Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-28

1. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Leirfjord kommune for 2025 vedtas i henhold til bevilgningsoversiktene for drift og investering med følgende endring:

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

2025 2026 2027 2028

Innstillin Endrin Mitt Innstillin Endrin Mitt Innstillin Endrin Mitt Innstillin Endrin Mitt

g g forsla g g forsla g g forsla g g forsla

g g g g

Innsparingstiltak

Avslutte gratis -700 700 0 -700 700 0 -700 700 0 -700 700 0

skolemat-matinnkjøp

Sum OPPVEKST -700 700 0 -700 700 0 -700 700 0 -700 700 0

OG KULTUR

Innsparingstiltak

Kutt i utgift -1 000 -500 - 0 -500 -500 0 -500 -500 0 -500 -500

ressurskrevende 1 500

brukere

Reduksjon -475 475 0 -475 475 0 -475 475 0 -475 475 0

skolemat

Politisk vedtak

Forventet økning i 0 -150 -150 0 -150 -150 0 -150 -150 0 -150 -150

refusjon fra staten

- ressurskrevende brukere

Kutt i kjøp av 0 -150 -150 0 -150 -150 0 -150 -150 0 -150 -150

tjenester fra private

Stillingsreduksjon 0 -350 -350 0 -700 -700 0 -700 -700 0 -700 -700

Helse og omsorg

Sum -1 475 -675 -2 150 -475 -1 025 -1 500 -475 -1 025 -1 500 -475 -1 025 -1 500

HELSE,OMSORG OG INTEGRERING

Innsparingstiltak

Endre kommunalt -518 518 0 -911 911 0 -911 911 0 -911 911 0

vedlikehold av veier

Politisk vedtak

Innsparing 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

byggeledelse / prosjektering

Justering av 0 -260 -260 0 -455 -455 0 -455 -455 0 -455 -455

kommunalt vedlikehold av veier

Nedtrekk 0 -218 -218 0 0 0 0 0 0 0 0 0

vedlikehold

Sum TEKNIKK OG -518 -60 -578 -911 456 -455 -911 456 -455 -911 456 -455

EIENDOM

Nye tiltak

Økte kostnader 2 258 -258 2 000 2 258 -258 2 000 2 258 -258 2 000 2 258 -258 2 000

IKT/samarbeid

Politisk vedtak

Hadfast AS 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reforhandling av 0 -400 -400 0 -400 -400 0 -400 -400 0 -400 -400

husleieavtaler boligstiftelsen

Økt rammekutt 0 -200 -200 0 -200 -200 0 -200 -200 0 -200 -200

Oppvekst og kultur / Helse og omsorg

Sum 2 258 -823 1 435 2 258 -858 1 400 2 258 -858 1 400 2 258 -858 1 400

KOMMUNEDIREKT ØR

Politisk vedtak

Økt inntekt 0 -461 -461 0 -461 -461 0 -461 -461 0 -461 -461

nasjonalt budsjettforlik (SFO, barnehageforliket)

Sum ØKONOMI 0 -461 -461 0 -461 -461 0 -461 -461 0 -461 -461

Sentrale poster

Avsetninger til 6 1 319 1 325 2 002 1 188 3 190 0 1 188 1 188 1 306 1 188 2 494

disposisjonsfond

Sum Sentrale 6 1 319 1 325 2 002 1 188 3 190 0 1 188 1 188 1 306 1 188 2 494

poster

Totalsum -429 0 -429 2 174 0 2 174 172 0 172 1 478 0 1 478

endringer i driftsbudsjettet

258 000 i nedtrekk IKT-samarbeidet strykes.

Det trekkes ned 258 000 i avsetning til disposisjonsfond

Avslutte gratis skolemat- matinnkjøp

Tiltaksbeskrivelse

Skolemat-ordning foreslås fjernet. Vil gi en besparelse på matinnkjøp. Avsluttes med bakgrunn i den økonomiske situasjonen, kombinasjon av at tilbudet ikke er lovpålagt eller finansiert gjennom frie midler. Videre er det behov for ytterligere årsverk og forventet høyere innkjøpskostnad fremover ved videreføring. Tilbudet bør vurderes tilbakeført når kommunen har økonomi til å bære kostnadene.

Kutt i utgift ressurskrevende brukere

Tiltaksbeskrivelse

Vi legger inn et kutt på 1 000 000 kroner i årsbudsjettet, grunnet usikkerhet knyttet til det nye inntektssystemet. I tillegg vil vi vurdere andre tiltak som kan bidra til å redusere utgiftene samt andre besparelser

Reduksjon skolemat

Tiltaksbeskrivelse

Skolemat- ordning foreslås fjernet som et innsparingstiltak. Vil gi en besparelse på 75% stilling,

Stillingsreduksjon Helse og omsorg

Endringsbeskrivelse

Administrasjonen kan selv foreslå hvor kuttet gjøres, selv om tiltaket er lagt under helse.

