Revidert budsjett april 2024

1. Det gjøres følgende endringer i årsbudsjettet for 2024:

Merutgifter/ Mindreutgifter/

DRIFTSBUDSJETT 2024

Mindreinntekter Merinntekter

Økt anslag rammetilskudd 34 859 000

Pensjon - økt pensjonspremie SPK 10 000 000

Overføring fra drift til investeringer (økning) 27 600 000

Avdrag på lån (reduksjon) 15 873 000

Renteinntekter/refusjon 2 700 000

Renteutgifter 3 900 000

IKT-utgifter, lisensavtale M365 og

anskaffelse ERP-system 4 000 000

Stemmestøtte 2024. Økt sats til

ungdomsorganisasjonene 700 000

Demografiske endringer (klasseendringer

mv.) 16 600 000

Midlertidig stilling til Karrieresenteret

knyttet til flyktninger fra Ukraina 720 000

Innkjøp av Elev-PC skoleåret 2024/2025 -

prisøkning 3 000 000

Pris- og kostnadsvekst for gårdsdriften på

Øksnevad vgs 1 000 000

Senter for nyskapende utdanninger SFY -

egenandel 750 000

Leie av nye lokaler for innføringsklasser og

øvingslokaler for anleggsteknikk 4 140 000

Voksenopplæringen på SOTS - økt

leiekostnad 1 370 000

Campus Rygjatun - utgifter tilsvarende

leieinntekt 1 690 000

Drift og vedlikehold av fylkesveger - økte

utgifter knyttet til streng vinter 25 000 000

Økt framdrift på vedlikehold av Stavanger

bybru 10 000 000

Bruk av øremerket tilskudd vedlikehold bru

- sør 12 104 000

Bruk av øremerket tilskudd vedlikehold bru

- nord 6 102 000

Øremerket tilskudd generelt vedlikehold på

fylkesveg 18 206 000

Venteromsfasiliteter Røværbåten -

Tilskudd til Haugesund kommune 1 000 000

Tannhelse -styrking av tannhelsetilbudet 10 000 000

Tilbakeføre underskudd skole/fagnettverk 11 870 000

Tilbakeføre underskudd skole/fagnettverk -

fra disp.fond 11 870 000

Økt bruk av disposisjonsfond 60 238 000

SUM 147 646 000 147 646 000

Merutgifter/ Mindreutgifter/

INVESTERINGSBUDSJETT 2024

Mindreinntekter Merinntekter

Fylkesveger (2023) - "egne midler" 400 000

Momskompensasjon - justert anslag 16 600 000

Redusert låneopptak 17 000 000

Fylkesveger (2023) - "eksterne" 87 500 000

Momskompensasjon - justert anslag 8 600 000

Redusert bruk av eksterne tilskudd 50 100 000

Redusert bruk av bompenger 28 800 000

Utvidelse areal bussdepot Forus -

rebudsjettering fra 2023 39 268 000

Bruk av ubrukte lånemidler 39 268 000

Redusert ramme Samferdsel fylkesveger -

Røværbåten venterom 1 250 000

Momskompensasjon - justert anslag 250 000

Redusert låneopptak 1 000 000

Kvalitetsforbedrende tiltak - rebudsjettering

fra 2023 11 600 000

Momskompensasjon - justert anslag 2 204 000

Bruk av ubrukte lånemidler 9 396 000

Inventar og utstyr - vgs 8 903 000

Momskompensasjon - justert anslag 1 780 000

Bruk av ubrukte lånemidler 7 123 000

Rebudsjettering - ENØK-tiltak 890 000

Momskompensasjon - justert anslag 170 000

Bruk av ubrukte lånemidler 720 000

Rebudsjettering - tekn. forskr./brannsikring 2 650 000

Momskompensasjon - justert anslag 504 000

Bruk av ubrukte lånemidler 2 146 000

Rebudsjettering - miljøtiltak 2 200 000

Momskompensasjon - justert anslag 418 000

Bruk av ubrukte lånemidler 1 782 000

Rebudsjettering - universell utforming 1 500 000

Momskompensasjon - justert anslag 285 000

Bruk av ubrukte lånemidler 1 215 000

Rebudsjettering - VO inventar og utstyr 3 412 000

Momskompensasjon - justert anslag 648 000

Bruk av ubrukte lånemidler 2 764 000

Rebudsjettering - renholdsmaskiner 1 709 000

Momskompensasjon - justert anslag 325 000

Bruk av ubrukte lånemidler 1 384 000

Overføring fra drift til investering (økning) 27 600 000

Redusert låneopptak som følge av økt

overføring fra drift 27 600 000

SUM 205 482 000 205 482 000

2. Fylkesdirektøren får fullmakt til å foreta budsjettendringer på ansvar, tjeneste og art.

3. Årets låneopptak reduseres med kr 45 600 000 til kr 708 721 000.

