Revidert budsjett oktober 2024

1.Det foretas følgende endringer i drifts- og investeringsbudsjettet for 2024:

Merutgifter/ Mindreutgifter/

DRIFTSBUDSJETT 2024

Mindreinntekter Merinntekter

Skatteanslag 53 000 000

Rammetilskudd 16 096 000

Konsesjonskraft - reduserte nettoinntekter 6 500 000

KLP (pensjon), justert anslag 25 000 000

Renteinntekter 2 200 000

Renteutgifter 5 500 000

Studieturer politiske utvalg - utsettes til 2025 567 000

Flytting av arkiv - SOTS 250 000

Særskilt språkopplæring 2 000 000

Stavanger bybru - periodisering 4 000 000

Tannhelse - redusert pris for 25- og 26-åringene 9 088 000

Økt bruk av disposisjonsfond 25 475 000

SUM 74 838 000 74 838 000

Merutgifter/ Mindreutgifter/

INVESTERINGSBUDSJETT 2024

Mindreinntekter Merinntekter

IKT-investeringer - periodiseringsendring 10 000 000

Momskompensasjon - justert anslag 1 900 000

Redusert låneopptak 8 100 000

Bygg og eiendom - periodiseringsendringer

- Haugaland vgs - nytt verkstedbygg og rehab. 14 000 000

- Øksnevad vgs - riving og nybygg økt kapasitet 25 000 000

- Skeisvang vgs - rehabilitering og nybygg 26 150 000

- Sola vgs - oppgradere teknisk anlegg 5 000 000

- Strand vgs. - rehabilitering og økt kapasitet 45 779 000

- St. Olav vgs. - Rehabilitering og nybygg 6 000 000

- St. Olav vgs. - Teknisk rehabilitering Ledaal-bygget 10 000 000

- Karmsund vgs. - Sjøhuset 14 000 000

- Karmsund vgs. - Rehabilitering verkstedarealer 75 000 000

- Strand vgs. - Langsiktige arealer kroppsøving 35 000 000

- Møbler og inventar Hollenderhaugen 500 000

Bygg og eiendom - øvrige endringer

- Møbler, inventar og AV-utstyr PPT Stavanger 1 400 000

- Redusert innsparing - 5 % mindrekostnad nybygg

skolebygg 18 108 000

Momskompensasjon - justert anslag 37 225 000

Redusert låneopptak 158 696 000

Aksjeutvidelse Kolumbus AS - Utsirabåten - infrastruktur el-

lading 38 971 000

Aksjeutvidelse Kolumbus AS - ferje Lysefjorden

ladeinfrastruktur 13 334 000

Aksjeutvidelse Kolumbus AS - hurtigbåt Ryfylke 31 616 000

Aksjeutvidelse Kolumbus AS - bussdepot Forus 2 067 000

Redusert låneopptak 81 854 000

SUM 329 850 000 329 850 000

2. Fylkesdirektøren får fullmakt til å foreta budsjettendringer på ansvar, tjeneste og art.

3. Årets låneopptak reduseres med kr 248 650 000 til kr 455 801 130.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.