Endre kommunalt vedlikehold av veier

Tiltaksbeskrivelse Ta ut private veier fra snøbrøytingsavtalen. Omklassifisere disse til private veier med privat veivedlikehold. Vil få 2/5-dels effekt i 2025. Kan i henhold til avtalen med entreprenør ikke ta ut så mange veier midt i driftsåret. Full effekt fra og med 2026.

Fjerne vedlikehold av Solvollveien og Ulvangen barnehage fra og med høsten 2024. Små endringer i snøbrøytingsavtaler kan gjennomføres i driftsåret, og dette blir fjernet nå i høst.

Ta ut private veier fra sommervedlikehold. Omklassifisere disse til private veier med privat veivedlikehold. Full innsparing fra og med 2025.

Overta vintervedlikehold av vei og parkeringsplass Kløven selv.

Delvis overtakelse av vintervedlikehold i Kalvåsen boligfelt, da denne er regulert til vei i reguleringsplan

Justering av kommunalt vedlikehold av veier

Endringsbeskrivelse

Gjeldene retningslinjer for hvilke veier kommunen skal vedlikeholde opprettholdes. Administrasjonen bes finne inndekning for vedtatt budsjettkutt ved å se på en justert standard for snøbrøyting, herunder differensiert standard etter veiens bruk/trafikkmengde.

Økte kostnader IKT/samarbeid

Tiltaksbeskrivelse

En gjennomgang av diverse poster for IKT og andre samarbeid viser en ublanse mellom budsjett og regnskap (avtaler). Det er derfor vært behov for å oppjustere disse avtalene.

Driftsendringer oppsummert

Det økonomiske handlingsrommet er svært begrenset, vi har derfor ikke funnet rom for å gjøre store endringer i kommunedirektørens forslag.

Vi har imidlertid forsøkt å finne inndekning for å beholde skolematen. Dette er et tiltak som vi mener er svært viktig for folkehelsa og læringsmiljøet. Når vi vet at Leirfjord kommune ligger over både landsgjennomsnittet og fylkesgjennomsnittet i antall barn som vokser opp i fattigdom, så er det særlig viktig at vi sikrer at alle unger får et gratis og godt måltid på skolen.

Verbalforslag

Boligstiftelsen

Kommunedirektøren bes om å gå i forhandlinger med boligstiftelsen med to mål:

• Redusere kommunens utgifter knyttet til de aktuelle leieavtalene som finnes, kanskje kan også noen av disse sies opp.

• Få på plass en overordnet avtale som regulerer samarbeidet mellom Leirfjord kommune og boligstiftelsen.

Lysam

Det er mange år siden avtalen mellom Leirfjord kommune og Lysam ble inngått. Kommunedirektøren bes om å ta initiativ til å reforhandle denne avtalen i løpet av 2025.

Ressurskrevende brukere

Leirfjord kommune starter så fort som mulig et arbeid med å utrede interkommunalt samarbeid knyttet til ressurskrevende brukere. Vi har et veldig høyt forbruk på dette området, og utgiftene til slike tiltak er uforutsigbare. Gjennom et større interkommunalt tilbud vil erfaringsmessig kostnadene gå ned, bli mer forutsigbare og vi får et godt og profesjonalisert fagmiljø.

Samarbeidsavtaler

Kommunestyret ber kommunedirektøren gå gjennom alle avtaler vi har med andre kommuner og gjøre en vurdering av om det er avtaler som bør reforhandles eller sies opp, eventuelt vurdere andre samarbeidsstrukturer. Bruk av overtid

Kommunedirektøren bes om å gjennomgå vikar/overtidsbruken i kommunen, og vurdere om det er områder det er mulig å spare penger på ved å ansette folk i faste stillinger.

Kommunen - leieavtaler

Kommunedirektøren bes om å gjennomgå og om mulig redusere kommunens utgifter knyttet til de leieavtaler som finnes, kanskje kan også noen av disse sies opp.

Kommunen - Leirfjord boligstiftelse

Få på plass en overordnet avtale som regulerer samarbeidet mellom Leirfjord kommune og boligstiftelsen.

Tverlandet

Tverlandet barnehage opprettholdes til avklaring om det blir etablering av Montessori-skole, maks medio 2025.

Vedlegg

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

2025 2026 2027 2028

Innstilli Endri Mitt Innstilli Endri Mitt Innstilli Endri Mitt Innstilli Endri Mitt

ng ng forslag ng ng forslag ng ng forslag ng ng forslag

Rammetilskudd - 0 - - 0 - - 0 - - 0 -

157 67 157 6 156 18 156 1 155 00 155 0 155 47 155 4

0 70 8 88 7 07 0 70

Inntekts- og -73 034 0 - -75 424 0 - -75 685 0 - -75 821 0 -

formuesskatt 73 03 75 42 75 68 75 82

4 4 5 1

Eiendomsskatt -10 429 0 - -10 429 0 - -10 429 0 - -10 429 0 -

10 42 10 42 10 42 10 42

9 9 9 9

Andre generelle -260 0 -260 -260 0 -260 -260 0 -260 -260 0 -260

driftsinntekter

Sum generelle - 0 - - 0 - - 0 - - 0 -

driftsinntekter 241 393 241 39 242 301 242 30 241 381 241 38 241 980 241 98

3 1 1 0

Korrigert sum 220 177 -1 319 218 85 219 029 -1 188 217 84 223 336 -1 188 222 14 220 546 -1 188 219 35

