Budsjettregulering 2/2024 Drift

A. ØKTE UTGIFTER

Konto Tekst Funksjon Tekst Sum

159000 Avskrivninger xxxx Fordelt på flere funksjoner 4 952

794

112000 Diverse 12000 Sentraladministrasjonen 15 196

forbruksmateriell

113003 Datakommunikasjon 12051 Frikjøp tillitsvalgte 3 000

115001 Oppholdsutgifter kurs 12003 Økonomiavdelingen 46 000

101000 Fast lønn 12002 Oppvekst og kultur 139 000

101000 Fast lønn 24250 Flyktningekonsulenten 24 200

101000 Fast lønn 38350 Bindal kulturskole 7 684

109001 KLP 12002 Oppvekst og kultur 27 800

109001 KLP 24250 Flyktningekonsulenten 4 840

109001 KLP 38350 Bindal kulturskole 1 537

109900 Arbeidsgiveravgift 12002 Oppvekst og kultur 8 507

109900 Arbeidsgiveravgift 24250 Flyktningekonsulenten 1 481

109900 Arbeidsgiveravgift 38350 Bindal kulturskole 470

112000 Forbruksmateriell 12002 Oppvekst og kultur 693

112000 Forbruksmateriell 24250 Flyktningekonsulenten 11 170

102050 Vikarlønn ved sykdom 20153 Kjella barnehage 133 969

109001 KLP 20153 Kjella barnehage 37 297

109900 Arbeidsgiveravgift 20153 Kjella barnehage 8 734

102000 Lønn til vikarer 23201 Helsestasjonen 272 402

102000 Lønn til vikarer 24101 Legetjenesten 301 503

109001 KLP 23201 Helsestasjonen 75 837

109001 KLP 24101 Legetjenesten 83 938

109900 Arbeidsgiveravgift 23201 Helsestasjonen 17 761

109900 Arbeidsgiveravgift 24101 Legetjenesten 19 658

111400 Medikamenter 24101 Legetjenesten 1

102050 Vikarlønn ved sykdom 25730 Botilbud Åsentoppen 74 427

102050 Vikarlønn ved sykdom 25750 Botilbud Bindal helsetun 297 708

102050 Vikarlønn ved sykdom 25850 Ambulerende hjemmetjeneste 14 886

109001 KLP 25750 Botilbud Bindal helsetun 82 882

109001 KLP 25850 Ambulerende hjemmetjeneste 4 144

109900 Arbeidsgiveravgift 25750 Botilbud Bindal helsetun 19 410

109900 Arbeidsgiveravgift 25850 Ambulerende hjemmetjeneste 970

101050 Lønn faste 25351 Pleie- og omsorgsavdelingen 19 822

still.sykepleiere

102050 Vikarlønn ved sykdom 25350 Bindal sykehjem 172 447

109001 KLP 25350 Bindal sykehjem 48 009

109001 KLP 25351 Pleie- og omsorgsavdelingen 3 964

109900 Arbeidsgiveravgift 25350 Bindal sykehjem 11 243

109900 Arbeidsgiveravgift 25351 Pleie- og omsorgsavdelingen 1 213

113001 Porto 25351 Pleie- og omsorgsavdelingen 1

112000 Diverse 25350 Bindal sykehjem 1

forbruksmateriell

107552 Lønn vikarer renhold 26150 Bindal helsetun eiendom 20 095

109001 KLP 26150 Bindal helsetun eiendom 5 594

109900 Arbeidsgiveravgift 26150 Bindal helsetun eiendom 1 310

112003 Arbeidstøy 26150 Bindal helsetun eiendom 1

142900 Momskompensasjon XXXX Fordelt på 5 funksjoner 7 467

101000 Fast lønn Ansvar Sentraladm/Øk./IT/Frikjøp till.v 7 300

1100

109001 KLP Ansvar Sentraladm/Øk./IT/Frikjøp till.v 1 460

1100

109900 Arbeidsgiveravgift Ansvar Sentraladm/Øk./IT/Frikjøp till.v 445

1100

101000 Fast lønn Ansvar Oppvekst/Fellesutg bhg/Fellesutg 6 500

lønnsoppgjør 1200 skoler/Flyktn.kons/Bibliotek/Kultur-

skolen

109001 KLP Lønnsoppgjør Ansvar Oppvekst/Fellesutg bhg/Fellesutg 1 300

1200 skoler/Flyktn.kons/Bibliotek/Kultur-

