Tertialrapport pr august 2025 - rekneskapsprognose

Saksprotokoll i fylkesutvalet - 23.09.2025 1. Fylkestinget tek tertialrapporten til orientering.

2. Fylkestinget godkjenner følgjande endringar i driftsbudsjettet (1 000 kr):

Auka pensjonskostnad 54 471 Fylkesveg 47 415 Rammetilskot / skatt -151 373 Redusert fondsbruk 49 487 Totalsum 0

3. Fylkestinget godkjenner følgjande endringar i investeringsbudsjettet(1 000 kr):

Andre tiltak 20 800 Bru og kai 15 900 Byvekstavtalen Miljøløftet eks bybanen -19 210 Planlegging 8 710 Samfinansiering -5 000 Skredsikring -66 100 Strekningsvise prosjekt -4 400 Tilrettelegging for mjuke trafikantar -29 500 Trafikktryggleik/mindre utbetringar -6 250 Tunnelloppgradering -30 200 Veg-og bompengepakkar eks Miljøløftet -116 400 Veg og infrastrukturtiltak for kollektiv -13 400 Vegprosjekt -53 725 Totalsum infrastruktur og veg -298 775

Buss – infrastruktur og ladestasjon 1 000 Ulike inv. Tiltak kollektivområdet -24 000 Totalsum mobilitet og kollektiv -23 000

Finansiering av investeringar:

Bruk av bundne fond - 1 535 Bruk av lån 193 084 Kompensert mva 45 730 Bompengar 84 496 Totalsum 321 775

Ver obs på at grunna rekneskapstekniske årsaker betyr pluss i tabell om finansiering ovanfor reduserte lån, bompengar og mva.