bevilgninger drift, 8 1 8 8

netto

Avskrivninger 11 000 0 11 00 11 000 0 11 00 11 000 0 11 00 11 000 0 11 00

0 0 0 0

Sum netto 231 177 -1 319 229 85 230 029 -1 188 228 84 234 336 -1 188 233 14 231 546 -1 188 230 35

driftsutgifter 8 1 8 8

Brutto driftsresultat -10 217 -1 319 - -12 273 -1 188 - -7 046 -1 188 -8 234 -10 435 -1 188 -

11 536 13 461 11 623

Renteinntekter -541 0 -540 -541 0 -540 -541 0 -540 -541 0 -540

Utbytter -3 700 0 -3 700 -3 500 0 -3 500 -3 500 0 -3 500 -3 500 0 -3 500

Renteutgifter 14 999 0 14 99 13 937 0 13 93 12 880 0 12 88 12 880 0 12 88

9 7 0 0

Avdrag på lån 11 311 0 11 31 11 278 0 11 27 11 178 0 11 17 11 178 0 11 17

0 8 8 8

Netto finansutgifter 22 069 0 22 069 21 175 0 21 175 20 018 0 20 018 20 018 0 20 018

Motpost -11 000 0 - -11 000 0 - -11 000 0 - -11 000 0 -

avskrivninger 11 00 11 00 11 00 11 00

0 0 0 0

Netto driftsresultat 853 -1 319 -466 -2 098 -1 188 -3 286 1 972 -1 188 784 -1 417 -1 188 -2 605

Overføring til 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

investering

Avsetninger til 52 0 52 1 165 0 1 165 52 0 52 726 0 726

bundne driftsfond

Bruk av bundne -2 052 0 -2 052 -1 069 0 -1 069 -1 777 0 -1 777 -615 0 -615

driftsfond

Avsetninger til 6 1 319 1 325 2 002 1 188 3 190 0 1 188 1 188 1 306 1 188 2 494

disposisjonsfond

Bruk av 0 0 0 0 0 0 -247 0 -247 0 0 0

disposisjonsfond

Dekning av tidligere 1 142 0 1 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0

års merforbruk i driftsregnskapet

Sum disponeringer -853 1 319 466 2 098 1 188 3 286 -1 972 1 188 -784 1 417 1 188 2 605

eller dekning av netto driftsresultat

Merforbruk/mindrefo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rbruk

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

2025 2026 2027 2028

Innstilli Endri Mitt Innstilli Endri Mitt Innstilli Endri Mitt Innstilli Endri Mitt

ng ng forslag ng ng forslag ng ng forslag ng ng forslag

OPPVEKST OG 78 988 700 79 68 77 489 700 78 18 77 899 700 78 59 77 002 700 77 70

KULTUR 8 9 9 2

HELSE,OMSORG 103 43 -675 102 7 105 86 - 104 8 107 61 - 106 5 107 62 - 106 5

OG 0 55 9 1 025 44 5 1 025 90 1 1 025 96

INTEGRERING

TEKNIKK OG 20 203 -60 20 14 21 059 456 21 51 19 239 456 19 69 21 076 456 21 53

EIENDOM 3 5 5 2

KOMMUNEDIREK 20 359 -823 19 53 21 511 -858 20 65 21 661 -858 20 80 21 761 -858 20 90

TØR 6 3 3 3

ØKONOMI -2 082 -461 -2 543 -4 082 -461 -4 543 -2 082 -461 -2 543 -4 082 -461 -4 543

Herav: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avskrivinger 2 757 0 2 757 2 757 0 2 757 2 757 0 2 757 2 757 0 2 757

Netto renteutgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

og -inntekter

Avsetninger til 17 0 17 1 130 0 1 130 17 0 17 691 0 691

bundne driftsfond

Bruk av bundne -2 052 0 -2 052 -1 069 0 -1 069 -1 777 0 -1 777 -615 0 -615

driftsfond

Korrigert sum 220 177 -1 319 218 85 219 029 -1 188 217 84 223 336 -1 188 222 14 220 546 -1 188 219 35

bevilgninger drift, 8 1 8 8

netto

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

2025 2026 2027 2028

Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt

forslag forslag forslag forslag

Investeringer i 4 857 0 4 857 14 850 0 14 850 13 925 0 13 925 6 000 0 6 000

varige driftsmidler

Sum 4 857 0 4 857 14 850 0 14 850 13 925 0 13 925 6 000 0 6 000

investeringsutgifter

Kompensasjon for -387 0 -387 -2 930 0 -2 930 -1 085 0 -1 085 0 0 0

merverdiavgift

Tilskudd fra andre -310 0 -310 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salg av varige 0 0 0 0 0 0 -400 0 -400 -400 0 -400