skolen

109900 Arbeidsgiveravgift Ansvar Oppvekst/Fellesutg bhg/Fellesutg 232

Lønnsoppgjør 1200 skoler/Flyktn.kons/Bibliotek/Kultur-

skolen

109900 SPK Lønnsoppgjør Ansvar Oppvekst/Fellesutg bhg/Fellesutg 165

1200 skoler/Flyktn.kons/Bibliotek/Kultur-

skolen

101000 Fast lønn 20251 Terråk skole 1 700

lønnsoppgjør

101000 Fast lønn 21551 SFO Terråk skole 900

lønnsoppgjør

101003 Fast lønn 20251 Terråk skole 11 800

lønnsoppgjør

109001 KLP Lønnsoppgjør 20251 Terråk skole 340

109001 KLP Lønnsoppgjør 21551 SFO Terråk skole 180

109002 SPK Lønnsoppgjør 20251 Terråk skole 1 053

109900 Arbeidsgiveravgift 20251 Terråk skole 760

Lønnsoppgjør

109900 Arbeidsgiveravgift 21551 SFO Terråk skole 55

Lønnsoppgjør

101000 Fast lønn 20151 Terråk barnehage 11 000

lønnsoppgjør

101000 Fast lønn 20152 Bindalseidet barnehage 4 400

lønnsoppgjør

101000 Fast lønn 20153 Kjella barnehage 3 000

lønnsoppgjør

109001 KLP Lønnsoppgjør 20151 Terråk barnehage 2 200

109001 KLP Lønnsoppgjør 20152 Bindalseidet barnehage 880

109001 KLP Lønnsoppgjør 20153 Kjella barnehage 600

109900 Arbeidsgiveravgift 20151 Terråk barnehage 673

Lønnsoppgjør

109900 Arbeidsgiveravgift 20152 Bindalseidet barnehage 269

Lønnsoppgjør

109900 Arbeidsgiveravgift 20153 Kjella barnehage 184

Lønnsoppgjør

101000 Fast lønn 23201 Helsestasjonen 200

lønnsoppgjør

101000 Fast lønn 24101 Legetjenesten 5 500

lønnsoppgjør

101050 Fast lønn 23201 Helsestasjonen 5 200

lønnsoppgjør

101050 Fast lønn 24101 Legetjenesten 2 500

lønnsoppgjør

109001 KLP Lønnsoppgjør 23201 Helsestasjonen 1 080

109001 KLP Lønnsoppgjør 24101 Legetjenesten 1 600

109900 Arbeidsgiveravgift 23201 Helsestasjonen 330

Lønnsoppgjør

109900 Arbeidsgiveravgift 24101 Legetjenesten 490

Lønnsoppgjør

101000 Fast lønn 23451 Aktivisering- og servicetjenster 900

lønnsoppgjør

101000 Fast lønn 25720 Botilbud Ivarhaugveien 12 400

lønnsoppgjør

101000 Fast lønn 25730 Botilbud Åsentoppen 11 400

lønnsoppgjør

101000 Fast lønn 25750 Botilbud Bindal helsetun 4 800

lønnsoppgjør

101000 Fast lønn 25850 Ambulerende hjemmetjeneste 1 500

lønnsoppgjør

101050 Fast lønn sykepleiere 25701 Hjemmetj. Adm base 300

lønnsoppgjør

101050 Fast lønn sykepleiere 25720 Botilbud Ivarhaugveien 900

lønnsoppgjør

101050 Fast lønn sykepleiere 25750 Botilbud Bindal helsetun 7 300

lønnsoppgjør

101050 Fast lønn sykepleiere 25801 Hjemmetj. Adm ambulerende 300

lønnsoppgjør

101050 Fast lønn sykepleiere 25850 Ambulerende hjemmetjeneste 4 900

lønnsoppgjør

109001 KLP Lønnsoppgjør 23451 Aktivisering- og servicetjenster 180

109001 KLP Lønnsoppgjør 25701 Hjemmetj. Adm base 60

109001 KLP Lønnsoppgjør 25720 Botilbud Ivarhaugveien 2 660

109001 KLP Lønnsoppgjør 25730 Botilbud Åsentoppen 2 280

109001 KLP Lønnsoppgjør 25750 Botilbud Bindal helsetun 2 420

109001 KLP Lønnsoppgjør 25801 Hjemmetj. Adm ambulerende 60

109001 KLP Lønnsoppgjør 25850 Ambulerende hjemmetjeneste 1 280

109900 Arbeidsgiveravgift 25701 Hjemmetj. Adm base 18

Lønnsoppgjør

109900 Arbeidsgiveravgift 25720 Botilbud Ivarhaugveien 813