4. Haugesund kommune imøtekommes med 50 000 kroner i støtte til nye fellesinitiativer for russefeiring på Haugalandet. Det gis støtte til dette formålet i år ettersom det er et nytt initiativ, FU legger ikke opp til at det skal støttes fast. Beløpet belastes Fylkesutvalgets disposisjonskonto

5. I fylkesutvalet sak 5/24 vart det stilt spørsmål om status vedrørande etablering av tannhelseklinikk i Bjerkreim kommune. I svaret frå fylkesdirektøren blir det lagt opp til ei oppdatering av saka i revidert budsjett for 2024. Fylkesutvalet kan ikkje sjå at det kjem fram i saka, og vil be om eit notat til behandlinga av revidert budsjett for 2024 i møtet i fylkestinget 30/4-2024. Fylkestinget oppfatter regjeringens brev som et forsøk på presse fylket til å endre bruken av frie inntekter. Det strider mot alle etablerte styringsprinsipper, sedvane og forutsigbarhet. Et slikt alvorlig inngrep i lokalt selvstyre fra regjeringen vil utfordre hele den demokratiske norske styringsmodellen. Regjeringens omfattende kutt av Rogaland i det nye inntektssystemet på 119 millioner kroner har ført til vesentlige kutt i bussruter, hurtigbåter, kultur og videregående skoler. For å redusere behovet for kutt i tjenestene har fylkestinget derfor besluttet å ta en lav pris for kjøretøy på ferger i fylket. Fylkestinget slår fast at regjeringens fremgangsmåte er sterkt klanderverdig og problematisk. Det er ikke kommet noen skriftlige henvendelser med juridiske eller økonomiske betraktninger fra regjeringen tidligere. Fylkesordfører bes rette en henvendelse til KS og be om at de protesterer på forslaget om kutt i fylkeskommunens frie inntekter. Dersom Stortinget likevel vedtar regjeringens forslag om ytterligere kutt i Rogaland fylkeskommune sine frie inntekter i Kommuneproposisjonen 2025/Revidert nasjonalbudsjett 2024 fordi en har innført betaling for kjøretøy på ferjer, så vil fylkeskommunen gjøre nytt vedtak. Fylkesutvalget gis fullmakt til å fatte vedtak. Fylkestinget krever at ordningen med gratis ferje blir fullfinansiert. Det er ikke holdbart at en regjering instruerer fylkeskommunen i bruken av frie inntekter, men alvorligheten blir forsterket av at det gjelder en underfinansiert ordning.

Erlend Jordal (Høyre) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Høyre, FrP, KrF og Venstre:

Fylkestinget oppfatter regjeringens brev som et forsøk på presse fylket til å endre bruken av frie inntekter. Det strider mot alle etablerte styringsprinsipper, sedvane og forutsigbarhet. Et slikt alvorlig inngrep i lokalt selvstyre fra regjeringen vil utfordre hele den demokratiske norske styringsmodellen.

Regjeringens omfattende kutt av Rogaland i det nye inntektssystemet på 119 millioner kroner har ført til vesentlige kutt i bussruter, hurtigbåter, kultur og videregående skoler. For å redusere behovet for kutt i tjenestene har fylkestinget derfor besluttet å ta en lav pris for kjøretøy på ferger i fylket.

Fylkestinget slår fast at regjeringens fremgangsmåte er sterkt klanderverdig og problematisk. Det er ikke kommet noen skriftlige henvendelser med juridiske eller økonomiske betraktninger fra regjeringen tidligere. Fylkesordfører bes rette en henvendelse til KS og be om at de protesterer på forslaget om kutt i fylkeskommunens frie inntekter.

Dersom Stortinget likevel vedtar regjeringens forslag om ytterligere kutt i Rogaland fylkeskommune sine frie inntekter i Kommuneproposisjonen 2025/Revidert nasjonalbudsjett 2024 fordi en har innført betaling for kjøretøy på ferjer, så vil fylkeskommunen gjøre nytt vedtak. Fylkesutvalget gis fullmakt til å fatte vedtak.

Fylkestinget krever at ordningen med gratis ferje blir fullfinansiert. Det er ikke holdbart at en regjering instruerer fylkeskommunen i bruken av frie inntekter, men alvorligheten blir forsterket av at det gjelder en underfinansiert ordning.

Frode Berge (Arbeiderpartiet) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap, SP, INP, SV, MDG og Rødt:

Ved den ordinære budsjettbehandlingen for 2024 besluttet flertallspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre å fjerne den velfungerende, statlig finansierte ordningen med gratis ferjer. Dette ved å kutte ordningen med 15 millioner. Ap, SP, INP, SV og INP, MDG og Rødt ønsker å videreføre gratistilbudet i Rogaland. I fylkesdirektørens forslag til revidert budsjett er det lagt opp til å flytte 27,6 millioner kroner fra drifts- til investeringsbudsjettet. Ap, SP, INP, SV, INP, MDG og Rødt foreslår å disponere 15 av disse millionene til å opprettholde tilbudet om gratis ferjer. Overføringen fra drifts- til investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende. Vi viser i denne sammenhengen til gjentatte, klare signaler fra regjeringen om at tilskuddet med stor sannsynlighet vil bli trukket tilbake i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett senere i vår. Dette forslaget vil forhindre en slik sannsynlig tilbaketrekking av den statlige gratisferjebevilgningen.

Monika Kvilhaugsvik (Sosialistisk Venstreparti) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av SV, R, INP, MDG og AP:

Ordningen Hele Rogaland leser gjenopprettes. Fylkeskommunen tar kontakt med LO for å se om vi kan samarbeide med dem, som tidligere. Det settes av kr 300 000 fra disposisjonsfondet for å få i gang arbeidet så fort som mulig.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.