driftsmidler

Bruk av lån -4 160 0 -4 160 -11 920 0 - -12 440 0 - -5 600 0 -5 600

11 920 12 440

Sum -4 857 0 -4 857 -14 850 0 -14 850 -13 925 0 -13 925 -6 000 0 -6 000

investeringsinntekter

Videreutlån 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000

Bruk av lån til -12 000 0 - -12 000 0 - -12 000 0 - -12 000 0 -

videreutlån 12 000 12 000 12 000 12 000

Avdrag på lån til 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200

videreutlån

Mottatte avdrag på -1 200 0 -1 200 -1 200 0 -1 200 -1 200 0 -1 200 -1 200 0 -1 200

videreutlån

Netto utgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

videreutlån

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer

Beløp i 1000

2025 2026 2027 2028

Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt

forslag forslag forslag forslag

Teknikk og 0 0 0 0 0 0 275 0 275 0 0 0

eiendom - luftkompressor brann 2022

Prosjektering og 575 0 575 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0

ombygging kulturhus

Bruer 0 0 0 6 000 0 6 000 4 000 0 4 000 0 0 0

Kirkelig fellesråd - 2 962 0 2 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tak Leirfjord kirke

Uteområde LBU 660 0 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0

og nærmiljøanlegg

Kjøp av tomt 160 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toven

Oppgradering av 0 0 0 150 0 150 0 0 0 0 0 0

branndepot Bardal

Mellomtrinn, 500 0 500 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0

oppgradering og ENØK-tiltak

MP-27 - 0 0 0 0 0 0 1 150 0 1 150 0 0 0

Reguleringsplan og utbedring av uteområde Leland barnehage

Prosjektering og 0 0 0 500 0 500 5 000 0 5 000 0 0 0

utbedring av dam i Bardalvannverk

Prosjektering 0 0 0 0 0 0 500 0 500 3 000 0 3 000

høydebasseng Leirfjord vannverk

Vannledning 0 0 0 500 0 500 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000

Tovåsen-Skar

Overvannsstrategi 0 0 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0

for kommunen

Sum Investeringer 4 857 0 4 857 14 850 0 14 850 13 925 0 13 925 6 000 0 6 000

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

2025 2026 2027 2028

Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt

forslag forslag forslag forslag

Årsbudsjettet er bindende for kommunens ressursbruk og virksomhetene.

2. Driftsbudsjett 2025 for Leirfjord kommune vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift, jfr. paragraf 5-4, første og andre ledd

3. Kommunedirektøren bes om å fortsette arbeidet med å finne mulighetsrom for tiltak som kan ta ned driftsnivået i budsjettperioden ytterligere. Kartlagte mulighetsrom legges frem til politisk behandling fortløpende gjennom budsjettperioden.

a. Kommunaldirektør skal selvstendig vurdere behov for å lyse ut vakanser fortløpende.

b. Det skal sees på både interne og eksterne muligheter til innsparinger.

4. Investeringsbudsjettet vedtas med en total investeringsramme på 4.857.000,- Samlet låneopptak til finansiering av investeringer i 2025 vedtas med kr. 4.160.000,- I tillegg kommer tidligere vedtatte investeringsprosjekter som ikke er ferdigstilt i 2024. Det tas opp kr. 12.000.000,- i startlån fra Husbanken.

5. Utvikling i lånegjeld (ekskl. startlån i Husbanken) i økonomiplanperioden 2025-28:

2024 2025 2026 2027 2028

Saldo 284.575 280.092 264.621 265.263 266.525

01.01

Nye lån 7.497 4.160 11.920 12.440 5.600

Avdrag -11.980 -11.311 -11.278 -11.178 -11.178

Sum 280.092 264.621 265.263 266.525 260.947

*Beløp i hele 1000

6. Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å ta opp lån, godta rentebetingelser, godta øvrige vilkår samt signere lånedokumenter (jfr. kommunens finansreglement). Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommunelovens § 14-18.

7. Avdrag på lån fra Helgeland kraft avsettes til ubundet investeringsfond og benyttes til å finansiere egenkapitaltilskudd KLP. Eventuelt rest blir stående på fondet, og kan benyttes i investeringsbudsjettet/-regnskapet.

8. Kassakredittlån settes til 70 mill.kr for budsjetterminen 2025.

9. Kommunestyret vedtar økonomiplan for perioden 2025 – 2028.

10. Leirfjord kommune viderefører vedtatte finansielle måltall, jfr. k-sak 83/19, som en målsetting for å ivareta kommunal økonomisk bærekraft i et lengre tidsperspektiv:

a. Netto driftsresultat (NDR) skal være 1,75 % eller høyere

b. Disposisjonsfond (DP) skal være 8 % eller høyere

c. Gjeldsgrad (GG) skal være 75 % eller lavere

11. For inntektsåret 2025 legges til grunn det maksimale skattøre Stortinget vedtar.

12. Eiendomsskatt

a. I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 skrives ut skatt for alle faste eiendommer i kommunen.

b. Med faste eiendommer menes eiendommer som beskrevet i eiendomsskattelovens § 4.

c. Generell skattesats settes til 7 promille, jfr. eiendomsskattelovens § 11.

d. For boliger og fritidseiendommer settes skattesats til 4 promille, jfr. eiendomsskattelovens § 11.

e. Leirfjord boligstiftelse og Lysam AS fritas for eiendomsskatt, jfr. eiendomsskattelovens § 7 a.

f. Idretts- og grendehus fritas for eiendomsskatt, jfr. eiendomsskatteloven § 7a.

g. Fredede bygg fritas for eiendomsskatt, jfr. eiendomsskattelovens § 7 b.

h. Nyoppførte boliger gis fritak i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket, jfr. eiendomsskattelovens § 7 c.

i. Eiendomsskatt faktureres sammen med kommunale avgifter for øvrig.

j. Som takstnemnd oppnevnes eiendomsskattetakstnemnda, jfr. eiendomsskattelovens § 8 A-3.

k. Som klagenemnd oppnevnes særskilt klagenemnd, jfr. eiendomsskattelovens § 20.

l. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

13. Priser/gebyrer på kommunale tjenester settes i henhold til vedtatt Gebyrregulativ for 2025.De som har under 1500,- i kommunale avgifter per år faktureres en termin i året.

14. Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjettrammene i budsjettskjema 1B av følgende årsaker:

a. Sektorenes budsjettrammer som følge av konsekvenser av lønnsoppgjør for 2025 og endring i pensjon. Endringene skjer ved å redusere tilhørende avsetninger.

b. Fordeling av eventuelle foreløpige avsetninger i forbindelse med behandling av statsbudsjettet.

c. For å avstemme årsbudsjett 2025 beløpsmessig gis kommunedirektøren fullmakt til å foreta tekniske korrigeringer.

d. Ovennevnte a, b, c refereres i formannskapet

Alf Harald Sælevik la på vegne av A, Sv, Frp, Sp, Uavhengig fram følgende forslag:

Kommunedirektørens forslag med følgende endring:

Budsjettforslag AP, SV, FRP, SP,

fristilt 2025-2028

Leirfjord Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

2025 2026 2027 2028

Innstillin Endrin Mitt Innstillin Endrin Mitt Innstillin Endrin Mitt Innstillin Endrin Mitt

g g forsla g g forsla g g forsla g g forsla

g g g g

Innsparingstiltak

Avslutte gratis -700 700 0 -700 700 0 -700 700 0 -700 700 0

skolemat-matinnkjøp

Sum OPPVEKST -700 700 0 -700 700 0 -700 700 0 -700 700 0

OG KULTUR

Innsparingstiltak

Kutt i utgift -1 000 -500 - 0 -500 -500 0 -500 -500 0 -500 -500

ressurskrevende 1 500

brukere

Reduksjon -475 475 0 -475 475 0 -475 475 0 -475 475 0

skolemat

Politisk vedtak

Forventet økning i 0 -150 -150 0 -150 -150 0 -150 -150 0 -150 -150

refusjon fra staten

- ressurskrevende brukere

Kutt i kjøp av 0 -150 -150 0 -150 -150 0 -150 -150 0 -150 -150

tjenester fra private

Stillingsreduksjon 0 -350 -350 0 -700 -700 0 -700 -700 0 -700 -700

Helse og omsorg

Sum -1 475 -675 -2 150 -475 -1 025 -1 500 -475 -1 025 -1 500 -475 -1 025 -1 500

HELSE,OMSORG OG INTEGRERING

Innsparingstiltak

Endre kommunalt -518 518 0 -911 911 0 -911 911 0 -911 911 0

vedlikehold av veier

Politisk vedtak

Innsparing 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

byggeledelse / prosjektering

Justering av 0 -260 -260 0 -455 -455 0 -455 -455 0 -455 -455

kommunalt vedlikehold av veier

Nedtrekk 0 -218 -218 0 0 0 0 0 0 0 0 0

vedlikehold

Sum TEKNIKK OG -518 -60 -578 -911 456 -455 -911 456 -455 -911 456 -455

EIENDOM

Nye tiltak

Økte kostnader 2 258 -258 2 000 2 258 -258 2 000 2 258 -258 2 000 2 258 -258 2 000

IKT/samarbeid

Politisk vedtak

Hadfast AS 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reforhandling av 0 -400 -400 0 -400 -400 0 -400 -400 0 -400 -400

husleieavtaler boligstiftelsen

Økt rammekutt 0 -200 -200 0 -200 -200 0 -200 -200 0 -200 -200

Oppvekst og kultur / Helse og omsorg

Sum 2 258 -823 1 435 2 258 -858 1 400 2 258 -858 1 400 2 258 -858 1 400

KOMMUNEDIREKT ØR

Politisk vedtak

Økt inntekt 0 -461 -461 0 -461 -461 0 -461 -461 0 -461 -461

nasjonalt budsjettforlik (SFO, barnehageforliket)