Lønnsoppgjør

109900 Arbeidsgiveravgift 25730 Botilbud Åsentoppen 697

Lønnsoppgjør

109900 Arbeidsgiveravgift 25750 Botilbud Bindal helsetun 740

Lønnsoppgjør

109900 Arbeidsgiveravgift 25801 Hjemmetj. Adm ambulerende 18

Lønnsoppgjør

109900 Arbeidsgiveravgift 25850 Ambulerende hjemmetjeneste 392

Lønnsoppgjør

109900 Arbeidsgiveravgift 23451 Aktivisering- og servicetjenster 55

Lønnsoppgjør

101000 Fast lønn 25350 Bindal sykehjem 18 600

lønnsoppgjør

101050 Lønn faste 25350 Bindal sykehjem 15 800

still.sykepleiere Lønnsoppgjør

109001 KLP Lønnsoppgjør 25350 Bindal sykehjem 6 880

109900 Arbeidsgiveravgift 25350 Bindal sykehjem 2 106

Lønnsoppgjør

101000 Fast lønn Ansvar Fordelt på flere funksjoner 2 900

lønnsoppgjør 1400

107500 Lønn renhold Ansvar Fordelt på flere funksjoner 7 400

lønnsoppgjør 1400

109001 KLP Lønnsoppgjør Ansvar Fordelt på flere funksjoner 2 060

1400

109900 Arbeidsgiveravgift Ansvar Fordelt på flere funksjoner 629

Lønnsoppgjør 1400

101000 Fast lønn Ansvar Fordelt på flere funksjoner 221 400

lønnsoppgjør 1100

109001 KLP Lønnsoppgjør Ansvar Fordelt på flere funksjoner 44 280

1100

109900 Arbeidsgiveravgift Ansvar Fordelt på flere funksjoner 13 551

Lønnsoppgjør 1100

101000 Fast lønn Ansvar Fordelt på flere funksjoner 107 900

lønnsoppgjør 1200

101003 Fast lønn lærere 38350 Bindal kulturskole 7 300

lønnsoppgjør

109001 KLP Lønnsoppgjør Ansvar Fordelt på flere funksjoner 21 580

1200

109002 SPK Lønnsoppgjør 38350 Bindal kulturskole 651

109900 Arbeidsgiveravgift Ansvar Fordelt på flere funksjoner 7 009

Lønnsoppgjør 1200

101000 Fast lønn 20251 Terråk skole 26 200

lønnsoppgjør

101000 Fast lønn 21551 SFO Terråk skole 27 600

lønnsoppgjør

101003 Fast lønn lærere 20251 Terråk skole 426 000

lønnsoppgjør

109001 KLP Lønnsoppgjør 20251 Terråk skole 5 240

109001 KLP Lønnsoppgjør 21551 SFO Terråk skole 5 520

109002 SPK Lønnsoppgjør 20251 Terråk skole 37 999

109900 Arbeidsgiveravgift 20251 Terråk skole 25 267

Lønnsoppgjør

109900 Arbeidsgiveravgift 21551 SFO Terråk skole 1 690

Lønnsoppgjør

101000 Fast lønn 20151 Terråk barnehage 109 800

lønnsoppgjør

101000 Fast lønn 20152 Bindalseidet barnehage 75 400

lønnsoppgjør

101000 Fast lønn 20153 Kjella barnehage 91 400

lønnsoppgjør

109001 KLP Lønnsoppgjør 20151 Terråk barnehage 21 960

109001 KLP Lønnsoppgjør 20152 Bindalseidet barnehage 15 080

109001 KLP Lønnsoppgjør 20153 Kjella barnehage 18 280

109900 Arbeidsgiveravgift 20151 Terråk barnehage 6 720

Lønnsoppgjør

109900 Arbeidsgiveravgift 20152 Bindalseidet barnehage 4 614

Lønnsoppgjør

109900 Arbeidsgiveravgift 20153 Kjella barnehage 5 593

Lønnsoppgjør

101000 Fast lønn Ansvar Fordelt på flere funksjoner 497 200

lønnsoppgjør 1300

101050 Lønn faste 23201 Helsestasjonen 31 800

still.sykepleiere Lønnsoppgjør

103001 Lønn engasjementer 24101 Legetjenesten 15 100

lønnsoppgjør

109001 KLP Lønnsoppgjør Ansvar Fordelt på flere funksjoner 108 820

1300

109900 Arbeidsgiveravgift Ansvar Fordelt på flere funksjoner 33 299

Lønnsoppgjør 1300

