Tertialrapport per 30.04.2025

Bystyrets flertallsvedak

Flertallspartiene mener at kommunene i utgangspunktet skal kunne drive forsvarlige tjenester til innbyggerne utelukkende på skatteinntekter, brukerbetalinger fra innbyggerne og et forsvarlig nivå på overføringer (tilskudd) fra staten. Det er forpliktelsen og ansvarsfordelingen som ligger mellom stat og kommune. Samtidig har kommunene ulike forutsetninger og muligheter for ekstrainntekter. Flertallets økonomiske ambisjon er å synliggjøre, i større grad enn i dag, hvor ulike inntektsstrømmer i kommunen går ut igjen som kostnader. Å oppnå en bedre oversikt og kontroll over hvor eiendomsskatt på næring, utbytter og andre overføringer fra for eksempel Lyse og Havbruksfondet brukes, vil gjøre kommuneøkonomien mindre sårbar og mer transparent om det skulle bli en reduksjon eller økning i disse inntektene. Det bes om en sak til kommunalutvalget om hvordan dette kan innrettes.

1. Det udekkede beløpet på kr 94,2 mill. fra avslutningen av investeringsregnskapet i 2024 dekkes inn i 1. tertial 2025 i tråd med endrede prioriteringer og finansiering som er foreslått under punkt 1.

2. Bystyret bevilger kr 1 mill. til AquaNext i 2025 innenfor gjeldende budsjettramme for vekstfondet. Tilskudd for 2026 forutsetter at prosjektet viser at det er tilstrekkelig vilje hos samarbeidspartnere til å satse videre på arrangementet i 2026 jf. FSK sak 122/24.

3. Bystyret godkjenner at ekstraordinære innfrielser på ordinære startlån kan re- utlånes til nye startlån i tråd med Husbanken sine retningslinjer. Stavanger kommune mottok i 2023 og 2024 kr 178,2 mill. i ekstraordinære innfrielser. Disse midlene re-utlånes til nye startlån og reduserer behov for låneopptak på startlån tilsvarende.

4. Bystyret godkjenner økt opptak av startlån til videre utlån i Husbanken med inntil kr 100 mill. Avdragstid 25 år. Samlet låneopptak for startlån vil etter dette og sammen med vedtakspunkt 4 utgjøre kr 271,8 mill. i 2025, hvorav kr 221,8 mill. er til ordinært startlån og kr 50 mill. er forbeholdt til forsøksordning for startlån til førstegangsetablerere. Samlet ramme for utlån av startlånsordninger blir da kr 450 mill. med tillegg av kr 191,8 mill. som var ubrukte lånemidler fra 2024.

5. Bystyret gir ikke lån til Stavanger utvikling KF siden selskapet har fått innvilget lån i det kommersielle markedet. Forespørselen om kommunal låneordning utgår i sin helhet.

6. Bystyret godkjenner følgende utlån slik dette framgår i kommunedirektørens forslag til budsjettjustering – investering

a. Forskuttering av spillemidler og mva. - Hundvåg IL, inntil 2,5 mill.

7. Foreslått netto driftsresultat er langt under måltall for Stavanger kommune, og bystyret finner dette ikke tilfredsstillende. Bystyret ber kommunedirektøren ta aktive grep for å styrke netto driftsresultat for 2025.

Bystyret gir kommunedirektør fullmakt til å omprioritere inntil 1,5 % av budsjettrammen til tjenesteområdene i henhold til bevilgningsskjema drift del 2 for å intensivere grep for å gjenvinne et økonomisk handlingsrom og øke forventet netto driftsresultat. På denne måten kan ressursene prioriteres der de trengs mest for å redusere merforbruket. Kommunedirektøren vil rapportere på omprioriteringen i 2. tertial.

8. I lys av det alvorlige overforbruket i Stavanger kommune må det innføres flere tiltak for å sikre at kommunens økonomi blir kraftig styrket. Det bes om følgende tiltak:

a) Månedlig rapportering til formannskapet om den økonomiske situasjonen i de ulike tjenesteområdene. I januar 2025 ble det innført en rutine for månedsrapportering på økonomisk status i styringsplattformen, og samme grunnlag brukes for å rapportere til Formannskapet.

b) Stans i investering og prosjekter: Bystyret innfører en umiddelbar stans i alle investeringer og prosjekter som ikke er under bygging.

