Budsjetteregulering 1/2023 - Drift

Driftsbudsjettet reguleres slik:

(A)ØKTE UTGIFTER

KONTO TEKST FUNKSJON TEKST SUM

101000 Fast lønn 24102 Fysioterapitjeneste 301 050

109001 KLP 24102 Fysioterapitjeneste 83 812

109900 Arbeidsgiveravgift 24102 Fysioterapitjeneste 19 628

125000 Materialer til vedlikehold 26501 Kommunale boliger 50 000

154000 Avsetning til 88003 Disposisjonsfond 70 000

disposisjonsfond

101061 Lønnsoppgjør 18000 Div. fellesutgifter 1 013 681

101000 Fast lønn 25453 Botilbud Bindalseidet 400 000

101004 Faste tillegg 25453 Botilbud Bindalseidet 310 549

101050 Lønn faste still. Sykepleier 25453 Botilbud Bindalseidet 571 853

109001 KLP 25453 Botilbud Bindalseidet 326 541

109900 Arbeidsgiveravgift 25453 Botilbud Bindalseidet 82 057

102000 Lønn til vikarer 20151 Terråk barnehage 146 774

103001 Lønn engasjementer 20251 Terråk skole 201 540

104000 Lønn overtid 20151 Terråk barnehage 7 000

101000 Fast lønn 20152 Bindalseidet barnehage 218 306

104000 Lønn overtid 20152 Bindalseidet barnehage 14 000

104000 Lønn overtid 20153 Kjella barnehage 3 713

154000 Disposisjonsfond 17001 Premieavvik 2 500 000

155000 Avsetning til bundne fond 85000 Flyktningemidler 3 000 000

109001 KLP Alle Fordeles alle funksjoner 5 510 000

109900 Arbeidsgiveravgift Alle Fordeles alle funksjoner 281 000

101000 Fast lønn + sosiale 24101 Legetjenesten 4 622 400

kostnader 19 733 904 (B)REDUSERTE INNTEKTER

KONTO TEKST FUNKSJON TEKST SUM

195050 Lønn til lærlinger 12000 Bruk av næringsfondet 264 550

181000 Andre statlige overføringer 12000 Tilskudd fra KS 616 000

180051 Rammetilskudd 84000 Rammetilskudd 2 041 000

2 921 550 (C)ØKTE INNTEKTER

KONTO TEKST FUNKSJON TEKST SUM

170000 Refusjon fra staten 25453 Ressurskrevende brukere 1 691 000

181000 Andre statlige overføringer 85000 Integreringstilskudd 3 000 000

190002 Renteinntekter bank 87000 Renter/utbytte og lån 814 000

109001 Premieavvik 17001 Premieavvik 2 500 000

181000 Havbruksfondet 84051 Havbruksfondet 8 811 531

16 816 531 (D) REDUSERTE UTGIFTER

KONTO TEKST FUNKSJON TEKST SUM

101000 Fast lønn 25450 Helsehjelp i hjemmet 301 050

109001 KLP* 25450 Helsehjelp i hjemmet 83 812

109900 Arbeidsgiveravgift 25450 Helsehjelp i hjemmet 19 628

112000 Diverse forbruksmateriell 28300 Bistand boliger 50 000

147001 Bindal sokn 39000 Den norske kirke 70 000

109001 KLP 17300 Premiefond KLP 1 706 079

117003 Reiseutgifter 10001 Storingsvalget 19 500

115001 Oppholdsutgifter 10001 Stortingsvalget 6 500

105002 Lønn lærlinger 12000 Serviceavdelingen 196 896

109001 KLP 12000 Serviceavdelingen 54 700

109900 Arbeidsgiveravgift 12000 Serviceavdelingen 12 954

127000 Konsulenttjenester 12000 Serviceavdelingen 515 800

194000 Disposisjonsfond 88003 Bruk av disposisjonsfond 2 802 004

5 838 923

ØKNING AV

UTGIFTSPOSTER (A) 19 733 904

REDUSERTE INNTEKTER (B) 2 921 550

SUM 22 655 454

ØKNING AV

INNTEKTSPOSTER (C) 16 816 531

REDUKSJON AV UTGIFTER (D) 5 838 923

SUM 22 655 454

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.