Sum ØKONOMI 0 -461 -461 0 -461 -461 0 -461 -461 0 -461 -461

Sentrale poster

Avsetninger til 6 1 319 1 325 2 002 1 188 3 190 0 1 188 1 188 1 306 1 188 2 494

disposisjonsfond

Sum Sentrale 6 1 319 1 325 2 002 1 188 3 190 0 1 188 1 188 1 306 1 188 2 494

poster

Totalsum -429 0 -429 2 174 0 2 174 172 0 172 1 478 0 1 478

endringer i driftsbudsjettet

Avslutte gratis skolemat- matinnkjøp

Tiltaksbeskrivelse

Skolemat-ordning foreslås fjernet. Vil gi en besparelse på matinnkjøp. Avsluttes med bakgrunn i den økonomiske situasjonen, kombinasjon av at tilbudet ikke er lovpålagt eller finansiert gjennom frie midler. Videre er det behov for ytterligere årsverk og forventet høyere innkjøpskostnad fremover ved videreføring. Tilbudet bør vurderes tilbakeført når kommunen har økonomi til å bære kostnadene.

Kutt i utgift ressurskrevende brukere

Tiltaksbeskrivelse

Vi legger inn et kutt på 1 000 000 kroner i årsbudsjettet, grunnet usikkerhet knyttet til det nye inntektssystemet. I tillegg vil vi vurdere andre tiltak som kan bidra til å redusere utgiftene samt andre besparelser

Reduksjon skolemat

Tiltaksbeskrivelse

Skolemat- ordning foreslås fjernet som et innsparingstiltak. Vil gi en besparelse på 75% stilling,

Stillingsreduksjon Helse og omsorg

Endringsbeskrivelse

Administrasjonen kan selv foreslå hvor kuttet gjøres, selv om tiltaket er lagt under helse. Endre kommunalt vedlikehold av veier

Tiltaksbeskrivelse

Ta ut private veier fra snøbrøytingsavtalen. Omklassifisere disse til private veier med privat veivedlikehold. Vil få 2/5-dels effekt i 2025. Kan i henhold til avtalen med entreprenør ikke ta ut så mange veier midt i driftsåret. Full effekt fra og med 2026. Fjerne vedlikehold av Solvollveien og Ulvangen barnehage fra og med høsten 2024. Små endringer i snøbrøytingsavtaler kan gjennomføres i driftsåret, og dette blir fjernet nå i høst. Ta ut private veier fra sommervedlikehold. Omklassifisere disse til private veier med privat veivedlikehold. Full innsparing fra og med 2025. Overta vintervedlikehold av vei og parkeringsplass Kløven selv. Delvis overtakelse av vintervedlikehold i Kalvåsen boligfelt, da denne er regulert til vei i reguleringsplan

Justering av kommunalt vedlikehold av veier

Endringsbeskrivelse

Gjeldene retningslinjer for hvilke veier kommunen skal vedlikeholde opprettholdes. Administrasjonen bes finne inndekning for vedtatt budsjettkutt ved å se på en justert standard for snøbrøyting, herunder differensiert standard etter veiens bruk/trafikkmengde.

Økte kostnader IKT/samarbeid

Tiltaksbeskrivelse

En gjennomgang av diverse poster for IKT og andre samarbeid viser en ublanse mellom budsjett og regnskap (avtaler). Det er derfor vært behov for å oppjustere disse avtalene.

Driftsendringer oppsummert

Det økonomiske handlingsrommet er svært begrenset, vi har derfor ikke funnet rom for å gjøre store endringer i kommunedirektørens forslag. Vi har imidlertid forsøkt å finne inndekning for å beholde skolematen. Dette er et tiltak som vi mener er svært viktig for folkehelsa og læringsmiljøet. Når vi vet at Leirfjord kommune ligger over både landsgjennomsnittet og fylkesgjennomsnittet i antall barn som vokser opp i fattigdom, så er det særlig viktig at vi sikrer at alle unger får et gratis og godt måltid på skolen.

Verbalforslag

Boligstiftelsen

Kommunedirektøren bes om å gå i forhandlinger med boligstiftelsen med to mål:

• Redusere kommunens utgifter knyttet til de aktuelle leieavtalene som finnes, kanskje kan også noen av disse sies opp.

• Få på plass en overordnet avtale som regulerer samarbeidet mellom Leirfjord kommune og boligstiftelsen.

Lysam

Det er mange år siden avtalen mellom Leirfjord kommune og Lysam ble inngått. Kommunedirektøren bes om å ta initiativ til å reforhandle denne avtalen i løpet av 2025.

Ressurskrevende brukere

Leirfjord kommune starter så fort som mulig et arbeid med å utrede interkommunalt samarbeid knyttet til ressurskrevende brukere. Vi har et veldig høyt forbruk på dette området, og utgiftene til slike tiltak er uforutsigbare. Gjennom et større interkommunalt tilbud vil erfaringsmessig kostnadene gå ned, bli mer forutsigbare og vi får et godt og profesjonalisert fagmiljø.

