Budsjettprosess 2026

Saken tas til orientering, kommunedirektøren bes se på forbedring av prosessen med tydelige avsatte budsjettkonferanser fra neste års budsjettarbeid.

Robert Blomsø la fram følgende forslag til vedtak:

For å sikre at budsjettarbeidet for 2026 bygger på et helhetlig, oppdatert og kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag, bestiller kommunestyret en virksomhetsvis utredning for alle enheter i Leirfjord kommune. Utredningene skal:

• Beskrive dagens situasjon og ressursbruk

• Inneholde vurderinger av faktisk bemanning opp mot vurdert behov

• Skissere konkrete forslag til innsparingstiltak og effektivisering

• Vurdere mulig omorganisering av funksjoner og ansvar

• Synliggjøre mål, kjerneoppgaver og utviklingsbehov

• Tydelig skille mellom lovpålagte og ikke-lovpålagte oppgaver, funksjoner og stillinger

• Vurdere hva som er mulig å redusere til et absolutt minimum innenfor lovpålagte tjenester, dersom kommunen må gjennomføre store budsjettkutt Som del av arbeidet bes det også om en samlet redegjørelse for:

• Kommunens anleggsmidler og maskinpark, inkludert mulighet for salg, nedskrivning og utfasing

• Opphør eller reforhandling av leasingavtaler

• Muligheter for nedbemanning eller omstilling innen teknisk sektor

• Økonomisk vurdering av overgang til innkjøp av utvalgte tjenester (for eksempel brøyting, grøntvedlikehold, vaktmestertjenester)

• Eksisterende lokale særavtaler, herunder vaktordninger, fastlønn og andre tariffbundne ordninger, og en redegjørelse for hvilke konsekvenser eventuelle oppsigelser eller reforhandlinger av disse kan ha. Formålet er å gi både politisk og administrativ ledelse et reelt og samordnet kunnskapsgrunnlag for prioritering og styring, som går utover kuttlister og innfallspregete tiltak, samt å fortsatt å ivareta de ansatte på en god måte Dersom det vurderes nødvendig å benytte ekstern saksbehandlingsressurs i arbeidet, stilles det til rådighet inntil kr 250 000 og finansieres fra disposisjonsfond. Det forutsettes at kunnskapsgrunnlaget allerede foreligger. Kommunedirektøren bes iverksette arbeidet umiddelbart og legge frem utredningene i god tid før behandling av årsbudsjett og økonomiplan 2025. Forsamlingen samtykket i alternativ avstemming. Vedtak: Formannskapets innstilling vedtas 10 - 9 stemmer avgitt for Blomsø sitt forslag (SP, Frp)