Tertialrapportering per 30.04.2026

1.Rapporten «Tertialrapportering per 30.04.2026», inkl. finansrapporteringen, tas til etterretning. Lenke til «Tertialrapportering per 30.04.2026»

2.Det foretas følgende endringer i drifts- og investeringsbudsjettet for 2026:

DRIFTSBUDSJETT 2026 Merutgifter/ Mindreutgifter/

Mindreinntekter Merinntekter

Endring skatteanslag 145 403 000

Endring rammetilskudd 166 000

Konsesjonskraft – justert 57 600 000

nettoinntekt

Pensjonskostnader 25 000 000

Lønnsreserve 20 000 000

Endring avdrag 10 100 000

Endring renteinntekter/refusjon 16 800 000

Endring renteutgifter 2 800 000

Økt prisvekst (drift) 55 000 000

Økt prisvekst (investering) - 15 000 000

reserve avsettes i drift

Økning energi 20 000 000

Organisasjon – styrking av 1 000 000

medarbeider-/lederrollen i omstilling

Netto endring leieinntekter 4 500 000

Reversering tiltak knyttet til økte 10 000 000

arealbehov

Klasseendringer høsten 2026 12 000 000

Individuelt tilrettelagt opplæring 5 700 000

(ITO) - økning

Periodisering innsparing knyttet til 3 300 000

NDLA

Justering halvårseffekt O28-tiltak: 10 500 000

Reduksjon i antall innføringsklasser

Økte kostnader busskontrakt 20 500 000

Nord-Jæren

Bruk av tidligere års 20 500 000

belønningsmidler

Økte kostnader takstavtale på 15 300 000

Jærbanen

Bruk av tidligere års 9 500 000

belønningsmidler

Bruk av tidligere års byvekstmidler 5 800 000

Støtte til AquaNext 2026, ref. FU- 1 000 000

sak 61/2026

Økt overføring fra drift til 35 871 000

investering

Redusert bruk av disposisjonsfond 66 866 000

SUM 295 103 000 295 103 000

INVESTERINGSBUDSJETT 2026 Merutgifter/ Mindreutgifter/

Mindreinntekter Merinntekter

Strand vgs. – innredning 3. etasje 12 500 000

Teknobygget

Strand vgs. – nybygg og rehabilitering, 6 600 000

økt kapasitet

Momskompensasjon - justert anslag 3 629 000

Økt overføring fra drift til investering 15 471 000

Fylkesveger - ordinære RFK-midler 100 316 000

Momskompensasjon - justert anslag 3 294 000

Redusert låneopptak 97 022 000

Fylkesveger – eksternt finansierte 344 458 000

prosjekter

Redusert bruk av bompenger 289 312 000

Endret bruk av øvrige 91 000

statstilskudd/eksterne midler

Momskompensasjon - justert anslag 55 055 000

Bussveien - Brutto endring i eksternt 30 240 000

finansierte utgifter

Endret bruk av bompenger 11 546 000

Endret bruk av stats-tilskudd (post 63) 13 553 000

Momskompensasjon - justert anslag 5 141 000

Reversering tiltak: Aksjeutvidelse 26 891 000

Kolumbus AS: Forskyvning portefølje

Økt låneopptak 26 891 000

Aksjeutvidelse Kolumbus AS: Buss- 17 578 000

infrastruktur (skjermer til leskur) - endret finansiering - redusert låneopptak

Aksjeutvidelse Kolumbus AS: Buss- 17 578 000

infrastruktur (skjermer til leskur) - endret finansiering - bruk av tidligere års belønningsmidler

Generell økning i overføring fra drift til 20 400 000

investering

Redusert låneopptak 20 400 000

SUM 558 983 000 558 983 000

3.Fylkesdirektøren får fullmakt til å foreta budsjettendringer på ansvar, tjeneste og art.

4.Årets låneopptak reduseres med kr 108 109 000 fra kr 1 314 737 000 til kr 1 206 628 000.

Frode Berge (Arbeiderpartiet) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av AP, INP, SP, SV, Rødt og MDG:

Fylkesdirektøren bes komme tilbake til fylkestingets møte i september med en oppdatert revidert budsjettsak. Fylkestinget ber om at saken inneholder bla følgende elementer:

• Tiltak innen kollektivtilbudet som har god effekt i forhold til å nå nullvekstmålet.

• Tiltak for å styrke Hent meg-ordningen.

• Investeringstiltak innen samferdsel innenfor en ramme på 74 millioner kroner. Dette med hovedvekt på raskt gjennomførbare punktutbedringer, og mindre investeringsprosjekt i tråd med kriterier for bruk av programområdemidlene. Midlene skal gi økt trafikksikkerhet og framkommelighet, og i løpet av kort tidshorisont bidra til arbeid for bygg- og anleggsnæringa.