Samarbeidsavtaler

Kommunestyret ber kommunedirektøren gå gjennom alle avtaler vi har med andre kommuner og gjøre en vurdering av om det er avtaler som bør reforhandles eller sies opp, eventuelt vurdere andre samarbeidsstrukturer. Bruk av overtid

Kommunedirektøren bes om å gjennomgå vikar/overtidsbruken i kommunen, og vurdere om det er områder det er mulig å spare penger på ved å ansette folk i faste stillinger.

Kommunen - leieavtaler

Kommunedirektøren bes om å gjennomgå og om mulig redusere kommunens utgifter knyttet til de leieavtaler som finnes, kanskje kan også noen av disse sies opp.

Kommunen - Leirfjord boligstiftelse

Få på plass en overordnet avtale som regulerer samarbeidet mellom Leirfjord kommune og boligstiftelsen.

Tverlandet

Tverlandet barnehage opprettholdes til avklaring om det blir etablering av Montessori-skole, maks medio 2025.

Vedlegg

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

2025 2026 2027 2028

Innstilli Endri Mitt Innstilli Endri Mitt Innstilli Endri Mitt Innstilli Endri Mitt

ng ng forslag ng ng forslag ng ng forslag ng ng forslag

Rammetilskudd - 0 - - 0 - - 0 - - 0 -

157 67 157 6 156 18 156 1 155 00 155 0 155 47 155 4

0 70 8 88 7 07 0 70

Inntekts- og -73 034 0 - -75 424 0 - -75 685 0 - -75 821 0 -

formuesskatt 73 03 75 42 75 68 75 82

4 4 5 1

Eiendomsskatt -10 429 0 - -10 429 0 - -10 429 0 - -10 429 0 -

10 42 10 42 10 42 10 42

9 9 9 9

Andre generelle -260 0 -260 -260 0 -260 -260 0 -260 -260 0 -260

driftsinntekter

Sum generelle - 0 - - 0 - - 0 - - 0 -

driftsinntekter 241 393 241 39 242 301 242 30 241 381 241 38 241 980 241 98

3 1 1 0

Korrigert sum 220 177 -1 319 218 85 219 029 -1 188 217 84 223 336 -1 188 222 14 220 546 -1 188 219 35

bevilgninger drift, 8 1 8 8

netto

Avskrivninger 11 000 0 11 00 11 000 0 11 00 11 000 0 11 00 11 000 0 11 00

0 0 0 0

Sum netto 231 177 -1 319 229 85 230 029 -1 188 228 84 234 336 -1 188 233 14 231 546 -1 188 230 35

driftsutgifter 8 1 8 8

Brutto driftsresultat -10 217 -1 319 - -12 273 -1 188 - -7 046 -1 188 -8 234 -10 435 -1 188 -

11 536 13 461 11 623

Renteinntekter -541 0 -540 -541 0 -540 -541 0 -540 -541 0 -540

Utbytter -3 700 0 -3 700 -3 500 0 -3 500 -3 500 0 -3 500 -3 500 0 -3 500

Renteutgifter 14 999 0 14 99 13 937 0 13 93 12 880 0 12 88 12 880 0 12 88

9 7 0 0

Avdrag på lån 11 311 0 11 31 11 278 0 11 27 11 178 0 11 17 11 178 0 11 17

0 8 8 8

Netto finansutgifter 22 069 0 22 069 21 175 0 21 175 20 018 0 20 018 20 018 0 20 018

Motpost -11 000 0 - -11 000 0 - -11 000 0 - -11 000 0 -

avskrivninger 11 00 11 00 11 00 11 00

0 0 0 0

Netto driftsresultat 853 -1 319 -466 -2 098 -1 188 -3 286 1 972 -1 188 784 -1 417 -1 188 -2 605

Overføring til 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

investering

Avsetninger til 52 0 52 1 165 0 1 165 52 0 52 726 0 726

bundne driftsfond

Bruk av bundne -2 052 0 -2 052 -1 069 0 -1 069 -1 777 0 -1 777 -615 0 -615

driftsfond

Avsetninger til 6 1 319 1 325 2 002 1 188 3 190 0 1 188 1 188 1 306 1 188 2 494

disposisjonsfond

Bruk av 0 0 0 0 0 0 -247 0 -247 0 0 0

disposisjonsfond

Dekning av tidligere 1 142 0 1 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0