1. Unntak fra bestemmelsen gjelder for:

i. prosjekter hvor det er inngått juridisk bindende avtaler med ekstern motpart.

ii. prosjekter som har anbudsfrist før 1.7.25. Disse legges frem til politisk godkjenning før avtaleinngåelse.

iii. Nødvendig vedlikehold og oppgraderinger av formålsbygg og kritisk infrastruktur.

iv. Prosjekter som er fullfinansiert av eksterne midler.

2. Det legges ikke ut nye anbud av drift- eller investeringsmessig karakter i inneværende år, og eventuelle unntak legges frem for fagutvalg og formannskap.

3. Det skal legges frem en sak til formannskapet 28. august som innebærer følgende:

i. Liste over alle prosjekter og investeringer som blir påvirket av investerings- og prosjektsstans synliggjøres.

ii. Kostnadene knyttet til prosjekter og investeringer som påvirkes synliggjøres per prosjekt/investering.

iii. Det synliggjøres hvilke endringer investerings- og prosjektsstans vil ha på låneopptak og egenfinansiering i 2025.

iv. Det gjøres et estimat over hvilke innsparinger i drift og investering grepet vil innebære.

4. Alle reduksjoner på investeringer som omfattes av overnevnte punkt b som fører til reduserte renter og avdrag, innarbeides i 2. tertial som økt netto driftsresultat, og skal ikke benyttes til andre formål.

c) Ansettelsesstopp: Det innfører ansettelsesstopp i alle administrative roller i Stavanger Kommune samt kommunale foretak med virkning fra 23. juni 2025. KFene følges opp av styrene i KFene.

1. Kommunedirektør følger opp tiltaket, i dialog med tillitsvalgte – og ansettelser skal begrunnes særskilt før ansettelsesstopp fravikes. Kommunalutvalget som finansutvalg får jevnlig rapport om status og økonomisk effekt. Ansettelsesstopp omfatter ikke:

i. Rekruttering av ny kommunedirektør og eldreombud

ii. Stillinger som har hatt søknadsfrist før 23. juni.

iii. Førstelinjetjenester innenfor helse, omsorg, skole og barnehage påvirkes ikke av ansettelsesstopp.

iv. Forsterket ansettelseskontroll videreføres i hele organisasjonen

2. Bystyret ber om egen sak til formannskapet og PSU hvor følgende blir fremlagt:

i. Organisasjonskart for Stavanger kommune med oversikt over alle stillinger og roller for hver avdeling, seksjon og virksomhet – etter modell fra Kristiansand kommune.

ii. En oversikt som på tjeneste- og virksomhetsnivå viser endring i antall årsverk fra 2020 til 2025 fordelt på stillingskode.

d) Overforbruk: Bystyret er tydelig på at det forventede overforbruket skissert i 1. tertialrapport er for høyt. Det er en klar forventning om at forventet forbruk i større grad gjenspeiles i budsjetteringen.

e) Kommunikasjon med innbyggere: Som et konkret innsparingstiltak skal Stavanger kommune alltid prioritere digitale kanaler i sin kommunikasjon med innbyggerne. Trykksaker og papirinformasjon skal bare benyttes unntaksvis. Nytt anbud for eksterne reklametjenester lyses ikke ut i 2025.

f) Digdem i bydels- og kommunedelsutvalg: For å hente ut gevinst av digitalisering og innføring av DigDem ønsker flertallspartiene at det startes et prøveprosjekt i utvalgte bydelsutvalg, hvor møter gjennomføres uten utvalgssekretær til stede. Leder og nestleder får en utvidet innføring i Digdem, og protokoll gjennomgås av utvalgssekretær i etterkant innenfor ordinær arbeidstid. Prøveprosjektet er frivillig for bydels- og kommunedelsutvalg. En oversikt over deltakelse i prøveprosjektet legges frem for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i løpet av høsten 2025.

