Endring av økonomiplan 24-27

1. Kommunestyret vedtar ny økonomiplan for perioden 2024 – 2027 med følgende endringer:

2. Leirfjord kommune viderefører vedtatte finansielle måltall, jfr. k-sak 83/19, som en målsetting for å ivareta kommunal økonomisk bærekraft i et lengre tidsperspektiv:

a. Netto driftsresultat (NDR) skal være 1,75 % eller høyere

b. Disposisjonsfond (DP) skal være 8 % eller høyere Gjeldsgrad (GG) skal være 75 % eller lavere

Ny økonomiplan vedtas for å møte kravene i kommunelovens §14-1 og 14-2

2024 2025 2026 2027

Avslutte støtte til Leirfjorddagen 0 -100 -100 -100

Fjerne skuddpremie 0 -40 -40 -40

Ikke leie vikar renhold før dag 4 0 -15 -15 -15

Inndekning merforbruk 2023 0 1142 0 0

Innføre gebyr for gravemeldinger 0 -18 -18 -18

Justering av frie inntekter etter 0 -10674 -11683 -11581

RNB 2024

Kutt i kulturstøtte Leirfjord 0 -100 -100 -100

kommune

Kutte samisk skilting 0 -50 0 0

Legge ned Ulvangen barnehage 0 -236 -236 -236

Nedustere til disp.fond med 20% 0 -16 -16 -16

Redusere bruk av disp.fond 0 4493 4807 4912

Si opp abonnement på radio som 0 -2 -2 -2

ikke er i bruk

Si opp avtaler med Anticimex 0 -100 -100 -100

Øke byggesaksgebyr 20% 0 -110 -110 -110

Øke eiendomsskatt til 4 promille 0 -325 -325 -325

Økt behov ressurskrevende 0 6000 6000 5000

tjenester Tiltakene fjerne gratis skolemat, legge ned Tverlandet barnehage, redusere kommunalt veivedlikehold og brøyting og tilskudd veilysforeninger strykes.

Følgende andre tiltak gjennomføres:

Redusere kostnader avdragsbetaling lån

(Refinansiering) kr 1 000 000

Redusert kjøp av konsulenttjenester kr 200 000

Gjennomgang og bedre avtaler programvare kr 100 000

Kutt næringstilskudd Kr 50 000

Stillingskutt ut over kommunedirektørens forslag til kutt

i sak PS 38/24. kr 53 500

Redusere kostnad kurs ansatte kr 100 000

Redusere kostnader vedr. abonnement /fagtidsskrift Kr 30 000

kr 1 453 500

Kommentar Det er viktig å merke seg at når det gjelder eiendomsskatt så følger vi her kommunedirektørens forslag:

Økt eiendomsskatt på annen fast eiendom med 1 promille til 3,8 som er maksimal økning på ett år.

Dette er ikke et tiltak som i utgangspunktet er ønskelig, men funnet nødvendig for å få kontroll på kommunens økonomi. Vurderingen er også at ved å toppe kommunens egeninntjening så vil det være lettere å få tilslag på søknader om skjønnsmidler hos Statsforvalteren.

Pål Einmo la på vegne av Leirfjord SP, Leirfjord AP, Leirfjord SV og fristilt representant Alf Harald Sælevik fram følgende forslag:

Kommunedirektørens innstilling med følgende endringer:

2024 2025 2026 2027

Avslutte støtte til Leirfjorddagen 0 -100 -100 -100

Fjerne skuddpremie 0 -40 -40 -40

Ikke leie vikar renhold før dag 4 0 -15 -15 -15

Inndekning merforbruk 2023 0 1142 0 0

Innføre gebyr for gravemeldinger 0 -18 -18 -18

Justering av frie inntekter etter 0 -10674 -11683 -11581

RNB 2024

Kutt i kulturstøtte Leirfjord 0 -100 -100 -100

kommune

Kutte samisk skilting 0 -50 0 0

Legge ned Ulvangen barnehage 0 -236 -236 -236

Nedustere til disp.fond med 20% 0 -16 -16 -16

Redusere bruk av disp.fond 0 4493 4807 4912

Si opp abonnement på radio som 0 -2 -2 -2

ikke er i bruk

Si opp avtaler med Anticimex 0 -100 -100 -100

Øke byggesaksgebyr 20% 0 -110 -110 -110

Øke eiendomsskatt til 4 promille 0 -325 -325 -325

Økt behov ressurskrevende 0 6000 6000 5000

tjenester

Tiltakene fjerne gratis skolemat, legge ned Tverlandet barnehage, redusere kommunalt veivedlikehold og brøyting og tilskudd veilysforeninger strykes.

Følgende andre tiltak gjennomføres:

Redusere kostnader avdragsbetaling lån

(Refinansiering) kr 1 000 000

Redusert kjøp av konsulenttjenester kr 200 000

Gjennomgang og bedre avtaler programvare kr 100 000

Kutt næringstilskudd Kr 50 000

Stillingskutt ut over kommunedirektørens forslag til kutt

i sak PS 38/24. kr 53 500

Redusere kostnad kurs ansatte kr 100 000

Redusere kostnader vedr. abonnement /fagtidsskrift Kr 30 000

kr 1 453 500

Kommentar Det er viktig å merke seg at når det gjelder eiendomsskatt så følger vi her kommunedirektørens forslag:

Økt eiendomsskatt på annen fast eiendom med 1 promille til 3,8 som er maksimal økning på ett år.

Dette er ikke et tiltak som i utgangspunktet er ønskelig, men funnet nødvendig for å få kontroll på kommunens økonomi. Vurderingen er også at ved å toppe kommunens egeninntjening så vil det være lettere å få tilslag på søknader om skjønnsmidler hos Statsforvalteren.

Kay Rune Nersund la fram følgende forslag:

Kommunedirektørens innstilling med følgende endring:

Økt utgifter:

Nedleggelse av Tverlandet barnehage utgår: 221 000kr hvert år i økonomiplanperioden

Tilskudd veilys 150 000kr hvert år i økonomiplanperioden

Redusert inntekt:

Økning eiendomsskatt utgår: 325 000kr hver år i økonomiplanperioden

Reduserte utgifter:

Overføring til næringsfond utgår 300 000 kr hvert år i økonomiplanperioden

Redusere politiske godtgjørelser 100 000 kr hvert år i økonomiplanperioden

Kutte teaterinstruktør 53 600 kr hvert år i økonomiplanperioden

Nedtrekk stillinger (differanse) 606 000kr hvert år i økonomiplanperioden

Avvik (økt kutt i budsjettet) 363 600kr hvert år i økonomiplanperioden

Kommentar:

Forslaget til FrP i sak 54/24 om å kutte en virksomhetsleder samt kutt i personalsjefstillingen utgjør større økonomisk gevinst enn kutt av to stillinger i barnehagen på Tverlandet som kommunedirektør foreslår. Avviket mellom vårt forslag og kommunedirektørens forslag dekkes derfor inn ved at vi kutter mer kostnadskrevende stillinger. Dette forklarer vårt forslag

– nedtrekk stillinger 606 000kr. Vedtak: Formannskapets innstilling fikk 0 stemmer. Forsamlingen samtykket i alternativ avstemming. Vedtak: Ved alternativ avstemming vedtas Einmo`s forslag 16 - 2 stemmer avgitt for Nersunds forslag.