Budsjettregulering pr. oktober 2023

Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell nedenfor med følgende posteringer. Finansiering er bruk/avsetning til disposisjonsfond, og posteres i henhold til vedlagte oversikt. Investeringer reguleres i egen sak 78/2023 og gjøres utelukkende gjennom økt låneopptak. Netto effekt bruk/avsetning av disposisjonsfond i drift: bruk av fond kr. 7 627 000.

Regulering drift

Virksomhet Regnskap Opprinnelig Endring Nytt budsjett

31.10 budsjett

LBU 34 175 930 38 807 562 1 000 000 39 807 562

Leland BH 16 922 782 20 033 462 500 000 20 533 462

Leines BH 3 765 332 5 106 693 -400 000 4 706 693

Helse og velferd 4 286 126 - 966 454 0 - 966 454

Sykehjem 28 335 274 27 569 099 5 500 000 33 069 099

Hjemmebasert 39 783 791 31 960 762 6 500 000 38 460 762

Barnevern 4 614 462 6 615 001 0 6 615 001

Teknikk og 21 941 873 1 000 000 22 941 873

Eiendom 21 598 887

Kommunedirektør 25 093 348 35 202 226 - 5 000 000 30 202 226

Økonomi -163 738 553 -186 270 224 - 9 100 000 -195 370 224

224 224186 - 3270

Summer 0 0 0

Kommunedirektøren orienterte om saken.

Enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling.