Revidert budsjett juni 2024

1. Det foretas følgende endringer i drifts- og investeringsbudsjettet for 2024:

DRIFTSBUDSJETT 2024 Mindreutgifter/ Merutgifter/ Mindreinntekter Merinntekter

Økt skatteanslag 104 139 000

Redusert rammetilskudd (økt 102 932 000 skatteutjevning)

Lønnsreserve 11 000 000

Lønnsreserve, ekstra arbeidsgiveravgift 6 000 000

Campus Sauda vgs, økte leieutgifter 460 000

Økte kostnader på M365-lisenser for 670 000 skolene

Bruk av disposisjonsfond 16 923 000

SUM 121 062 000 121 062 000

Merutgifter/ Mindreutgifter/

INVESTERINGSBUDSJETT 2024

Mindreinntekter Merinntekter

Godalen vgs. utskifting av fasade bygg B 4 000 000

Momskompensasjon - justert anslag 760 000

Økt låneopptak 3 240 000

Fylkesveger - mindreforbruk av brutto 23 782 000 ordinære RFK-midler Redusert anslag momskompensasjon - 23 782 000 ordinære RFK-midler Oppgradering av vegklasser - midler 9 306 000 kommer til bruk først i 2025

Momskompensasjon - justert anslag 1 768 000

Redusert låneopptak 7 538 000

Fylkesveger - eksternt finansierte 358 491 000 prosjekter

Redusert bruk av bompenger 221 122 000

Endret bruk av byvekstmidler (post 66) 1 518 000

Redusert bruk av statstilskudd (post 63) 67 885 000

Redusert bruk av øvrige 62 525 000 statstilskudd/eksterne midler

Momskompensasjon - justert anslag 8 477 000

SUM 397 097 000 397 097 000

2. Fylkesdirektøren får fullmakt til å foreta budsjettendringer på ansvar, tjeneste og art.

3. Årets låneopptak reduseres med kr 4 298 000 til kr 704 423 000.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.