Endri Mitt Innstilli Endri Mitt Innstilli Endri Mitt

ng ng forslag ng ng forslag ng ng forslag ng ng forslag

KOMMUNEDIREK 23 880 0 23 88 24 181 0 24 18 24 530 0 24 53 24 530 0 24 53

TØR 0 1 0 0

OPPVEKST OG 77 611 4 860 82 47 74 181 3 910 78 09 69 465 3 910 73 37 68 976 3 910 72 88

KULTUR 1 1 5 6

HELSE, OMSORG 102 39 4 800 107 1 104 14 3 600 107 7 104 14 3 600 107 7 104 14 3 600 107 7

OG 5 95 0 40 6 46 6 46

INTEGRERING

TEKNIKK OG 18 361 1 288 19 64 16 535 2 218 18 75 17 474 2 218 19 69 17 474 2 218 19 69

EIENDOM 9 3 2 2

ØKONOMI -3 948 0 -3 948 -1 948 0 -1 948 -3 948 0 -3 948 -3 948 0 -3 948

Herav: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avskrivinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto renteutgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

og -inntekter

Avsetninger til 619 0 619 -494 0 -494 180 0 180 180 0 180

bundne driftsfond

Bruk av bundne -1 479 0 -1 479 -409 0 -409 -145 0 -145 -145 0 -145

driftsfond

Korrigert sum 219 161 10 948 230 10 217 992 9 728 227 72 211 633 9 728 221 36 211 144 9 728 220 87

bevilgninger drift, 9 0 0 1

netto

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

2026 2027 2028 2029

Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt

forslag forslag forslag forslag

Investeringer i 1 125 0 1 125 22 100 0 22 100 7 900 0 7 900 8 300 0 8 300

varige driftsmidler

Sum 1 125 0 1 125 22 100 0 22 100 7 900 0 7 900 8 300 0 8 300

investeringsutgifter

Kompensasjon for -325 0 -325 -1 470 0 -1 470 -800 0 -800 -60 0 -60

merverdiavgift

Salg av varige 0 0 0 -400 0 -400 -400 0 -400 0 0 0

driftsmidler

Bruk av lån -800 0 -800 -20 230 0 - -6 700 0 -6 700 -8 240 0 -8 240

20 230

Sum -1 125 0 -1 125 -22 100 0 -22 100 -7 900 0 -7 900 -8 300 0 -8 300

investeringsinntekter

Videreutlån 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0

Bruk av lån til -12 000 0 - -12 000 0 - -12 000 0 - 0 0 0

videreutlån 12 000 12 000 12 000

Avdrag på lån til 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200 0 0 0

videreutlån

Mottatte avdrag på -1 200 0 -1 200 -1 200 0 -1 200 -1 200 0 -1 200 0 0 0

videreutlån

Netto utgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

videreutlån

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer

Beløp i 1000

2026 2027 2028 2029

Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt

forslag forslag forslag forslag

Teknikk og 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300

eiendom - luftkompressor brann 2022

Prosjektering 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

og ombygging kulturhus

Bruer 125 0 125 6 000 0 6 000 4 000 0 4 000 0 0 0

Prosjektering 0 0 0 0 0 0 500 0 500 5 000 0 5 000

og utbedring av dam i Bardalvannverk

Oppgradering 0 0 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0

av branndepot Bardal

Prosjektering 500 0 500 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0

høydebasseng Leirfjord vannverk

Vannledning 0 0 0 900 0 900 3 400 0 3 400 3 000 0 3 000

Tovåsen-Skar

Sum 1 125 0 1 125 22 100 0 22 100 7 900 0 7 900 8 300 0 8 300

Investeringer

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

2026 2027 2028 2029

Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt

forslag forslag forslag forslag

Vedtak: Formannskapets innstiling fikk 0 stemmer og falt. Pettersens forslag vedtas enstemmig.