Revidert budsjett oktober 2025

1.Det foretas følgende endringer i drifts- og investeringsbudsjettet for 2025:

DRIFTSBUDSJETT 2025 Merutgifter/ Mindreutgifter/

Mindreinntekter Merinntekter

Skatteanslag 10 000 000

Rammetilskudd 20 404 000

Konsesjonskraft 16 600 000

SPK (pensjon), justert anslag 32 000 000

Reversering avsetning - AFP Livsvarig 36 000 000

Renteinntekter 4 800 000

Renteutgifter 7 500 000

Periodisering implementeringskostnader 6 800 000

ERP-system

Endring strømutgifter 10 300 000

Bedriftstilskudd - fagopplæring 25 000 000

Økte kostnader / passasjerøkning - 6 400 000

takstavtalen på Jærbanen

Bruk av byvekstmidler (fra bundet fond) 6 400 000

Kolumbus - RNB25-bevilgning "økt satsing på 30 120 000

samferdsel"

Økt bruk av disposisjonsfond 4 916 000

SUM 108 620 000 108 620 000

INVESTERINGSBUDSJETT 2025 Merutgifter/ Mindreutgifter/

Mindreinntekter Merinntekter

Eiendom - periodiseringsendringer

Fylkeshuset – Rehabilitering og nybygg 162 400 000

Karmsund vgs. - Rehabilitering 93 053 000

verkstedarealer

Skeisvang vgs - rehabilitering og nybygg 99 000 000

St. Olav vgs. - Teknisk rehabilitering Ledaal- 10 000 000

bygget

Stand vgs. – Langsiktige arealer kroppsøving 30 594 000

Strand vgs. – Ny båt til undervisning 2 500 000

Strand vgs. - rehabilitering og økt kapasitet 71 575 000

Øksnevad vgs. – Biogassanlegg 7 500 000

Øksnevad vgs. – Nytt undervisningsfjøs 1 500 000

Øksnevad vgs - riving og nybygg økt 66 990 000

kapasitet

Ny byskole Stavanger 34 000 000

Forutsatte periodiseringer i vedtatt budsjett 157 889 000

2025 - inndekning Eiendom - øvrige endringer Haugaland vgs. – nytt verkstedbygg og rehab. 9 000 000

Karmsund vgs. – Sjøhuset 3 500 000

Uspesifisert reduksjon FT-sak 42/25 – 20 000 000

inndekning

Momskompensasjon - justert anslag 12 145 000

Redusert låneopptak 51 778 000

Fylkesveger - eksternt finansierte prosjekter 144 885 000

Redusert bruk av bompenger 18 018 000

Redusert bruk av annen ekstern finansiering 88 969 000

Endret momskompensasjon 37 898 000

Fylkesveger - ordinære RFK-midler 95 829 000

Endret momskompensasjon - ordinære RFK- 16 291 000

midler

Redusert låneopptak 79 538 000

Aksjeutvidelse Kolumbus AS - Ruteprod. 52 050 000

Jæren og Dalane ladeinfrastruktur

Aksjeutvidelse Kolumbus AS - Utsirabåten - 40 569 000

infrastruktur el-lading

Aksjeutvidelse Kolumbus AS - Ruteprod. 104 100 000

Nord-Jæren ladeinfrastruktur

Reduksjon statstilskudd 104 100 000

Redusert låneopptak 92 619 000

Tannhelse Rogaland - redusert 16 982 000

investeringsnivå

Redusert låneopptak 16 982 000

Aksjekjøp Stavanger2Bergen AS 200 000

Avhending eiendom Løkkeveien 16 000 000

Redusert låneopptak 15 800 000

SUM 887 127 000 887 127 000

2.Fylkesdirektøren får fullmakt til å foreta budsjettendringer på ansvar, tjeneste og art. 3.Årets låneopptak reduseres med kr 256 717 000 til kr 553 535 000.

3. Fylkestinget ber om at de ekstra bevilgningene i forbindelse med RNB under punktet «Økt satsing på samferdsel i fylkeskommunene» for 2025 overføres til Kolumbus for å håndtere det voksende underskuddet i selskapet som er varslet for 2025. Fylkestinget henviser for øvrig til vedtak av juni 2025 om merproduksjon innen kollektiv fra 2026. Disposisjonsfondet justeres ned tilsvarende.

4. Kolumbus sin årsrapport for 2024 understreker at selskapet har hatt store utfordringer med inntekter, drift og justeringer av takster og takstsystemer. Foreløpige månedsrapporter per august 2025 viser at selskapet igjen ligger an til et betydelig underskudd ved årsskifte.

a. Fylkestinget ber kontrollutvalget bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til de store underskuddene i Kolumbus de siste årene, for å blant annet se nærmere på:

b. Drift og driftsutfordringer for ferjer og hurtigbåter.

c. Takstsvikt ved innføring av nye takstsystemer

d. Mangel på samsvar mellom passasjerinntekter og utviklingen i passasjertall.

e. Kostnadskontroll og årsverk over tid

f. Penger brukt på interne prosjekter, utvikling og mobilitetsarbeid

g. Konsulentbruk og eksterne prosjekter

h. Samhandling med byvekstmidler og bymiljøpakken

Frode Berge (Arbeiderpartiet) fremmet følgende forslag:

Avsnitt 2, nytt pkt d:

• Mangel på samsvar mellom passasjerinntekter og utviklingen i passasjertall.