Budsjett og økonomiplan 2024-2027

Følgende innstilling fra formannskapet med vedtatte endringer i forslag fra AP, SV, SP og Uavhengig som ligger som vedlegg til saksframlegget.

1. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Leirfjord kommune for 2024 vedtas i henhold til bevilgningsoversiktene for drift og investering. Årsbudsjettet er bindende for kommunens ressursbruk og virksomhetene.

2. Driftsbudsjett 2024 for Leirfjord kommune vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift, jfr. paragraf 5-4, første og andre ledd

3. Kommunedirektøren bes om å gjennomgå alle virksomhetsområder i kommunen for å finne mulighetsrom for tiltak som kan ta ned driftsnivået i budsjettperioden ytterligere. Kartlagte mulighetsrom legges frem til politisk behandling fortløpende gjennom budsjettperioden.

a. Kommunaldirektør skal selvstendig vurdere behov for å lyse ut vakanser fortløpende. Større organisatoriske grep skal forelegges kommunestyret.

b. Det skal sees på både interne og eksterne muligheter til innsparinger.

c.

4. Investeringsbudsjettet vedtas med en total investeringsramme på 9.350.750,-. Samlet låneopptak til finansiering av investeringer i 2024 vedtas med kr. 7.496.600,- Det tas opp kr. 10.000.000,- i startlån fra Husbanken.

5. Utvikling i lånegjeld (ekskl. startlån i Husbanken) i økonomiplanperioden 2024-27:

2023 2024 2025 2026 2027

Saldo 01.01 229.575 284.575 280.092 278.607 268.384

Nye lån 64.000 7.497 10.645 2.000 200

Avdrag -9.000 -11.980 -12.130 -12.223 -12.223

Sum 284.575 280.092 278.607 268.384 256.362

*Beløp i hele 1000

6. Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å ta opp lån, godta rentebetingelser, godta øvrige vilkår samt signere lånedokumenter (jfr. kommunens finansreglement). Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommunelovens § 14-18.

7. Avdrag på lån fra Helgeland kraft avsettes til ubundet investeringsfond og benyttes til å finansiere egenkapitaltilskudd KLP. Eventuelt rest blir stående på fondet, og kan benyttes i investeringsbudsjettet/-regnskapet.

8. Eksisterende kassakredittlån på 18 mill. kr. Utvides til 50 mill.kr for budsjetterminen 2024.

9. Kommunestyret vedtar økonomiplan for perioden 2024 – 2027.

10. Leirfjord kommune viderefører vedtatte finansielle måltall, jfr. k-sak 83/19, som en målsetting for å ivareta kommunal økonomisk bærekraft i et lengre tidsperspektiv:

a. Netto driftsresultat (NDR) skal være 1,75 % eller høyere

b. Disposisjonsfond (DP) skal være 8 % eller høyere

c. Gjeldsgrad (GG) skal være 75 % eller lavere

11. For inntektsåret 2024 legges til grunn det maksimale skattøre Stortinget vedtar.

12. Eiendomsskatt

a. I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 skrives ut skatt for alle faste eiendommer i kommunen.

b. Med faste eiendommer menes eiendommer som beskrevet i eiendomsskattelovens § 4.

c. Generell skattesats settes til 7 promille, jfr. eiendomsskattelovens § 11.

d. For boliger og fritidseiendommer settes skattesats til 3.8 promille, jfr. eiendomsskattelovens § 11.

e. Leirfjord boligstiftelse og Lysam AS fritas for eiendomsskatt, jfr. eiendomsskattelovens § 7 a.

f. Idretts- og grendehus fritas for eiendomsskatt, jfr. eiendomsskatteloven § 7a.

g. Fredede bygg fritas for eiendomsskatt, jfr. eiendomsskattelovens § 7 b.

h. Nyoppførte boliger gis fritak i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket, jfr. eiendomsskattelovens § 7 c.

a. Eiendomsskatt faktureres sammen med kommunale avgifter for øvrig. Alle som har inntil kr. 1500,- i samlede årlige kommunale avgifter, faktureres én termin i året. i. Som takstnemnd oppnevnes eiendomsskattetakstnemnda, jfr. eiendomsskattelovens § 8 A-3.

