Tertialrapport pr april 2026 - rekneskapsprognose

Innstilling frå fylkesutvalet 02.06.2026

1. Fylkestinget tek tertialrapporten til orientering

2. Fylkestinget godkjenner føljande endringar i investering og finansieringsbudsjettet (1 000 kr):

Investering:

Større undervisningsutstyr 36 828

Ulike inv. tiltak kollektivområdet -24 000

Buss – infrastruktur og ladestasjon -22 000

Bybane – infrastruktur -30 000

Nordhordlandspakken -51 900

FV 583 Osøyro (Byvegen i Os) -10 000

FV 57 Holmeli – Nistadlia 4 400

FV 5633 Seimsdalstunnelen 2 800

Kvinnheradspakken -6 500

Byvekstavtalen (Miljøløftet) – fylkesveg 12 100

Førdepakken -77 700

Planprogram – samleløyving 3 000

Kollektivtiltak – samleløyving -6 690

Mindre utbetringar – samleløyving 60 500

Hauglandspakken 1 500

FV 500/5048/5050 Div. tiltak – Halsnøysamb -6 200

Austevollpakken -19 500

Veglys – samleløyving -6 210

Kai/landareal – samleløyving -18 000

Tunneloppgradering – samleløyving -10 000

Bru samleløyving -8 000

Tilrettelegging mjuke trafikantar – samleløyving 14 875

Andre tiltak – samleløyving 8 500

FV. 50 Vassbygdtunnelen 7 200

SUM -144 997

Finansiering:

Investering i varige driftsmidler -144 997

Kompensasjon for merverdiavgift -10 365

Tilskot frå andre 121 399

Bruk av lån 40 453

Overføring frå drift -11 700

Bruk av bundne investeringsfond 5 210

SUM 0

3. Fylkestinget godkjenner følgjande endringar i driftsbudsjettet inkludert finansiering:

Bruk av disposisjonsfond -3 750

Innovasjon Norge 2 000

ViteMeir 1 000

Frikjøp av HTV 750

2. Fylkestinget godkjenner føljande endringar i investering og finansieringsbudsjettet (1 000 kr):

4. Fylkestinget deler uroa til fylkesdirektøren over den økonomiske utviklinga i opplæringssektoren. Det er ikkje berekraftig på sikt å finansiere drift med bruk av eingongsmidlar.

Konsekvensane av utvida rettar i ny opplæringslov er vanskeleg å slå fast etter berre to inntak, men inntaket i fjor sommar og justeringa i år viser kor viktig det er å ha ein buffer og fleksibilitet i sektoren.

Fylkestinget ber fylkesdirektøren leggje fram eit budsjettforslag for opplæring og kompetanse som har tilstrekkeleg driftsramme til å oppretthalde den vedtekne tilbodsstrukturen utan bruk av eingongsmidlar. Forslaget skal synleggjere kva konsekvensar ulike rammer vil ha for tilbodsstruktur, kapasitet og likeverdige opplæringstilbod i heile fylket.