g) Salg av eiendom: Flertallspartiene er sterkt bekymret for det økende vedlikeholdsetterslepet i Stavanger kommune. Stavanger kommune har i dag en stor eiendomsportefølje, og i lys av den økonomiske situasjonen vil det ikke være håndterbart å hente inn etterslepet. Det er i flere omganger bedt om at Stavanger kommune legger ut eiendom for salg. Senest i sak 47/25 – Status og plan for salg av kommunale eiendommer til bystyret. I løpet av Q3 bes det om en ny sak til utvalg for utbygging som ser på hvilke øvrige bygg Stavanger kommune kan selge. Saken skal skissere:

1. Bygg som har en potensiell høy salgsverdi hvor dagens formål kan flyttes til andre lokasjoner

2. Bygg som står tom eller ikke er i bruk per i dag;

i. Herunder også bygg som bevisst ikke står i bruk for potensielle andre formål. I slike tilfeller skal det også legges frem hva bygget er tenkt benyttet til.

3. Bygg som har et høyt vedlikeholdsbehov i nær fremtid.

4. Bygg som har et bestemt formål som kan selges og leies tilbake. I slike tilfeller vil det være naturlig at vedlikehold bakes inn i leieavtale.

5. Bygg som ligger i andre kommuner.

6. Ubebygde tomter Stavanger kommune eier i egen kommune og andre kommuner.

10. Hjernevennlig skole kr. 500.000 til hjernevennlig skole skal prioriteres. Midlene omdisponeres fra mindreforbruket i Barne- og familiesenteret.

11. Bystyret ber om en sak som gir oversikt over alle tjenestene kommunen leverer til andre kommuner. Det belyses også i saken hvordan:

a) prisene er satt og regulert.

b) mulighet for å øke prisene, slik at kommunen får en større gevinst for å opprettholde tilbud og tjenester til andre kommuner.

12. Det vises til sak 29/24 og spørsmål 22/25 i formannskapet. Intensjonen med vedtaket fattet i sak 29/24 var at kommunedirektøren så snart som mulig skulle fremlegge en avtale mellom kommunen og Lysefjorden Utvikling om bruk av midlene i Flørlifondet slik at midlene kan utbetales. Kommunedirektøren bes fremlegge en slik sak til formannskapet så snart som mulig. Dersom arbeidet med å få på plass spleiselag med andre kommuner drar ut i tid kan dette fremlegges som en egen sak senere.

13. Det bes om en sak til utvalg for utbygging i løpet av 3. kvartal 2025 som viser oversikten over kommunens leieforhold, hva som er utløpsdatoene på leiekontraktene og hvem som holder til i de ulike byggene der kommunen er leietaker. Dersom noen av byggene står tomme bes det om en beskrivelse av planene for leieforholdet. I saken skisseres det hvordan kommunen kan få ned antall leide bygg og lokaler for å effektivisere driften.

14. Igangsetting av vedtaket knyttet til bemanningsnorm for skolefritidsordning med en ansatt pr. 12 barn i åpningstiden blir vurdert i forbindelse med Handlings- og økonomiplan 2026-2029, og iverksettes ikke fra høsten 2025. Tidligere bemanningsnorm med en ansatt pr. 15 barn vil være gjeldende inntil videre.

15. I forbindelse med budsjettforliket mellom Ap, SV og Sp i revidert statsbudsjett ble makspris for barnehage senket fra 2000 kr til 1200 kr per måned per barn fra og med 1. august. Det vil føre til følgende nye priser (se vedlegg) per 1. august 2025. Endringen i barnehagepris gjelder så fremt statlig finansiering foreligger, herunder utover budsjettåret 2025.

16. Tertialrapport per 30. april 2025 tas ellers til orientering.

Bystyret ber ordfører ta initiativ, gjennom KS eller i samarbeid med andre storbykommuner, til å innlede forhandlinger med departementet om innføring av rentekompensasjon til kommunene for akkumulert premieavvik. Premieavviket er en utestående fordring som for Stavanger utgjør 1,2 milliarder per 31.12.2024.

Dette er i realiteten gjeld staten har opparbeidet seg til kommunene i form av utsatt dekning av kommunenes pensjonspremie-utbetaling. Denne måten å regnskapsføre pensjon på innebærer et grunnleggende avvik fra de vanlige prinsippene for føring av kommuneregnskap, og fører til at kommunens netto driftsresultat ikke gjenspeiler den reelle økonomiske situasjonen i kommunen.

I en tid med mer anstrengt kommuneøkonomi bør premieavviket reduseres og kommunene kompenseres.