Revidert budsjett juni 2025

1. Det foretas følgende endringer i drifts- og investeringsbudsjettet for 2025:

a. Bevilgningen til Valide AS for 2025 økes med kr 750.000. Merutgiften dekkes ved å justere bruken av disposisjonsfondet tilsvarende.

b. Som en overgangsordning og som følge av manglende informasjon om reduksjon i tilskudd ser Fylkestinget behovet for å gjøre en endring i budsjettet overfor det tilrettelagde tilbudet som studieforbundene gir. Det blir satt av omtrent tilsvarende fjoråret sitt beløp på kr 400.000.

c. Merutgiften dekkes av en reduksjon av bevilgning avsett til redesign av møbler, tilsvarende 400 000 på driftsbudsjettet.

d. Fylkestinget reduserer investeringsbudsjettet for 2025 med 20 mill. kroner i forhold til fylkesdirektørens forslag. Fylkesdirektøren bes komme tilbake med forslag til konkret fordeling mellom prosjekter i revidert budsjett oktober. Låneopptaket reduseres med 16,2 mill. kroner som konsekvens av reduserte investeringer. Budsjettert mva-kompensasjon reduseres med 3,8 mill. kroner.

DRIFTSBUDSJETT 2025 Merutgifter/ Mindreutgifter/

Mindreinntekter Merinntekter

Rammetilskudd (inkl. komp. økte 58 288 000

pensjonskostnader)

Økte pensjonskostnader - AFP Livsvarig 36 000 000

Konsesjonskraft - justert nettoinntekt 11 400 000

Lønnsreserve 4 000 000

Reduksjon avdrag på lån 3 900 000

Økte renteinntekter/refusjon 22 600 000

Økte renteutgifter 25 300 000

Økning forsikringer 2 000 000

Økning leieareal og fellesutgifter leide 4 025 000

skolebygg

Økning fellesutgifter i midlertidige lokaler 2 400 000

fylkesadministrasjonen

Redesign møbler - gjenbruk (netto) 1 220 000

Redusert overføring fra drift til investering 1 620 000

PPT - feilbudsjettering 2 500 000

Feil i årsoppgjøret på Stavanger 167 000

katedralskole

Ukrainsk vennskapsforening - rebudsjettering 500 000

Klasseendringer høsten 2025 utover forventet 11 000 000

økning

Støtte til studieforbundene 400 000

Faktura fra Ryfylke IKS 500 000

Opprettelse av flerkulturelt råd 100 000

Økt bevilgning til Validè AS 750 000

Tannhelse 20 000 000

Økt bruk av disposisjonsfond 27 854 000

SUM 118 262 000 118 262 000

INVESTERINGSBUDSJETT 2025 Merutgifter/ Mindreutgifter/

Mindreinntekter Merinntekter

Redesign møbler - gjenbruk (netto) 2 000 000

Momskompensasjon - justert anslag 380 000

Redusert overføring fra drift til investering 1 620 000

Renholdsmaskiner leide bygg 500 000

Inventar og utstyr - Karmsund vgs 1 600 000

Tilbakekjøp tomt Jæren teknologiforum AS 7 400 000

(Jærtek)

Hybelhuset ved Sauda vgs. - Leabøen 15 000 000

Ombygging - nye klasser / økt elevtall 8 800 000

(Kvalitetsforbedrende tiltak)

Tekniske forskrifter/brannsikring 3 000 000

Momskompensasjon - justert anslag 2 641 000

Økt låneopptak 33 659 000

Inventar og utstyr - nye klasser / økt elevtall 2 300 000

Momskompensasjon - justert anslag 437 000

Økt låneopptak 1 863 000

Fylkesveger - ordinære RFK-midler 190 583 000

Momskompensasjon - justert anslag 32 316 000

Redusert låneopptak 158 267 000

Fylkesveger - eksternt finansierte prosjekter 293 962 000

Redusert bruk av bompenger 293 200 000

Endret bruk av øvrige statstilskudd/eksterne 42 883 000

midler

Momskompensasjon - justert anslag 43 645 000

Bussveien - Brutto endring i eksternt 160 193 000

finansierte utgifter

Endret bruk av bompenger 214 692 000

Endret bruk av byvekstmidler og 213 095 000

belønningsmidler (post 66)

Endret bruk av stats-tilskudd (post 63) 131 363 000

Endret momskompensasjon 27 233 000

Utlån til Tannhelse Rogaland - mindreforbruk 10 131 000

2024

Bruk av ubrukte lånemidler fra 2024 10 131 000

Uspesifisert reduksjon investeringsbudsjett 20 000 000

Momskompensasjon - justert anslag 3 800 000

Redusert låneopptak 16 200 000

SUM 971 447 000 971 447 000

2. Fylkesdirektøren får fullmakt til å foreta budsjettendringer på ansvar, tjeneste og art.

3. Årets låneopptak reduseres med kr 138 945 000 til kr 810 252 000.

Hanne Marte Vatnaland (Senterpartiet) fremmet følgende alternative forslag:

På vegne av Ap, INP, SV, Mdg, R og Sp:

Reversering av budsjettkutt av TRT midler (tilretteleggingstilskudd via Studieforbundene) på kr 500.000. Beløpet tas av budsjettposten “til FUs disposisjon”.

Hanne Marte Vatnaland (Senterpartiet) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap, SV, INP, MDG, R og SP:

For å sikre fortsatt drift av hurtigbåttilbudet mellom Bjoa, Ølen, Sunnhordaland og Bergen opprettholdes tilskuddet til Ølensambandet med halvårsvirkning på 800.000,-. Bruken av disposisjonsfond justeres tilsvarende.