j. Som klagenemnd oppnevnes klagenemnd, jfr. eiendomsskattelovens § 20.

k. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

13. Priser/gebyrer på kommunale tjenester settes i henhold til vedlagt gebyrregulativ for 2024.

14. Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjettrammene i budsjettskjema 1B av følgende årsaker:

a. Sektorenes budsjettrammer som følge av konsekvenser av lønnsoppgjør for 2024 og endring i pensjon. Endringene skjer ved å redusere tilhørende avsetninger.

b. Fordeling av eventuelle foreløpige avsetninger i forbindelse med behandling av statsbudsjettet.

c. For å avstemme årsbudsjett 2024 beløpsmessig gis kommunedirektøren fullmakt til å foreta tekniske korrigeringer.

d. Ovennevnte a, b, c, d refereres i formannskapet

Kommunedirektøren orienterte om budsjettforslaget og -prosessen.

Pål Andreas Einmo ba om vurdering av sin habilitet i forhold til punkt 12 e) i innstillingen; som daglig leder i Leirfjord Boligstiftelse. Åshild Pettersen ba om vurdering av sin habilitet i forhold til Tverlandet barnehage; som søskenbarn til en ansatt. Ved votering over habiliteten ble Åshild Pettersen enstemmig vedtatt habil og Pål Andreas Einmo ble enstemmig vedtatt inhabil i punkt 12e) med hjemmel i FVL §6, 1. ledd e). Begge representantene fratrådte under avstemningen.

Kay Rune Nersund (FRP) fremmet kommunedirektørens innstilling med endringer. Endringsforslaget er lagt som vedlegg til saksframlegget, merket "FRP - Budsjettforslag 2024-2027".

Åshild Pettersen fremmet kommunedirektørens innstilling med endringer på vegne av AP, SV, SP og Uavhengig. Endringsforslaget er lagt som vedlegg til saksframlegget, merket "AP-SV-SP-U Budsjettforslag 2024-2027". Åshild Pettersen fremmet nytt verbalforslag 2 i endringsforslaget:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å foreta en gjennomgang av boligsituasjonen og behovet for ulike boliger og bygg i Leirfjord. Kommunestyret ber om å få seg forelagt en sak der kommunedirektøren foreslår hvordan man alene eller i samarbeid med andre aktører kan løse framtidige behov som Leirfjord måtte ha, som for eksempel boliger for ressurskrevende brukere, avlastningsboliger, eldre/omsorgsboliger, nødboliger, barnehagelokaler m.m.

Det ble først votert over punkt 12e) i innstillingen. Pål Andreas Einmo fratrådte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Deretter ble formannskapets innstilling satt under votering. Innstillingen ble enstemmig vedtatt forkastet.

Deretter ble Kay Rune Nersund sitt forslag satt under votering. Forslaget ble forkastet med 16 mot 3 stemmer (Frp). Til slutt ble forslag fra AP, SV, SP og U satt under votering, inkludert justering av punkt 12j) og 13 i innstillingen som følger:

• Punkt 12j) - Som klagenemnd oppnevnes klagenemnd, jfr. eiendomsskattelovens §20

• Punkt 13 - Priser/gebyrer på kommunale tjenester settes i henhold til vedlagt gebyrregulativ for 2024 Forslaget ble vedtatt med 16 mot 3 stemmer (FRP).

Kay Rune Nersund fremmet følgende protokolltilførsel:

Frp mener vedtatt budsjett og økonomiplan er urealistisk å gjennomføre innenfor dagens budsjettrammer.

Kommunedirektøren la fram følgende merknad, jfr. kommuneloven §13-1, 4. ledd:

Kommentar til budsjettet knyttet til undersøkelsesplikten i årsbudsjett for 2024. Kommunedirektør påpeker at han ikke har fått gjennomført sin undersøkelsesplikten i forhold til det fremlagte budsjettforslaget og at uspesifiserte nedtrekk i 2024 er såpass store at det vil være svært utfordrende å kunne realisere disse i budsjettåret sammen med de foreslåtte nedtrekkene i kommunedirektørens forslag som videreføres i vedtatt budsjett.