Økonomiplan 2025-2028/Årsbudsjett 2025 - hovedutfordringer og planleggingsrammer

1.Følgende nivå på frie inntekter legges til grunn som planleggingsrammer i det videre arbeidet med Økonomiplan 2025-2028/Årsbudsjett 2025 før forslag til statsbudsjett legges frem i oktober:

Tall i mill. kroner 2025 2026 2027 2028

Økonomiplan 2024-2027 6 198,7 6 206,0 6 213,3 6 213,3

Varige budsjettjusteringer 2024 - jf. april-tinget 26,0 26,0 26,0 26,0

Øk.plan 2024-2027 inkl. varige budsjettjust. 6 224,7 6 232,0 6 239,3 6 239,3

april

Korr. systemeffekt nytt inntektssystem 32,0 48,0 64,0 64,0

(komm.prp 2025)

Korr. komp.ordn nytt innt.system (komm.prp -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

2025)

Realvekst, økt utgiftsutjevning mm. inkl 75,0 75,0 75,0 75,0

befolkn.korr.

Sum økte frie inntekter ift øk.plan 2024-2027 105,5 121,5 137,5 137,5

inkl. varige budsjettjusteringer april

Sum planleggingrammer frie inntekter 2025- 6 330,2 6 353,5 6 376,8 6 376,8

2028

2.Det legges til grunn å videreføre årlig investeringsnivå på 0,9 - 1,0 mrd. kroner iht. gjeldende Økonomiplan 2024-2027. Dette forutsetter økt egenfinansiering. Investeringsnivået må inkludere rammer til nytt Handlingsprogram for fylkesveger 2026-2029 og om lag 0,2 mrd. kroner til investeringer innen bygg/eiendom inkludert evt. investeringer i forbindelse med ny skolestruktur. Det er ikke hensyntatt eventuelt vedtak om tilbakebetaling av lån fra Hedmark Fylkeskraft AS og Oppland Fylkeskraft AS.

3.Følgende økonomiske styringsparametere vedtas for planperioden 2025-2028:

Mål

1. Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 4 %

2. Netto driftsresultat i % av driftsinntekter - korrigert for 4 %

bundne fond

3. Egenfinansiering av investeringer i % av driftsinntekter 4 %

4. Egenfinansiering av investeringer i % av 30 %

investeringsbudsjettet

5. Gjeldsgrad i % av driftsinntekter - maksimum 75 %

6. Regnskapsmessig mindreforbruk avsettes slik:

- Egenfinansiering av investeringer 30 %

- Reservefond 30 %

- Generelt disposisjonsfond 40 %

7. Andel disposisjonsfond i % av driftsinntekter 5 %

8. Sum generelt disposisjonsfond og reservefond pr. 1.1. >350 mill. kroner

4.Premieavvik/pensjon fra og med 2025 amortiseres over 7 år, mot tidligere 1 år.

Anne Lise Fredlund (SV) fremmet på vegne av SV, SP og V slikt forslag:

Nytt punkt 2: Fylkestinget er bekymret for at et for stort investeringstempo går ut over fylkeskommunens drift og tjenestenivå. Det legges til grunn å redusere årlig investeringsnivå og øke egenfinansiering for å unngå store nye låneopptak. Dette vil bidra til økt forutsigbarhet for de som mottar tjenester fra fylkeskommune og for fylkeskommunens ansatte. Endring av punkt 3.6 tilbake til fylkeskommunedirektørens opprinnelige forslag:

6. Regnskapsmessig mindreforbruk avsettes slik:

- Egenfinansiering av investeringer 50 %

- Reservefond 30 %

- Generelt disposisjonsfond 20 %

Endringsforslag fremmet av Fredlund (SV), nytt pkt. 2 og 3: Falt med 37 stemmer avgitt av 18 AP, 10 H, 5 FRP, 2 MDDG, 2 PP. Der som stemte for: 10 SP, 2 SV, 2 R, 2 V, 2 INP, 1 KRF.

Fylkesutvalgets innstilling: Vedtatt med 39 stemmer avgitt av 18 AP, 10 H, 5 FRP, 2 MDG, 2 PP, 2 INP. De som stemt mot: 10 SP, 2 SV, 2 R, 2 V, 1 KRF.