101000 Fast lønn Ansvar Fordelt på flere funksjoner 407 900

lønnsoppgjør 1320

101004 Faste tillegg Ansvar Fordelt på flere funksjoner 6 800

lønnsoppgjør 1320

101050 Lønn faste Ansvar Fordelt på flere funksjoner 174 400

still.sykepleiere 1320

Lønnsoppgjør

109001 KLP Lønnsoppgjør Ansvar Fordelt på flere funksjoner 117 820

1320

109900 Arbeidsgiveravgift Ansvar Fordelt på flere funksjoner 36 053

Lønnsoppgjør 1320

101000 Fast lønn Ansvar Fordelt på flere funksjoner 333 600

lønnsoppgjør 1330

101050 Lønn fast Ansvar Fordelt på flere funksjoner 208 700

still.sykepleiere 1330

lønnsoppgjør

105002 Lønn lærlinger 25350 Bindal sykehjem 4 300

lønnsoppgjør

109001 KLP Lønnsoppgjør Ansvar Fordelt på flere funksjoner 109 320

1330

109900 Arbeidsgiveravgift Ansvar Fordelt på flere funksjoner 33 452

Lønnsoppgjør 1330

101000 Fast lønn Ansvar Fordelt på flere funksjoner 201 300

lønnsoppgjør 1400

107500 Fast lønn Ansvar Fordelt på flere funksjoner 70 400

lønnsoppgjør 1400

109001 KLP Lønnsoppgjør Ansvar Fordelt på flere funksjoner 54 340

1400

109900 Arbeidsgiveravgift Ansvar Fordelt på flere funksjoner 16 627

Lønnsoppgjør 1400

154000 Avsetning til 88003 Disposisjonsfond 500 000

disposisjonsfond

109001 KLP Premiefond XXXX Fordeling på alle funksjoner 10 573

230

154000 Avsetning til 88003 Disposisjonsfond 11 025

disposisjonsfond 972

109051 KLP Premieavvik 17001 Premieavvik 5 771

344

109051 KLP Premieavvik 17100 Amortisering av tidl års premieavvik 47 998

109550 Arbeidsgiveravgift 17001 Premieavvik 294 500

premieavvik

109550 Arbeidsgiveravgift 17100 Amortisering av tidl års premieavvik 2 500

premieavvik amortisering

102000 Lønn vikarer 20251 Terråk skole 288 000

103001 Lønn engasjementer 20251 Terråk skole 147 000

109001 KLP 20251 Terråk skole 109 579

109900 Arbeidsgiveravgift 20251 Terråk skole 27 774

101000 Fast lønn 20151 Terråk barnehage 162 500

102000 Lønn vikarer 20152 Bindalseidet barnehage 20 000

109001 KLP 20151 Terråk barnehage 32 500

109001 KLP 20152 Bindalseidet barnehage 5 568

109900 Arbeidsgiveravgift 20151 Terråk barnehage 9 946

109900 Arbeidsgiveravgift 20152 Bindalseidet barnehage 1 304

117003 Skyssutgifter med 20152 Bindalseidet barnehage 8 800

refusjon

142900 Momskompensasjon 20152 Bindalseidet barnehage 704

125000 Materialer til 26501 Kommunale boliger 5 699

vedlikehold

142900 Momskompensasjon 26501 Kommunale boliger 1 425

Sum 39 993

718

B. REDUSERTE INNTEKTER

Konto Tekst Funksjon Tekst Sum

180051 Rammetilskudd 84000 Rammetilskudd og generelle tilskudd 503 000

inntektsutjevning

187000 Skatt på inntekt og 80000 Skatt på inntekt/formue 2 974

formue 000

187600 Eiendomsskatt 80050 Eiendomsskatt 3 795

næringseiendom 000

Sum 7 272

000

C. ØKTE INNTEKTER

Konto Tekst Funksjon Tekst Sum

171110 Sykepengerefusjon XXXXX Sykepengerefusjon 1 522

890

199000 Motpost 86000 Motpost avskrivninger 4 952

avskrivninger 794

172900 Momskomp drift XXXXX Fordelt på 5 funksjoner 7 467

109001 KLP 17300 Premiefond 10 573

230

