Revidert budsjett oktober 2023

1. Det foretas følgende endringer i drifts- og investeringsbudsjettet for 2023:

Merutgifter/ Mindreutgifter/

DRIFTSBUDSJETT 2023

Mindreinntekter Merinntekter

Rammetilskudd 77 867 000

Skatteanslag 90 646 000

Konsesjonskraft - reduserte nettoinntekter 22 700 000

KLP (pensjon), justert anslag 20 000 000

SPK (pensjon), justert anslag 41 200 000

Rentekompensasjon 1 100 000

Renteinntekter 12 300 000

Renteutgifter 10 200 000

Endring strømutgifter 5 000 000

Oppjustert anslag IKT-kostnader 7 500 000

Opplæring/kompetanseutvikling - nytt

arbeidsplasskonsept 700 000

Bedriftstilskudd 1 og 2 og fagprøver - justering økte

satser mv. 9 000 000

Tannhelse - justerte rettigheter unge voksne (21-24

år) 1 448 000

Bruk av disposisjonsfond (reduksjon) 42 231 000

SUM 170 946 000 170 946 000

Merutgifter/ Mindreutgifter/

INVESTERINGSBUDSJETT 2023

Mindreinntekter Merinntekter

Bygg og eiendom - økt budsjettramme

- Karmsund vgs. - Etablering av brakker til

undervisning 2 560 000

- Utstyr leide arealer - Vardheia/Sandtangen 400 000

Bygg og eiendom - periodiseringsendringer

- Godalen vgs. - Rehabilitering og nybygg økt

kapasitet 31 386 000

- Haugaland vgs - Nytt verkstedbygg og rehab. 23 000 000

- Sola vgs - Oppgradere teknisk anlegg 22 621 000

- Strand vgs. - Rehabilitering og økt kapasitet 36 000 000

- Øksnevad vgs - Riving og nybygg økt kapasitet 2 383 000

- Skeisvang vgs - Rehabilitering og nybygg 35 146 000

Bygg og eiendom - øvrige endringer

- Omdisponering fra Klimagassreduserende tiltak 1 500 000

- Omdisponering til Energiøkonomisering 1 500 000

- Rebudsjettering: Møbler og inventar

voksenopplæring 4 928 000

- Redusert innsparing - 5 % mindrekostnad nybygg

skolebygg 39 593 000

Momskompensasjon - justert anslag 19 581 000

Ubrukte lånemidler 3 992 000

Redusert låneopptak 87 466 000

Ullestad bru 8 148 000

Momskompensasjon - justert anslag 1 548 000

Tilskudd til fylkesveger for tømmertransport 6 600 000

Fylkesveger - eksternt finansierte prosjekter 75 975 000

Redusert bruk av statstilskudd 2 810 000

Økt bruk av bompenger 66 629 000

Momskompensasjon - justert anslag 12 156 000

Bussveien - eksternt finansierte prosjekter 8 419 000

Redusert bruk av bompenger 52 855 000

Økt bruk av byvekstmidler (post 66) 4 000 000

Økt bruk av statstilskudd (post 63) 41 904 000

Momskompensasjon - justert anslag 1 468 000

Aksjeutvidelse Kolumbus AS - ferje Lysefjorden

ladeinfrastruktur 12 896 000

Aksjeutvidelse Kolumbus AS - ladeinfrastruktur

hurtigbåt Ryfylke 30 576 000

Redusert låneopptak 43 472 000

Tannhelse Rogaland - redusert investeringsnivå 1 754 000

Redusert låneopptak 1 754 000

SUM 342 510 000 342 510 000

2. Fylkesdirektøren får fullmakt til å foreta budsjettendringer på ansvar, tjeneste og art.

3. Årets låneopptak reduseres med kr 132 692 000 til kr 514 878 290.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.