års merforbruk i driftsregnskapet

Sum disponeringer -853 1 319 466 2 098 1 188 3 286 -1 972 1 188 -784 1 417 1 188 2 605

eller dekning av netto driftsresultat

Merforbruk/mindrefo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rbruk

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

2025 2026 2027 2028

Innstilli Endri Mitt Innstilli Endri Mitt Innstilli Endri Mitt Innstilli Endri Mitt

ng ng forslag ng ng forslag ng ng forslag ng ng forslag

OPPVEKST OG 78 988 700 79 68 77 489 700 78 18 77 899 700 78 59 77 002 700 77 70

KULTUR 8 9 9 2

HELSE,OMSORG 103 43 -675 102 7 105 86 - 104 8 107 61 - 106 5 107 62 - 106 5

OG 0 55 9 1 025 44 5 1 025 90 1 1 025 96

INTEGRERING

TEKNIKK OG 20 203 -60 20 14 21 059 456 21 51 19 239 456 19 69 21 076 456 21 53

EIENDOM 3 5 5 2

KOMMUNEDIREK 20 359 -823 19 53 21 511 -858 20 65 21 661 -858 20 80 21 761 -858 20 90

TØR 6 3 3 3

ØKONOMI -2 082 -461 -2 543 -4 082 -461 -4 543 -2 082 -461 -2 543 -4 082 -461 -4 543

Herav: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avskrivinger 2 757 0 2 757 2 757 0 2 757 2 757 0 2 757 2 757 0 2 757

Netto renteutgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

og -inntekter

Avsetninger til 17 0 17 1 130 0 1 130 17 0 17 691 0 691

bundne driftsfond

Bruk av bundne -2 052 0 -2 052 -1 069 0 -1 069 -1 777 0 -1 777 -615 0 -615

driftsfond

Korrigert sum 220 177 -1 319 218 85 219 029 -1 188 217 84 223 336 -1 188 222 14 220 546 -1 188 219 35

bevilgninger drift, 8 1 8 8

netto

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

2025 2026 2027 2028

Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt

forslag forslag forslag forslag

Investeringer i 4 857 0 4 857 14 850 0 14 850 13 925 0 13 925 6 000 0 6 000

varige driftsmidler

Sum 4 857 0 4 857 14 850 0 14 850 13 925 0 13 925 6 000 0 6 000

investeringsutgifter

Kompensasjon for -387 0 -387 -2 930 0 -2 930 -1 085 0 -1 085 0 0 0

merverdiavgift

Tilskudd fra andre -310 0 -310 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salg av varige 0 0 0 0 0 0 -400 0 -400 -400 0 -400

driftsmidler

Bruk av lån -4 160 0 -4 160 -11 920 0 - -12 440 0 - -5 600 0 -5 600

11 920 12 440

Sum -4 857 0 -4 857 -14 850 0 -14 850 -13 925 0 -13 925 -6 000 0 -6 000

investeringsinntekter

Videreutlån 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000

Bruk av lån til -12 000 0 - -12 000 0 - -12 000 0 - -12 000 0 -

videreutlån 12 000 12 000 12 000 12 000

Avdrag på lån til 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200

videreutlån

Mottatte avdrag på -1 200 0 -1 200 -1 200 0 -1 200 -1 200 0 -1 200 -1 200 0 -1 200

videreutlån

Netto utgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

videreutlån

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer

Beløp i 1000

2025 2026 2027 2028

Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt

forslag forslag forslag forslag

Teknikk og 0 0 0 0 0 0 275 0 275 0 0 0

eiendom - luftkompressor brann 2022

Prosjektering og 575 0 575 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0

ombygging kulturhus

Bruer 0 0 0 6 000 0 6 000 4 000 0 4 000 0 0 0

Kirkelig fellesråd - 2 962 0 2 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tak Leirfjord kirke

Uteområde LBU 660 0 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0

og nærmiljøanlegg

Kjøp av tomt 160 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toven

Oppgradering av 0 0 0 150 0 150 0 0 0 0 0 0

branndepot Bardal

Mellomtrinn, 500 0 500 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0

oppgradering og ENØK-tiltak

MP-27 - 0 0 0 0 0 0 1 150 0 1 150 0 0 0

Reguleringsplan og utbedring av uteområde Leland barnehage

Prosjektering og 0 0 0 500 0 500 5 000 0 5 000 0 0 0

utbedring av dam i Bardalvannverk

Prosjektering 0 0 0 0 0 0 500 0 500 3 000 0 3 000

høydebasseng Leirfjord vannverk

Vannledning 0 0 0 500 0 500 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000

Tovåsen-Skar

Overvannsstrategi 0 0 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0

for kommunen

Sum Investeringer 4 857 0 4 857 14 850 0 14 850 13 925 0 13 925 6 000 0 6 000

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

2025 2026 2027 2028

Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt

forslag forslag forslag forslag

Økonomisjef Kathrine Svendsen Founar møtte nå. Kay Rune Nersund tok opp sitt forslag fra formannskapets møte vedr. vindkraft. Alf Harald la på vegne av alle partiene fram følgende endring i sitt forslag:

258 000 i nedtrekk IKT-samarbeidet strykes. Det trekkes ned 258 000 i avsetning til disposisjonsfond Vedtak: Formannskapets innstilling fikk 0 stemmer og falt. Nersunds forslag vedr. vindkraft fikk 3 stemmer og falt (Frp) Sæleviks forslag vedtas enstemmig.