181009 Havbruksfond 84051 Havbruksfond 11 025

972

154000 Avsetning til 17001 Premieavvik 6 065

disposisjonsfond 844

154000 Avsetning til 17100 Premieavvik 50 498

disposisjonsfond

194000 Bruk av 20251 Terråk skole 572 353

flyktningemidler

172900 Momskomp drift 20152 Bindalseidet barnehage 704

194000 Bruk av 20151 Terråk barnehage 204 946

flyktningemidler

175051 Refusjon fra 20150 Felles barnehageutg./inntekt 8 800

kommuner

172900 Momskomp drift 26501 Kommunale boliger 1 425

194000 Bruk av 26501 Kommunale boliger 5 699

flyktningemidler

194000 Bruk av 88003 Disposisjonsfond 7 272

disposisjonsfond 000

Sum 42 264

622

D. REDUSERTE UTGIFTER

Konto Tekst Funksjon Tekst Sum

101000 Fast lønn 21551 SFO Terråk skole 7 929

102050 Vikarlønn ved sykdom 20251 Terråk skole 126 526

109001 KLP 21551 SFO Terråk skole 1 586

109001 KLP 20251 Terråk skole 35 225

109900 Arbeidsgiveravgift 21551 SFO Terråk skole 485

109900 Arbeidsgiveravgift 20251 Terråk skole 8 249

124000 Service- 24250 Oppvekst og kultur 1

/driftsavtal.rep

124000 Service- 38350 Bindal kulturskole 1

/driftsavtal.rep

102050 Vikarlønn ved sykdom 20152 Bindalseidet barnehage 37 214

109001 KLP 20152 Bindalseidet barnehage 10 360

109900 Arbeidsgiveravgift 20152 Bindalseidet barnehage 2 426

101050 Lønn faste 25720 Botilbud Ivarhaugveien 19 820

still.sykepleiere

102050 Vikarlønn ved sykdom 25720 Botilbud Ivarhaugveien 37 214

102050 Vikarlønn ved sykdom 25730 Botilbud Åsentoppen 148 854

103000 Lønn ekstrahjelp 23451 Aktivisering- og servicetjeneste 5 000

104000 Overtid, lønn 23451 Aktivisering- og servicetjeneste 1 431

109001 KLP 23451 Aktivisering- og servicetjeneste 1 646

109001 KLP 25720 Botilbud Ivarhaugveien 14 324

109001 KLP 25730 Botilbud Åsentoppen 20 721

109900 Arbeidsgiveravgift 23451 Aktivisering- og servicetjeneste 412

109900 Arbeidsgiveravgift 25720 Botilbud Ivarhaugveien 3 639

109900 Arbeidsgiveravgift 25730 Botilbud Åsentoppen 4 852

112003 Arbeidstøy 23451 Aktivisering- og servicetjeneste 1

104000 Overtid, lønn 12004 Plan og utvikling adm 8 079

109001 KLP 12004 Plan og utvikling adm 1 436

109900 Arbeidsgiveravgift 12004 Plan og utvikling adm 485

10106* Lønnsoppgjør 18000 Lønnsoppgjør 149 395

109001 KLP 18000 KLP Lønnsoppgjør 27 519

109002 SPK 18000 SPK Lønnsoppgjør 1 053

109900 Arbeidsgiveravgift 18000 Lønnsoppgjør 9 077

101061 Lønnsoppgjør 18000 Lønnsoppgjør 2 196

300

101061 Lønnsoppgjør lærer 18000 Lønnsoppgjør 433 300

101063 Lønnsoppgjør 18000 Lønnsoppgjør 414 900

sykepleiere

109001 KLP 18000 Lønnsoppgjør 522 240

109002 SPK 18000 Lønnsoppgjør 38 650

109900 Arbeidsgiveravgift 18000 Lønnsoppgjør 183 874

147056 Tilskudd vedlikehold 39000 Den norske kirke 500 000

kirken

135050 Kjøp fra RKK 20150 Felles barnehageutg/inntekt 26 872

Sum 5 001

096

ØKNING AV UTGIFTSPOSTER (A) 39

993 718

REDUSERTE INNTEKTER (B) 7 272

000

SUM 47

265 718

ØKNING AV (C ) 42

INNTEKTSPOSTER 264

622

REDUKSJON AV (D) 5 001

UTGIFTSPOSTER 096

SUM 47

265 718

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.